Размер шрифта
A
A
A
A
Цветовая схема
Т
Т
Т
Т
Т
Междустрочный интервал
a.A
a..A
a...A
a....A
Отображать изображения
Обычная версия

Министерство финансов Республики Хакасия

Методические рекомендации по разработке и реализации региональных программ Республики Хакасия

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Первого Заместителя

Главы Республики Хакасия -

Председателя Правительства Республики Хакасия -

Министр финансов, председатель комиссии

при Правительстве Республики Хакасия

по программно-целевому планированию бюджета

__________________________Ю.А. Лапшин

«18» апреля 2011 г.

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 по разработке и реализации региональных программ Республики Хакасия

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке и реализации региональных программ Республики Хакасия (далее соответственно – Методические рекомендации, Региональная программа) определяют требования к разработке, реализации и оценке эффективности региональных программ, а также к контролю за ходом их реализации.

1.2. Региональной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития республики, определенных стратегическими приоритетами социально-экономического развития Республики Хакасия, программой социально-экономического развития Республики Хакасия, иными документами стратегического планирования Республики Хакасия и основными направлениями деятельности Правительства Республики Хакасия на соответствующий период, республиканскими законами, решениями Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия.

1.3. Региональная программа включает в себя долгосрочные республиканские целевые программы, ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов государственной власти, не вошедшие в указанные программы, в соответствующей сфере реализации государственных полномочий.

Требования к содержанию, порядку разработки, утверждению и реализации долгосрочных республиканских целевых программ, а также ведомственных целевых программ, включенных в Региональную программу, определяются Правительством Республики Хакасия.

Долгосрочные республиканские и ведомственные целевые программы направлены на решение конкретных задач в рамках Региональной программы.

1.4. Разработка и реализация Региональной программы осуществляется исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, ответственным за реализацию функций в определенной сфере социально-экономического развития республики (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Хакасия - соисполнителями Региональной программы (далее - соисполнители).

Региональная программа утверждается постановлением Правительства Республики Хакасия.

1.5. Основные понятия, используемые в Методических рекомендациях:

проблема - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации Региональной программы;

цель - планируемый результат решения проблемы посредством реализации Региональной программы, достижимый за период ее реализации;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации Региональной программы;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

показатель (целевой индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи.

2. . Разработка проекта Региональной программы и требования к ее содержанию

2.1. Региональная программа имеет следующую структуру:

1) паспорт Региональной программы по форме согласно приложению 1;

2) общая характеристика сферы реализации Региональной программы, в том числе анализ основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

3) приоритеты государственной политики в сфере реализации Региональной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Региональной программы, сроков и этапов ее реализации.

Цель должна обладать следующими характеристиками:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Региональной программы);

конкретность (формулировки не должны допускать их произвольного или неоднозначного толкования);

измеримость (достижение цели можно выразить количественно);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации Региональной программы).

Задача Региональной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций по достижению цели (целей) реализации Региональной программы.

Перечень задач формируется исходя из принципа их необходимости и достаточности для достижения цели (целей) программы и ожидаемых результатов ее реализации.

Не рекомендуется использовать в формулировках целей и задач специальные термины, затрудняющие понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере реализации Региональной программы;

4) сроки реализации Региональной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

5) перечень основных мероприятий Региональной программы, включающий в себя перечень и краткое описание долгосрочных республиканских целевых программ, ведомственных целевых программ, а также перечень иных мероприятий, не вошедших в указанные программы и необходимых для достижения целей и задач Региональной программы.

Основные мероприятия рекомендуется представлять по основным направлениям реализации программы в разрезе поставленных задач.

Если в сфере реализации Региональной программы долгосрочные республиканские или ведомственные целевые программы не реализуются, то Региональная программа содержит только мероприятия.

Иные мероприятия, не входящие в долгосрочные республиканские целевые программы, а также в ведомственные целевые программы необходимо систематизировать по направлениям реализации Региональной программы;

6) обоснование ресурсного обеспечения Региональной программы.

Данный раздел включает обоснование общих объемов средств республиканского бюджета, необходимых для реализации Региональной программы, по годам ее реализации, с расшифровкой по главным распорядителям средств республиканского бюджета, по долгосрочным республиканским целевым программам, по ведомственным целевым программам, а также по мероприятиям, не вошедшим в указанные программы.

В рамках Региональной программы могут быть предусмотрены межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований, предоставление которых осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Хакасия для соответствующих видов межбюджетных трансфертов;

7) перечень показателей (целевых индикаторов) Региональной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с этими показателями (целевыми индикаторами).

Целевые индикаторы должны количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей Региональной программы, а также определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований, при этом возможно предусматривать целевые индикаторы, не входящие в состав данных официальной статистики, с обязательным описанием такого индикатора и алгоритма его формирования.

Достижение цели (целей) Региональной программы характеризуется
2-3 основными целевыми индикаторами, при этом входящие в состав Региональной программы долгосрочные республиканские целевые программы и ведомственные целевые программы должны включать в себя целевые индикаторы, характеризующие ход их реализации и степень решения основных задач.

В число целевых индикаторов Региональной программы должны быть включены утвержденные в установленном законодательством порядке показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти по соответствующей сфере деятельности;

8) оценка планируемой эффективности Региональной программы.

Оценка планируемой эффективности Региональной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Региональной программы в социально-экономическое развитие Республики Хакасия.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации Региональной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада Региональной программы в экономическое развитие Республики Хакасия;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации Региональной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

При разработке Региональной программы цель (цели), задачи и основные критерии планируемой эффективности подлежат обязательному согласованию с Министерством экономики Республики Хакасия;

9) в случае реализации муниципальными образованиями Республики Хакасия целевых программ в целом и (или) отдельных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) и решение задач Региональной программы, в основные разделы Региональной программы должны быть включены:

а) информация о прогнозных расходах муниципальных образований Республики Хакасия, а также перечень реализуемых ими целевых программ в целом и (или) отдельных мероприятий с оценкой их влияния на достижение целей и конечных результатов Региональной программы;

б) обоснование состава и значений целевых показателей, а также индикаторов Региональной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований Республики Хакасия либо по группам муниципальных образований;

в) меры по координации деятельности органов местного самоуправления республики для достижения целей и конечных результатов Региональной программы, в том числе путем реализации аналогичных программ муниципальных образований Республики Хакасия.

2.2. Помимо информации, указанной в подпунктах 1-9 пункта 2.1, Региональная программа может содержать:

1) обоснование возможности софинансирования Региональной программы за счет средств федерального бюджета, а также обоснование возможности привлечения средств внебюджетных источников и описание механизмов привлечения этих средств;

2) иные разделы, необходимые для ее полной, эффективной и своевременной реализации, а также в рамках выполнения требований федеральных органов исполнительной власти в целях получения средств федерального бюджета на условиях софинансирования;

3) прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Региональной программы в случае оказания республиканскими государственными учреждениями государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам.

2.3. К текстовой части Региональной программы необходимо прилагать информацию, выполненную в табличном виде согласно формам, представленным таблицами 1-5 приложения 2.

2.4. В случае участия в достижении целей и задач Региональной программы муниципальных образований (групп муниципальных образований) Республики Хакасия справочно представляется информация в разрезе муниципальных образований по формам, аналогичным таблицам 1, 2, 4 приложения 2.

3. Реализация Региональной программы

3.1. Финансовое обеспечение реализации Региональной программы

3.1.1. Финансовое обеспечение реализации Региональных программ осуществляется:

- в части расходных обязательств Республики Хакасия за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия, кроме того, при наличии обоснования возможно софинансирование Региональной программы за счет средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников;

- в части расходных обязательств муниципальных образований Республики Хакасия за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов Республики Хакасия.

3.1.2. Финансирование долгосрочных республиканских целевых программ, а также ведомственных целевых программ, включенных в состав Региональной программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены республиканским бюджетом Республики Хакасия соответственно для долгосрочных республиканских целевых программ и ведомственных целевых программ.

3.1.3. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках Региональной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Правительством Республики Хакасия в отношении формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы.

3.1.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Региональной программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта республиканского бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

3.1.5. Внесение изменений в Региональную программу является основанием для подготовки законопроекта о внесении изменений в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Республики Хакасия.

3.2. Управление и контроль за ходом реализации Региональной программы

3.2.1. Управление реализацией Региональной программы осуществляет ответственный исполнитель Региональной программы.

3.2.2. Текущее управление реализацией и реализация долгосрочных республиканских и ведомственных целевых программ, включенных в Региональную программу, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Хакасия соответственно для долгосрочной республиканской целевой программы и ведомственной целевой программы.

3.2.3. Внесение изменений в долгосрочные республиканские целевые программы или ведомственные целевые программы, включенные в Региональную программу, осуществляется в порядке, установленном для долгосрочных республиканских или ведомственных целевых программ, при этом данные изменения не влекут за собой внесения изменений в Региональную программу при условии, что они не оказывают влияния на параметры Региональной программы, утвержденные Правительством Республики Хакасия, и не приведут к ухудшению плановых значений ее показателей (целевых индикаторов), а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий Региональной программы.

Внесение изменений в Региональную программу, оказывающих влияние на ее параметры, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя в установленном Правительством Республики Хакасия порядке внесения изменений в нормативные правовые акты Республики Хакасия.

3.2.4. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Региональной программы (далее – годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Министерство финансов Республики Хакасия и Министерство экономики Республики Хакасия.

Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период (на основании оценки достижения целевых индикаторов и показателей);

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин);

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации Региональной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Региональную программу;

е) иную информацию, установленную Министерством финансов Республики Хакасия и Министерством экономики Республики Хакасия;

ж) приложения к текстовой части годового отчета, выполненные в табличном виде согласно формам, представленным таблицами 6-10 приложения 2.

В случае участия в достижении целей и задач Региональной программы муниципальных образований Республики Хакасия справочно представляется информация в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований) по формам, аналогичным таблицам 6, 7, 8 приложения 2.

3.2.5. Министерство финансов Республики Хакасия и Министерство экономики Республики Хакасия ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляют свои заключения на годовые отчеты по региональным программам на рассмотрение рабочей группы Комиссии при Правительстве Республики Хакасия по программно-целевому планированию бюджета (далее – Рабочая группа).

3.2.6. Требования к заключениям на годовой отчет по Региональной программе:

1) заключение Министерства финансов Республики Хакасия должно давать оценку эффективности бюджетных расходов и включать в себя сведения:

а) об основных мероприятиях, реализуемых в рамках Региональной программы за отчетный период;

б) о выполнении планируемых целевых индикаторов Региональной программы за отчетный год;

в) о выполнении расходных обязательств Республики Хакасия, связанных с реализацией Региональной программы;

г) об оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации Региональной программы;

2) заключение Министерства экономики Республики Хакасия должно давать оценку соответствия показателей (целевых индикаторов) и степени их достижения планируемым показателям социально-экономического развития Республики Хакасия. В качестве основных критериев планируемой оценки применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада Региональной программы в экономическое развитие Республики Хакасия;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации Региональной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

3) при необходимости заключения могут содержать предложения об изменении форм и методов управления реализацией Региональной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или Региональной программы в целом.

3.2.7 . Рабочая группа по итогам рассмотрения представленных заключений готовит аналитическую информацию о ходе и итогах реализации региональных программ для представления ее на рассмотрение Комиссии при Правительстве Республики Хакасия по программно-целевому планированию бюджета (далее –Комиссия).

3.2.8. По результатам оценки эффективности Региональной программы Комиссия может рекомендовать ответственному исполнителю Региональной программы сократить (увеличить) на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на ее реализацию и (или) досрочно прекратить реализацию отдельных мероприятий либо Региональной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

3.2.9. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

 

Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации
Региональных программ

Республики Хакасия

ПАСПОРТ

Региональной программы Республики Хакасия

 

Ответственный исполнитель

 

 

 

Соисполнители

 

 

 

Цели

 

 

 

Задачи

 

 

 

Долгосрочные республиканские целевые программы

 

 

 

Ведомственные целевые программы

 

 

 

Мероприятия, не вошедшие в долгосрочные республиканские целевые и (или) ведомственные целевые программы

 

 

 

Показатели (целевые индикаторы)

(по годам)

 

 

 

Сроки и этапы реализации

 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований (в разрезе источников)

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации

 

 

 

Приложение 2

к Методическим рекомендациям

по разработке и реализации
региональных программ

Республики Хакасия

 

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (целевых индикаторах) региональной программы, долгосрочных республиканских целевых программ, ведомственных  целевых программ и их значениях

 


п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей по годам

отчетный
год

текущий
год

очередной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Региональная программа  

Показатель
(целевой индикатор)

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

Долгосрочная республиканская целевая программа 1

...

Показатель
(целевой индикатор)

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

Долгосрочная республиканская целевая программа 2  

...

...

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа 1

...

Показатель
(целевой индикатор)

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа 2  

...

...

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

 

ПЕРЕЧЕНЬ

долгосрочных республиканских целевых программ,  ведомственных целевых программ и основных мероприятий Региональной программы

 


п/п

Наименование долгосрочной республиканской

целевой программы,
ведомственной
целевой программы,
основного мероприятия

Ответствен-ный
исполнитель

Срок

Ожидаемый
непосред-
ственный
результат
(краткое
описание)

Связь с
показате-
лями региональ-ной
программы

нача-
ла
реа-
лиза-
ции

окон-
чания
реали-
зации

1

2

3

4

5

6

7

 

Задача 1

1

ДРЦП 1.1

 

 

 

 

 

ВЦП 1.1

 

 

 

 

 

ВЦП 1.2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

4

Основное
мероприятие 1.1

 

 

 

 

 

 

Основное
мероприятие 1.2

 

 

 

 

 

...

...  

 

 

 

 

 

 

Задача 2

1

ДРЦП 1.1

 

 

 

 

 

ВЦП 1.1

 

 

 

 

 

ВЦП 1.2.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

4

Основное
мероприятие 1.1

 

 

 

 

 

 

Основное
мероприятие 1.2

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

...

...  

...

...  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг  республиканскими государственными учреждениями по Региональной программе Республики Хакасия

 

Наименование услуги, показателя

объема услуги, долгосрочных республиканских целевых программ, ведомственных целевых программ, основных мероприятий

Значение показателя объема услуги

Расходы республиканского бюджета
на оказание государственной услуги, тыс. рублей

очередной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

очередной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуги и ее содержание

 

Показатель объема услуги

 

Задача 1

 

 

 

 

 

 

ДРЦП 1.1

 

 

 

 

 

 

ВЦП 1.1  

 

 

 

 

 

 

ВЦП 1.2  

 

 

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2

 

 

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

 

 

Задача 2

 

 

 

 

 

 

ДРЦП 2.1

 

 

 

 

 

 

ВЦП 2.1  

 

 

 

 

 

 

ВЦП 2.2  

 

 

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2

 

 

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4

 

Ресурсное обеспечение реализации Региональной программы Республики Хакасия за счет средств республиканского бюджета

 

Статус

Наименование программы,
долгосрочной республиканской целевой
программы ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
государственный
заказчик -
координатор

Расходы, предусмотренные в Региональной программе по годам (тыс. рублей)

очередной
год

первый год
планового 
периода

второй год
планового 
периода

...

1

2

3

4

5

6

Региональная
программа  

 

всего  

 

 

 

 

ответственный
исполнитель
региональной
программы  

 

 

 

 

соисполнитель 1 

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

Задача 1

 

 

 

 

 

 

ДРЦП 1.1

 

государственный
заказчик -
координатор  

 

 

 

 

ДРЦП 1.2

 

государственный
заказчик -
координатор  

 

 

 

 

…  

 

 

 

 

 

 

ВЦП 1.1  

 

главный распорядитель бюджетных средств

 

 

 

 

ВЦП 1.2  

 

главный распоря-дитель бюджет-ных средств

 

 

 

 

…  

 

 

 

 

 

 

Основное
мероприятие 1.1

 

ответственный
исполнитель
мероприятия  

 

 

 

 

Основное
мероприятие 1.2

 

ответственный
исполнитель
мероприятия  

 

 

 

 

…  

 

 

 

 

 

 

…  

 

 

 

 

 

 

Таблица 5

 

Ресурсное обеспечение Региональной программы Республики Хакасия

 

Статус

Наименование региональной
программы,
долгосрочной республиканской целевой программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители,
государственный
заказчик -координатор

Расходы, предусмотренные в Региональной программе по годам (тыс. рублей)

очередной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового 
периода

1

2

3

4

5

6

Региональная
программа 

 

всего

 

 

 

 

республиканский бюджет  

 

 

 

 

консолидиро-ванные бюджеты
муниципальных образований

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

внебюджетные
средства

 

 

 

 

Задача 1

 

 

 

 

 

 

ДРЦП 1.1  

 

всего  

 

 

 

 

республиканский бюджет  

 

 

 

 

консолидиро-ванные бюджеты
муниципальных образований

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

внебюджетные
средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЦП 1.1

 

всего

 

 

 

 

республиканский бюджет  

 

 

 

 

внебюджетные
средства

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6

ОТЧЁТ

о достижении значений показателей (целевых индикаторов)

 


п/п

Наименование показателя
(целевого индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей (целевых индикаторов) Региональной
программы, долгосрочной республиканской целевой программы, ведомственной целевой программы  

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(целевого индикатора)
на конец
отчетного
года (при
наличии)

год, пред-шествующий
отчетному (факт)

отчетный год

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

 

Региональная программа  

 

Показатель
(целевой индикатор)  

 

 

 

 

 

2

Показатель
(целевой индикатор)  

 

 

 

 

 

...

...  

 

 

 

 

 

 

Долгосрочная республиканская целевая программа

 

...

Показатель
(целевой индикатор)  

 

 

 

 

 

...

...  

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа  

 

...

Показатель
(целевой индикатор)  

 

 

 

 

 

...

...  

 

 

 

 

 

               

 

Таблица 7

ОТЧЁТ

о степени выполнения долгосрочных республиканских целевых программ, ведомственных целевых программ, основных мероприятий Региональной программы

 


п/п

Наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия,
мероприятия федеральной
целевой программы
(подпрограммы федеральной целевой программы)

Ответ-
ствен-
ный
испол-
нитель

Плановый
срок

Фактический
срок

Результаты

Проблемы,
возникшие
в ходе реализации  
мероприятия

начала
реали-
зации

окон-
чания
реали-
зации

начала
реали-
зации

окон-
чания
реали-
зации

запла-
ниро-
ванные

достиг-
нутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Задача 1

1

ДРЦП 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Мероприятие 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Мероприятие 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЦП 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2

 

...

 

Таблица 8

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию Региональной программы

 

Статус

Наименование Региональной программы,
долгосрочной республиканской целевой
программы, ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
заказчик -
координатор

Код бюджетной
классификации

Расходы
(тыс. рублей)

 

 

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

сводная
бюджетная
роспись,
план на
1 января
отчетного
года

сводная
бюджетная роспись на
отчетную
дату

кассовое
испол-нение

                   

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Региональная
программа

 

всего  

X

X

X

X

 

 

 

ответственный
исполнитель
государственной
программы  

 

X

X

X

 

 

 

соисполнитель 1 

 

X

X

X

 

 

 

...  

 

X

X

X

 

 

 

ДРЦП 1
(всего)

 

государственный
заказчик - координатор  

 

X

X

X

 

 

 

ДРЦП 2
(всего)

 

государственный
заказчик - координатор  

 

X

X

X

 

 

 

...

 

 

 

X

X

X

 

 

 

ВЦП 1

 

исполнитель
ведомственной
целевой программы

 

 

 

 

 

 

 

ВЦП 2

 

исполнитель
ведомственной
целевой программы

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное
мероприятие 1.1

 

ответственный
исполнитель
мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

Основное
мероприятие 1.2

 

ответственный
исполнитель
мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9


ОТЧЁТ

о расходах республиканского бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных образований Республики Хакасия, федерального бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Региональной программы

Республики Хакасия

(тыс. рублей)

 

 

Статус

Наименование
Региональной
программы, долгосрочной
республиканской целевой программы,
ведомственной целевой 
программы, основного
мероприятия

 

Источники

 ресурсного
обеспечения

 

Плановые расходы

 

Кассовое испол-нение

1

2

3

4

5

Региональная
программа

 

всего

 

 

республиканский бюджет *

 

 

консолидированные
бюджеты муниципальных образований РХ**

 

 

федеральный бюджет*

 

 

внебюджетные средства **

 

 

ДРЦП 1

 

всего

 

 

республиканский бюджет *

 

 

консолидированные
бюджеты муниципальных образований РХ**

 

 

федеральный бюджет*

 

 

внебюджетные средства** 

 

 

...  

 

 

 

 

ВЦП 1  

 

всего

 

 

республиканский бюджет* 

 

 

 

 

внебюджетные средства** 

 

 

...  

 

 

 

 

* плановые расходы представляются в соответствии со сводной бюджетной росписью на отчетную дату.

** плановые расходы представляются в соответствии с Региональной программой.

 

 

Таблица 10

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг республиканскими

государственными учреждениями по Региональной программе Республики Хакасия

 

Наименование услуги, показателя объема услуги,
долгосрочной республиканской целевой программы, ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

Значение
показателя
объема услуги

Расходы республиканского бюджета
на оказание государственной услуги
(тыс. рублей)

план

факт

сводная бюджетная роспись на 1 января
отчетного года

сводная бюджетная
роспись на

31 декабря
отчетного года

кассовое
исполнение

1

2

3

4

5

6

Наименование услуги и ее содержание

 

Показатель объема услуги

 

Задача 1

 

ДРЦП 1.1

 

 

 

 

 

ДРЦП 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЦП 1.1

 

 

 

 

 

ВЦП 1.2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Задача 2

 

...

 

 

 

 

 

 

методические рекомендации