Размер шрифта
A
A
A
A
Цветовая схема
Т
Т
Т
Т
Т
Междустрочный интервал
a.A
a..A
a...A
a....A
Отображать изображения
Обычная версия

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013-2016 годы

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ДОКЛАД

О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ

НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2013-2016 годы

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Абакан

2013год



Содержание

Содержание

2

Введение

3

1. Цели, задачи и показатели деятельности

4

2. Расходные обязательства и формирование доходов

17

3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

17

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

18

5. Результативность бюджетных расходов

6. Приложение 1. Основные показатели деятельности

7. Приложение 2. Оценка исполняемых расходных обязательств

8. Приложение 3. Оценка администрируемых доходов в республиканский бюджет

9. Приложение 4. Краткая характеристика действующей и планируемой ДРЦП

10. Приложение 5. Краткая характеристика непрограммной деятельности

11. Приложение 6. Распределение расходов по целям, задачам непрограммной и программной деятельности

12. Приложение 7 Результативность бюджетных расходов

13. Приложение 8 Анализ выполнения ДРЦП

14. Приложение 9. Сравнение расходных обязательств с суммой затрат на программную и непрограммную деятельность

19

21

24

28

31

39

43

48

52

54

52











Введение

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283 «О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия» (с последующими изменениями), кроме того, при подготовке Доклада учтены положения следующих нормативных правовых актов:

- Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142 (ред. от 28.02.2013) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

- Закон Республики Хакасия от 05.05.2012г. № 40-ЗРХ «Об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за 2011 год»;

- Закон Республики Хакасия от 20.12.2011 № 126-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

- Закон Республики Хакасия от 19.12.2012 № 116-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;

- Закон Республики Хакасия от 29.12.2011 N 143-ЗРХ "Об утверждении Программы "Социально-экономическое развитие Республики Хакасия на 2011 - 2016 годы";

- Постановление Правительства Республики Хакасия от 12.03.2013 № 106
«О проекте Закона Республики Хакасия «Об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за 2012 год»;

- приказа Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом от 15.12.2011 № 210-95/1-п «Об утверждении перечня основных количественных показателей результатов деятельности Госкомитета на 2012-2014 годы и установлении весов относительной значимости показателей».

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом (далее по тексту – Госкомитет) является органом исполнительной власти Республики Хакасия, осуществляющим функции по управлению и распоряжению государственным имуществом Республики Хакасия. Положение о Госкомитете утверждено постановлением Правительства Республики Хакасия от 17.07.2009 № 318.

В структуре Госкомитета образовано 2 отдела по основным направлениям его деятельности: отдел учета и приватизации государственного имущества и отдел управления земельными ресурсами.

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом координирует и контролирует деятельность находящихся в его ведении

- Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Фонд имущества».

Настоящий Доклад представлен Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств (далее - ГРБС) - Государственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имуществом, и отражает результаты и основные направления деятельности.

1. Цели, задачи и показатели деятельности

Миссия Госкомитета заключается в:

- управлении и распоряжении государственным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в государственной собственности Республики Хакасия;

- обеспечении поступления в республиканский бюджет Республики Хакасия неналоговых доходов от использования и приватизации государственного имущества;

- проведении государственной политики в области приватизации государственного имущества;

Основными потребителями государственных услуг являются Правительство Республики Хакасия, Верховный Совет Республики Хакасия, органы исполнительной власти Республики Хакасия, органы местного самоуправления, государственные учреждения, государственные унитарные предприятия, юридические лица, субъекты малого предпринимательства и население.

Цели и задачи Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом, а также механизмы их реализации определены, исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Республики Хакасия, программе «Социально-экономическое развитие Республики Хакасия на 2011 - 2016 годы», на основе Примерного перечня стратегических целей.

Заявленные в докладе цели и задачи охватывают все основные направления деятельности ГРБС по отношению к внешним потребителям услуг ГРБС.

Описание каждой цели и задачи включает краткую ее формулировку, содержательное определение, набор количественных показателей, по которым можно измерить уровень достижения цели, и значения указанных показателей (включая целевые значения), которые необходимо достичь в плановом периоде (приложение № 1).

В рамках цели 3.36 «.Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками» Госкомитетом осуществлены мероприятия по следующим задачам:

Задача 3.36.1.Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

За 2012 год Госкомитет обеспечил поступление в республиканский бюджет неналоговых доходов от использования республиканского имущества, в том числе земельных участков до разграничения государственной собственности на землю (в части продажи в г. Абакане), в размере 33995,0 тыс. руб., что составляет 131,5 % выполнения бюджетного задания на 2012, в том числе:

№ п/п

Наименование

показателей

Бюджетное задание на 2012г., тыс.руб.

Фактически поступило на 01.01.13. тыс.руб.

Процент выполнения бюджетного задания

1

Дивиденды по акциям

100

204

204

2

Поступления от аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия

5800

5998

103,4

3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Республики Хакасия и созданных ими учреждений

4900

6276

128

4

Доходы от сдачи в аренду имущества казны Республики Хакасия

3400

3106

91,3

5

Поступления от части прибыли ГУП Республики Хакасия

1500

1461

97,4

6

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений

350

265

75,7

7

Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия

100

59

59

8

Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, расположенных в границах городских округов (в г. Абакане)

100

7109

7109

9

Средства от приватизации объектов государственной собственности Республики Хакасия

9000

9000

100

10

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

250

20

8

11

Доходы поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов РФ

227

288

126,8

12

Прочие неналоговые доходы

100

117

117

13

Прочие поступления

20

92

461,5

Итого

25847

33995

131,5

Исходя из представленной информации, в 2012 году произошло увеличение процента выполнения бюджетного задания – в 2011- 95 %, в 2012 – 131,5 %. В 2011 году Госкомитет обеспечил поступления в бюджет - 170489 тыс. руб., в 2012- 33995,0 тыс. руб. Разница в цифрах объясняется тем, что в отчеты за предыдущие годы в показатели были включены, в том числе доходы от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, администраторами по которым являются органы местного самоуправления городских округов. Поскольку данные доходы Госкомитет не администрирует и фактически не имеет возможности влиять на их повышение, в отчет за 2012 год данные показатели не включены.

В соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2012−2013 годы, утвержденным постановлением Верховного Совета Республики Хакасия от 23.11.2011 № 1105-26 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2012−
2013 годы», в 2012 году планировалось осуществить приватизацию:

государственного унитарного предприятия Республики Хакасия «Полиграфическое предприятие «Хакасия»;

государственного унитарного предприятия Республики Хакасия «Институт «Абакангражданпроект»;

не завершенного строительством 50-квартирного жилого дома с земельным участком, степень готовности 18,3%, расположенного по адресу: г. Абакан,
ул. Дзержинского, 187.

Также в 2012 году допускалась приватизация имущества, включенного в Прогнозный план (Программу) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2011 год и приватизация которого в 2011 году была не завершена:

государственных унитарных предприятий Республики Хакасия, процедура преобразования которых в открытые акционерные общества не была завершена в 2011 году (государственное унитарное предприятие Республики Хакасия «Алтайское дорожное ремонтно-строительное управление»);

имущества, не проданного по причине признания торгов по продаже несостоявшимися (100,0% акций ОАО «Инженерный центр дорожно-транспортных исследований»).

В 2012 году проводились следующие мероприятия в рамках Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2012 год:

1. В отношении государственного унитарного предприятия Республики Хакасия «Полиграфическое предприятие «Хакасия», государственного унитарного предприятия Республики Хакасия «Институт «Абакангражданпроект», государственного унитарного предприятия Республики Хакасия «Алтайское дорожное ремонтно-строительное управление»:

проведена полная инвентаризация имущества и финансовых обязательств предприятий;

составлены промежуточные приватизационные бухгалтерские балансы, подготовленные с учетом результатов инвентаризации имущества предприятий на дату составления акта инвентаризации;

обеспечено проведение аудиторской проверки промежуточных бухгалтерских балансов предприятий.

В результате:

принято решение Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом от 07.06.2012 № 210-44, согласно которому создано открытое акционерное общество «Алтайское дорожное ремонтно-строительное управление» с уставным капиталом 71789,3 тыс. рублей, разделенным на 717893 обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 100,0 рублей каждая;

принято решение Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом от 07.06.2012 № 210-45, согласно которому создано открытое акционерное общество «Типография «Хакасия» с уставным капиталом 12131,0 тыс. рублей, разделенным на 12131 обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1000,0 рублей каждая;

принято решение Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом от 25.10.2012 № 210-98, согласно которому создано открытое акционерное общество «Институт «Абакангражданпроект» с уставным капиталом 11293,8 тыс. рублей, разделенным на 112938 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100,0 рублей каждая.

2. В отношении приватизации 100,0% акций ОАО «Инженерный центр дорожно-транспортных исследований»:

была проведена в установленном порядке независимая оценка подлежащего приватизации имущества;

комиссией по приватизации республиканского имущества были определены условия приватизации имущества.

Аукционы по продаже акций ОАО «ИЦДТИ», намеченные уполномоченным продавцом – Фондом имущества Республики Хакасия на 20 октября 2011 года и на 28 мая 2012 года, не состоялись по причине отсутствия заявок.

Учитывая решение комиссии по приватизации республиканского имущества, на повторных торгах посредством публичного предложения, проведенных Фондом имущества Республики Хакасия 18 сентября 2012 года, акции были проданы и в республиканский бюджет Республики Хакасия от продажи указанного имущества перечислено 9000,0 тыс. рублей.

3. В отношении приватизации не завершенного строительством 50-квартирного жилого дома с земельным участком, степень готовности 18,3%, расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Дзержинского, 187:

была проведена в установленном порядке независимая оценка подлежащего приватизации имущества;

комиссией по приватизации республиканского имущества были определены условия приватизации имущества.

Аукционы по продаже не завершенного строительством объекта, намеченные Фондом имущества Республики Хакасия на 28 мая 2012 года и на 18 сентября 2012 года, не состоялись по причине отсутствия заявок.

В результате в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2012 № 761 «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Ипотечное агентство жилищного строительства Республики Хакасия», принято решение Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом от 18.12.2012 № 210-131 о внесении указанного объекта в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Ипотечное агентство жилищного строительства Республики Хакасия» (100% акций общества находится в государственной собственности Республики Хакасия) в рамках дополнительного выпуска акций указанного общества, по цене имущества, равной его рыночной стоимости в сумме 15770,0 тыс. рублей.

В результате, по состоянию на 01.01.2013г. поступление доходов в республиканский бюджет Республики Хакасия от приватизации государственного имущества Республики Хакасия составило 9000,0 тыс. рублей.

Кроме этого, в 2012 году осуществлялась продажа излишнего, неиспользуемого и используемого не по назначению республиканского имущества, находящегося в оперативном управлении у республиканских ведомств и государственных учреждений Республики Хакасия.

Так было реализовано 8 единиц автотранспорта (ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат», ГБУЗ РХ «Онкологический диспансер», ГАУ РХ «Хакасский национальный драматический театр им.Топанова», ГКУЗ «Станция переливания крови», ГКУ РХ «Таштыпская ветстанция» и др.).

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» в течение 2012 года проводилась работа по реализации Энциклопедии Республики Хакасия и словарей.

Также в республиканский бюджет в 2012 году поступали средства от сдачи на вторичное сырье материалов, полученных от списанных объектов основных средств, находящихся в оперативном управлении у республиканских учреждений.

В результате от продажи государственного имущества, находящегося в оперативном управлении государственных казенных учреждений, в 2012 году в республиканский бюджет Республики Хакасия поступило 265,0 тыс.рублей.

Автономными и бюджетными учреждениями Республики Хакасия от продажи находящегося у них в оперативном управлении имущества получено 40,8 тыс. рублей.

В рамках послеприватизационной поддержки Госкомитет проводит консультационную работу по поступающим вопросам, оказывает помощь хозяйственным обществам по оформлению прав собственности, реорганизации обществ, регистрации учредительных документов, регистрации выпусков ценных бумаг обществ.

В течение 2012 года Госкомитетом также проводилась работа с гражданами по приватизации жилых помещений жилищного фонда Республики Хакасия в соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда» (с последующими изменениями).

Задача 3.36.2. Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.12.1998г. № 195 «Об организации учета республиканского имущества и ведения реестра республиканского имущества» на Госкомитет возложена обязанность по организации учета республиканского имущества и ведению реестра республиканского имущества.

По состоянию на 01.01.2013 года в реестр республиканского имущества внесены сведения о 261 организациях, имеющих на праве хозяйственного ведения и оперативного управления имущество, относящееся к государственной собственности Республики Хакасия, а также пакеты акций, находящиеся в государственной собственности Республики Хакасия (в том числе 12 государственных унитарных предприятий Республики Хакасия (одно из них находиться в стадии банкротства); 3 государственных казенных предприятия Республики Хакасия; 232 государственных учреждений Республики Хакасия (62 казенных учреждения Республики Хакасия, 38 автономных учреждений Республики Хакасия, 95 бюджетных учреждений Республики Хакасия, 37 органов исполнительной власти); 11 акционерных обществ; 3 федеральных государственных учреждения, имеющих в оперативном управлении имущество, относящееся к государственной собственности Республики Хакасия).

В реестр республиканского имущества постоянно вносятся сведения об изменениях в составе имущества предприятий и учреждений.

В течение 2012 года Госкомитет координировал деятельность ликвидационных комиссий 4 учреждений Республики Хакасия: АУ РХ «Ипподром», АУ РХ «Хакасский центр охраны труда», РГУ «Социальная гостиница», ГУ РХ «Редакция газеты «Хакас чирi»; 1 государственного унитарного предприятия Республики Хакасия: ГКП РХ «Автомобильная колонна № 2038». В процессе ликвидации указанных организаций Госкомитетом утверждались промежуточные и ликвидационные балансы, в установленном порядке проводилась подготовка документов для реализации имущества, принадлежащего на праве оперативного управления ГКП РХ «Автомобильная колонна № 2038» (в связи с недостаточностью денежных средств для удовлетворения требований кредиторов).

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.10.2012 № 693 «О преобразовании территориальных управлений социальной поддержки населения Республики Хакасия» Госкомитет принимал участие в преобразовании территориальных управлений социальной поддержки населения Республики Хакасия в государственные казенные учреждения Республики Хакасия.

В соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2012−2013 годы, утвержденным постановлением Верховного Совета Республики Хакасия от 23.11.2011 № 1105-26 осуществлено преобразование в открытые акционерные общества ГУП РХ «Полиграфическое предприятие «Хакасия», а также ГУП РХ «Алтайское ДРСУ» включенное в Прогнозный план (Программу) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2011 год, процедура преобразования которого не была завершена в 2011 году.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 2413-р «О передаче субъектам Российской Федерации федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования» в государственную собственность Республики Хакасия были приняты 4 федеральных образовательных учреждения среднего профессионального образования.

Также, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями), в рамках разграничения полномочий, в течение 2012 года в государственную собственность Республики Хакасия были приняты 32 муниципальных бюджетных учреждения здравоохранения и 1 муниципальное бюджетное образовательное учреждение.

В результате проделанной работы за отчетный период из реестра республиканского имущества исключены сведения о 2 государственных унитарных предприятиях Республики Хакасия, 3 государственных учреждениях Республики Хакасия (ГУП РХ «Полиграфическое предприятие «Хакасия», ГУП РХ «Алтайское ДРСУ», АУ РХ «Айтыс», АУ РХ «Хакасский центр охраны труда», РГУ «Социальная гостиница») и внесены сведения о 37 учреждениях, принятых в рамках разграничения полномочий и 2 открытых акционерных обществах.

Также в течение 2012 года в реестр республиканского имущества, внесены сведения о вновь созданных 9 организациях – ГКУ РХ «Центр содержания иностранных граждан», Уполномоченный по правам ребенка в Республике Хакасия, ГКУ РХ «Межведомственный центр бюджетного учета и отчетности», ГКУ РХ «Учреждение централизованного обслуживания Министерства здравоохранения Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений», ГКУ РХ «Центр информатизации образования», ГКУ РХ «Республиканский информационный центр по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий», ГБУ РХ «Центр молодежных инициатив», ГКУ РХ «Центр бюджетного учета и отчетности Министерства труда и социального развития Республики Хакасия», ГКУ РХ «Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования и науки Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений».

По состоянию на 01.01.2013г. в реестре республиканского имущества значится 3099 объектов недвижимого имущества, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия, в том числе в реестре казенного имущества Республики Хакасия значатся 90 объектов.

В течение 2012 года Госкомитетом предоставлялась информация об объектах учета, содержащаяся в реестре республиканского имущества, заинтересованным лицам. Информация предоставлялась в виде выписки из реестра республиканского имущества либо уведомления об отсутствии сведений в реестре республиканского имущества.

В соответствии с Положением об учете республиканского имущества и ведении реестра республиканского имущества, утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.12.1998 № 195 (с последующими изменениями) информация об объектах учета, содержащаяся в реестре республиканского имущества, отдельным категориям заинтересованных лиц предоставлялась за плату. Так в доход бюджета Республики Хакасия за период с 01.01.2012 по 01.01.2013 за предоставление выписки из реестра республиканского имущества поступило 0,15 тыс.руб.

В соответствии с главой III.1 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» Госкомитетом разработано постановление Правительства Республики Хакасия от 25.09.2012 г. № 638 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Республики Хакасия» в соответствии с которым для целей налогообложения были утверждены показатели кадастровой стоимости объектов капитального строительства на территории Республики Хакасия.

В соответствии Порядком уплаты части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Хакасия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в республиканский бюджет Республики Хакасия, утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 26 декабря 2002 г. № 353, Госкомитет совместно с органами исполнительной власти, осуществляющих координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляют контроль за правильностью определения, своевременностью и полнотой перечисления в республиканский бюджет Республики Хакасия части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Хакасия.

Так за период с 01.01.2012г. по 01.01.2013г. в доход бюджета Республики Хакасия государственными унитарными предприятиями Республики Хакасия перечислено от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 1461,0 тыс. руб. при плановом задании 1500,0 тыс. руб.

Невыполнение данного показателя обусловлено недоперечислением части прибыли ГУП РХ «Институт «Абакангражданпроект», а также принятием предварительного решение о снижении размера части прибыли за 2012-2015г. до 0 процентов в отношении ГУП РХ «Ресфармация». Задолженность ГУП РХ «Институт «Абакангражданпроект» объясняется отсутствием финансовых средств у предприятия по причине наличия задолженности государственных и муниципальных учреждений за выполненные работы.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 02.03.2012 № 118 «Об утверждении Положения о проведении балансовой комиссии в отношении государственных унитарных предприятий Республики Хакасия» Госкомитет принял участие в 14 заседаниях балансовой комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Республики Хакасия за 2011 год, а также в 2 повторных заседаниях балансовой комиссий в отношении предприятий, допустивших убытки.

В течение 2012 года была продолжена работа по оптимизации учета имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия, с использованием метода электронного штрихового кодирования, позволяющего консолидировать информацию об имуществе республиканских ведомств и организаций, формировать отчетные формы по объектам имущества с получением актуальной информации на интересующую дату. Проведена инвентаризация имущества отдельных предприятий и учреждений Республики Хакасия, в ходе которой были выявлены ошибки в учете имущества, выразившиеся в несвоевременном переходе организаций на учет имущества с использованием метода электронного штрихового кодирования и нарушениях в части присвоения инвентарных номеров объектам учета.

Кроме того, проведена рыночная переоценка ставок арендной платы, по которым осуществляется предоставление республиканского имущества по договорам аренды. По состоянию на 01.01.2013г. проведена работа по рыночной переоценке 14 объектов аренды и ставок арендной платы.

По состоянию на 01.01.2013 г. в реестре договоров аренды значится 92 договора аренды республиканского имущества, в том числе 10 договоров аренды движимого имущества (автотранспортные средства, дорожная техника).

Общая площадь переданных в аренду помещений составила 11,6 тыс. кв. м.

Из них, заключено:

- 5 договоров аренды недвижимого государственного имущества, принадлежащего государственным унитарным (казенным) предприятиям Республики Хакасия на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), общая площадь по которым составила 0,3 тыс. кв. м;

- 70 договоров аренды недвижимого государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями Республики Хакасия, общая площадь по которым составила 8,62 тыс. кв. м.

Госкомитетом заключено 7 договоров недвижимого государственного имущества, составляющего казну Республики Хакасия, по которым общая площадь переданных в аренду помещений составила 2,68 тыс. кв. м.

В реестре договоров безвозмездного пользования значится 255 договоров безвозмездного пользования республиканским имуществом, в том числе 88 договоров безвозмездного пользования движимым госимуществом (оргтехника, медицинское оборудование, автотранспортные средства) и 167 договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом.

Общая площадь переданных в безвозмездное пользование нежилых помещений составляет 27,0 тыс. кв. м., в том числе органам исполнительной власти и государственным учреждениям Республики Хакасия передано в безвозмездное пользование 20,9 тыс. кв. м нежилых помещений.

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2012 год» доходы республиканского бюджета Республики Хакасия в 2012 году от сдачи в аренду республиканского имущества запланированы в размере 8300,0 тыс. руб., фактически поступило в бюджет по состоянию на 01.01.2013 года – 9382,0 тыс. руб.

За 2012 год направлено арендаторам-должникам 56 претензий на общую сумму 3144,5 тыс. руб., из них оплачено 961,5 тыс. руб.

Общая задолженность по арендной плате по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 3342,9 тыс. руб., в том числе, текущая задолженность – 211,2 тыс. руб., просроченная задолженность – 3131,7 тыс. руб., в том числе по действующим договорам – 85,0 тыс. руб., по расторгнутым договорам – 3046,7 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2013г. Республика Хакасия участвует в управлении 11 открытыми акционерными обществами. В собственности Республики Хакасия находятся пакеты акций 11 акционерных обществ. В отношении одного акционерного общества (ОАО «Хлеб») принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Республики Хакасия в управлении ими.

В целях эффективного управления акциями, находящимися в государственной собственности Республики Хакасия, специалисты Госкомитета принимали участие в работе органов управления и контроля акционерных обществ с республиканским участием (советы директоров и ревизионные комиссии).

Работники Госкомитета и представители Республики Хакасия приняли участие в подготовке и проведении всех годовых и внеочередных общих собраний акционеров акционерных обществ с участием Республики Хакасия. Кроме этого, по требованиям представителей Республики Хакасия созывались заседания советов директоров акционерных обществ. Представители Республики Хакасия – члены советов директоров участвовали во всех заседаниях советов директоров акционерных обществ с участием Республики Хакасия.

По предложениям представителей Республики Хакасия готовились доверенности с директивами по голосованию по вопросам повестки дня годовых общих собраний акционеров и пакет документов с анализом финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ с государственным участием, а также директивы по голосованию на заседаниях советов директоров.

Госкомитетом проведен анализ деятельности представителей Республики Хакасия в органах управления акционерных обществ, который показал, что все представители государства выполнили данные им директивы и действовали на собрании в интересах государства.

Бюджетное задание по поступлению в республиканский бюджет Республики Хакасия дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Республики Хакасия перевыполнено. При плановых доходах в сумме 100,0 тыс. руб. фактически в республиканский бюджет было перечислено 204,0 тыс. руб.

В рамках цели: 4.30 Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности Госкомитетом осуществляется решение следующих задач:

Задача 4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

В 2012 году Госкомитетом продолжена работа по формированию реестра земельных участков, подлежащих отнесению к государственной собственности Республики Хакасия.

По состоянию на 01.01.2013г. в Управлении Росреестра по Республики Хакасия зарегистрировано право собственности Республики Хакасия на 549 земельных участков, в том числе:

- 101 земельных участков, предоставленных государственным унитарным предприятиям Республики Хакасия;

- 399 земельных участков, предоставленных государственным учреждения и органам государственной власти Республики Хакасия;

- 49 земельных участка, занятых объектами, находящимися в государственной собственности Республики Хакасия.

Подготовлены документы по регистрации права собственности Республики Хакасия на 30 земельных участков.

С целью повышения эффективного использования земель и земельных ресурсов Республики Хакасия Госкомитетом разработана и утверждена постановлением Правительством Республики Хакасия от 14.10.2011 № 665 Республиканская целевая программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы» (далее – программа). В рамках реализации программы предусмотрены такие мероприятия как, разработка проекта создания сети рефернцных станций глонасс на территории Республики Хакасия, описание границ муниципальных образований, кадастровая оценка земель. Осуществление выше перечисленных мероприятий позволит создать необходимые условия для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости, а так же позволит увеличить совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» Госкомитетом подготовлено ходатайство в адрес Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства о передаче полномочий Российской Федерации Республике Хакасия по управлению и распоряжению земельными участками (их частями), находящимися в федеральной собственности, расположенными в Усть-Абаканском районе.

Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства принято решение (протокол от 26.07.2012 г. № 39) о передаче органу государственной власти Республики Хакасия осуществления полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками ориентировочной площадью 785154 кв.м, 651834 кв.м, 2430000 кв.м и 5139090 кв.м, которые могут быть образованны из находящегося в федеральной собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, с. Зеленое в целях бесплатного предоставления для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей.

В течение 2012 года выполнены следующие мероприятия, позволяющие начать процедуру предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей:

1. Утвержден генеральный план с. Зеленое и правила землепользования и застройки с. Зеленое (решение Советов депутатов Опытненского сельсовета от 15.10.2012 г. № 19);

2. Утверждена муниципальная Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры с. Зеленое;

3. Описаны границы с. Зеленое с внесением сведений в Единый государственный кадастр недвижимости;

4. Проведены работы по топосъемке земельного участка, а так же разработан и утвержден проект планировки территории с. Зеленое;

5. Выполнены межевые работы в отношении 600 земельных участков, с целью последующей передачи земельных участков гражданам.

На 2013 год запланировано проведение межевых работ в отношении остальных земельных участков, в соответствии с планом детальной планировки с. Зеленое.

Реализация выше указанных мероприятий позволит сформировать порядка 3000 земельных участков, необходимых для предоставления многодетным граждан.

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям, в том числе для индивидуального жилищного строительства, в Республике Хакасия принят Закон Республики Хакасия № 88-ЗРХ от 08.11.2011 «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия».

По поручению Главы Республики была сформирована рабочая группа под руководством Первого заместителя Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия - Министра финансов Республики Хакасия Юрия Анатольевича Лапшина. По результатам совещания рабочей группы и заседания президиума Совета по экономическому развитию Республики Хакасия, был определён план мероприятий по предоставлению земельных участков, проведён мониторинг земель, пригодных для включения в границы населённых пунктов. По муниципальным образованиям Республики Хакасия было определено 1198 га. земель, пригодных для включения в границы населённых пунктов.

В течение 2012 года муниципальными образованиям уже сформировано и включено в границы населенных пунктов 241 га. Органами местного самоуправления, работа в данном направлении будет продолжена в 2013 году.

За 2012 год на территории Республики Хакасия сформировано для предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей порядка 2000 земельных участков, уже предоставлено 832 земельных участка, оставшаяся часть будет предоставлена многодетным семьям в первом квартале 2013 года.

Задача 4.30.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

В течение 2012 года Госкомитетом осуществлялась продажа земельных участков, находящихся в собственности Республики Хакасия. Кроме того, в соответствии с Законом Республики Хакасия от 28.10.2006 № 36-ЗРХ «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Республики Хакасия» Госкомитет осуществлял полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в части продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, находившиеся в государственной собственности до их передачи в собственность граждан и юридических лиц в процессе приватизации, расположенных на территории г. Абакана.

Всего за 2012 год в Госкомитет поступило 78 заявлений о предоставлении в собственность земельных участков (в аналогичном периоде 2011 года поступило 53 заявления), в том числе:

4 заявления - о предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в собственности Республики Хакасия;

74 заявления – о предоставлении в собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на которых расположены объекты недвижимости, находившиеся в государственной собственности до их передачи в собственность граждан и юридических лиц в процессе приватизации, расположенных на территории г. Абакана

По результатам рассмотрения заявлений о предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, Госкомитетом:

- принято 51 решение о предоставлении в собственность за плату земельных участков (48 - о предоставлении в собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; 3 - о предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия);

- отказано в выкупе 17-ти земельных участков (в основном по причинам предоставления неполного пакета документов);

Общая сумма поступлений от продажи земельных участков в доход республиканского бюджета Республики Хакасия за 2012 год составила 7168 тыс. руб., в том числе:

7109 тыс. руб. - от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных в г. Абакане при продаже их собственникам объектов недвижимости, ранее находившихся в государственной собственности;

79 тыс. руб. - от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия.

По состоянию на 01.01.2013 г. действует 56 договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики Хакасия. Общая площадь переданных Госкомитетом в аренду земельных участков составляет 88370671 кв.м.

За 2012 год от аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия, в республиканский бюджет Республики Хакасия поступило 5998 тыс. руб., что составляет 103,4 % бюджетного задания.

В рамках работы с арендаторами, имеющими задолженность по арендным платежам за земельные участки, Госкомитетом в постоянном режиме осуществлялась претензионная работа. Всего в течение 2012 года было подготовлено и направлено 58 претензий о погашении задолженности по арендной плате за земельные участки, проведено 4 заседания комиссии по контролю за поступлением арендных платежей за земельные участки, на которые были приглашены 26 должников. В результате должниками было обеспечено поступление в бюджет Республики Хакасия - 482 тыс. руб.

Кроме того, Госкомитетом, рассмотрено и согласовано порядка 3000 проектов договоров аренды земельных участков, представленных в соответствии с Законом Республики Хакасия от 28.06.2006 № 36-ЗРХ «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Республики Хакасия» для согласования органами местного самоуправления городских округов Республики Хакасия, осуществляющих полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

2. Расходные обязательства и формирование доходов

Объем исполняемых расходных обязательств Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом в 2012 году составил 21999,3 тыс.рублей.

В 2013 году общий объем расходных обязательств составит 108375,0 тыс.рублей.

Подробный перечень исполняемых расходных обязательств Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом представлен в Приложении № 2 к настоящему Докладу.

Объем фактических доходов (платежей в республиканский бюджет) Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом в 2012 году составил 24994,8 тыс.рублей.

Объем планируемых доходов (платежей в республиканский бюджет) Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом по оценке в 2013 году составляет 14923,0 тыс.рублей.

3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Решение целей и задач Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом обеспечено реализаций следующей бюджетной целевой программы:

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы» (далее – программа). В рамках реализации программы предусмотрены такие мероприятия как, разработка проекта создания сети рефернцных станций глонасс на территории Республики Хакасия, описание границ муниципальных образований, кадастровая оценка земель.

Осуществление выше перечисленных мероприятий позволит создать необходимые условия для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости, а так же позволит увеличить совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков.

В 2012 году размер годовых ассигнований на реализацию программы составил 13521 тыс. руб., из них освоено 12538 тыс. руб. (93%), оплачено 7 172 тыс. руб., кредиторская задолженность составила 5366 тыс. руб.

В рамках Программы реализованы следующие мероприятия:

- выполнены Работы по проектированию сети референцных станций на территории Республики Хакасия системы ГЛОНАСС/GPS, на общую сумму 348 тыс. руб.;

- описание границ муниципальных районов и входящих в их состав иных муниципальных образований, городских округов Республики Хакасия на сумму 2443 тыс. руб.;

- осуществлена переподготовка 5 (пяти) специалистов Госкомитета, на общую сумму 366 тыс. руб. (размер бюджетных ассигнований – 430 тыс. руб.). Освоение средств не в полном объеме обусловлено отсутствием на территории Российской Федерации в IV квартале 2012г. семинаров по тематике «Развитие земельно-имущественных отношений»;

- оснащение програмно-техническими комплексами автоматизированной системы управления недвижимостью на сумму 284 тыс. руб. (размер бюджетных ассигнований – 600 тыс. руб.) Финансирование осуществлялось в пределах кассового плана утвержденного на III-IV кварталы. За данный период приобреталось программные продукты, в которых была исключительно острая необходимость.

- проведены работы по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Хакасия (в том, числе автомобильных дорого общего пользования), государственная регистрация права собственности Республики Хакасия, на сумму 9097 тыс. руб. (размер бюджетных ассигнований – 9700 тыс. руб., мероприятия выполнены в полном объеме, кредиторская задолженность за 2012г. составила 5 366 тыс. руб. Экономия средств по результатам аукциона 603 тыс.руб.)

Показателями результативности мероприятий по созданию условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости являются:

1. совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков – 1370 тыс. руб (план 1110 тыс. руб), динамика положительная.

2. доля муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости – 100 % (план – 100%);

3. сокращение сроков проведения работ, направленных на проведение государственного кадастрового учета земельных участков за счет сокращения сроков формирования межевых дел, дней – сроки сокращены до 34 дней (план – сокращение сроков до 34 дней);

4. количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия в 2012 году составило -75 (план -70 участков).

В рамках реализации Программы достигнут социально-экономический эффект: рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей и налогов на имущество организаций и физических лиц составил ______ млн. руб. Сокращение сроков проведения кадастровых работ позволило уменьшить их стоимость.




На достижение целей и задач Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом как ГРБС также ориентированы:

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;

- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью;

- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением;

- содержание центрального аппарата.

Характеристика республиканских целевых программ представлена в Приложении № 4. Характеристика непрограммной деятельности представлена в Приложении № 5.

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

В 2012 году из общего объема расходных обязательств 21999,3 тыс.рублей распределены по целям и задачам 21999,3 тыс.рублей, (100 %), в том числе:

- по программам 7172,0 тыс.рублей (32,6%)

- не распределены по программам 14827 тыс.рублей (67,4%) - в том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по центральному аппарату Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом



В 2013 году из общего объема расходных обязательств 108374 тыс.рублей планируется распределить по целям и задачам 108374 тыс.рублей (100 %), в том числе:

- по программам 10700 тыс.рублей (9,9 %)

- не распределены по программам 96554 тыс.рублей (89,1 %) - в том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по центральному аппарату Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом

5. Результативность бюджетных расходов

1) Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости. Для этого будут осуществляться следующие мероприятия:

проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Хакасия (в том числе автомобильных дорог общего пользования),

государственная регистрация права собственности Республики Хакасия,

проектирование сети референтных станций на территории Республики

организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель,

2) Также будет продолжена деятельность в области приватизации (продажи) государственного имущества Республики Хакасия и по управлению акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществах Республики Хакасия.

3) Планируется увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей и налогов на имущество организаций и физических лиц, а также аренды и продажи государственного имущества.

Кроме того, для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления бюджетными расходами Государственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имуществом приняты в 2012 году и планируются впоследствии следующие меры:

- заключение государственных контрактов на покупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок;

- ограничение норм расхода на сотовую связь;

- в том числе по подведомственному государственному казенному учреждении. Республики Хакасия «Фонд имущества» ограничение норм на междугородные (международные) переговоры и предоставление отчета об исполнении показателей по предельной штатной численности и фонда оплаты труда работников.

И.о. председателя Госкомитета Д.И. Панарин


Приложение 1

Основные показатели деятельности главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Республики Хакасия

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом




Тип показателя и метод расчета показателя

Единица измерения

Отчетный период

Текущий год

Очередной год

Плановый период

Целевое значение показателя

Вес (относительной значимости) стратегической цели, цели, задачи и показателя

Показатели

измере-

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ния

план

факт

%

план

факт

%

(план)

(план)

(план)

(план)

3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

3.36.Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

3.36.1.Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

Темп роста дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Республики Хакасия (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

%

102

212,7

209

100

96

96

70

100

100

100

100,00

0,10

Темп роста доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

%

106

106,3

100

107

103

96

98

102

102

102

102,00

0,40

Темп роста доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия (за исключением земельных участков) (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

%

106

108

102

70

80

114

60

100

100

100

100,00

0,40

Темп роста доходов от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель качества

%

113

40,3

36

120

120

100

70

80

75

100

100,00

0,10

3.36.2.Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

Количество государственных унитарных предприятий Республики Хакасия (-)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

шт

14

16

88

14

14

100

11

11

11

11

11,00

0,30

Количество объектов недвижимого имущества, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия, учтенных в реестре республиканского имущества (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель качества

шт

2500

2577

103

3000

3099

103

3050

3100

3100

3100

3 100,00

0,70

4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

4.30. Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Доля муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости (+)

Фактическое исполнение Показатель количества

%

-

-

100

100

100

100

-

-

-

-

100,00

0,20

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

млн. руб.

-

-

100

1110

1370

123

1148

1189

-

-

1 189,00

0,30

Сокращение сроков проведения работ, направленных на проведение государственного кадастрового учета земельных участков, за счет сокращения сроков формирования межевых дел (-)

Фактическое исполнение Показатель количества

кал. дни

-

-

100

34

34

100

33

30

-

-

30,00

0,20

Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

шт.

-

-

100

70

75

107

70

-

-

-

210,00

0,30

4.30.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков (+)

Фактическое исполнение Показатель количества

млн.руб.

-

-

100

1110

1370

123

1148

1189

-

-

1 189,00

0,30

Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

шт.

-

-

100

70

75

107

70

70

-

-

210,00

0,30

Количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

шт.

-

-

100

-

-

100

-

16700

-

-

16 700,00

0,40






Согласовано ________________

от ''____'' ___________20___ г.

Министерство экономики

Республики Хакасия


Приложение 2



Оценка исполняемых расходных обязательств по главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств Республики Хакасия

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом



п/п расходного обязательства нормативного правового

акта, соглашения, устанавливающего объем расходных обязательств оценкиРЗ/ ПР

Код расходного обязатель-ства

Наименование расходного обязательства

Наименование и реквизиты нормативного правового

акта, соглашения, устанавливающего объем расходных обязательств

Метод оценки

РЗ/ ПР

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей)

Отчетный период

Текущий год

Очередной год

Плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

2016

план

факт

план

факт

план

план

план

план

A

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

1

РС-А-0100

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0114

13 857,0

13 019,0

12 887,0

11 815,4

13 372,0

12 680,0

12 680,0

12 680,0

2

РС-А-7900

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих субъ

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0705

531,0

285,7

970,0

549,2

508,0

0,0

0,0

0,0

3

РС-А-8200

утверждение и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъек

Постановление Правительства Республики Хакасия от 11.12.2012 № 858 "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы "Энергосбережение иповышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года"", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0113

1 120,0

4

РС-Б-0800

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0114

2 612,0

1 687,0

3 513,8

293,7

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

5

РС-Б-0900

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением: ликвидация государственных предприятий, возмещение выплат обманутым вкладчикам, возмещение затрат на приватизацию имущества

Закон Республики Хакасия от 25.06.1998 № 34 "Об управлении государственной собственностью в Республике Хакасия", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0114

12 036,0

11 704,9

2 897,2

2 168,5

2 445,0

2 445,0

2 445,0

2 445,0

6

РС-Б-1000

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью: расходы на увеличение уставного фонда государственных унитарных предприятий Республики Хакасия

Закон Республики Хакасия от 25.06.1998 № 34 "Об управлении государственной собственностью в Республике Хакасия", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0502

163 996,0

163 996,0

5 000,0

0,0

79 230,0

0,0

0,0

0,0

7

РС-Б-1100

Реализация республиканской целевой программы "Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008-2011годы)

Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.09.2007 № 58-ЗРХ "Об утверждении республиканской целевой программы "Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008-2011 годы)", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0412

7 917,0

7 627,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

РС-Б-4100

Реализация долгосрочной республиканской целевой программы "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и му-ниципальных услуг в Республике Хакасия на 2010 2012 годы"

Постановление Правительства РХ от 25.11.2009 № 540 "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия на 2012-2012 годы"", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0412

54 804,0

54 804,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

РС-Б-4700

Долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 – 2014 годы»

от 14.10.2011 № 665 "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 – 2014 годы", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

-

0412

0,0

0,0

13 521,0

7 172,5

10 700,0

28 134,0

0,0

0,0

Расходы всего

255 753,0

253 123,6

38 789,0

21 999,3

108 375,0

44 259,0

16 125,0

16 125,0


Приложение 3

Оценка

администрируемых главным распорядителем

(распорядителем) доходов в республиканский бюджет Республики Хакасия

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом

тыс. рублей



Вид дохода

Вид доходов

Отчетный период

Текущий год

Очередной год

Плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

2016

план

факт

план

факт

план

план

План

план

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов

39,2

10,0

41,8

10,0

10,0

10,0

10,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

100,0

212,7

100,0

203,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

3 000,0

1 208,8

1 500,0

1 460,6

1 000,0

800,0

600,0

600,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

952,0

7 108,7

514,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

445,4

100,0

58,9

1 334,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

50,0

146,3

147,0

147,0

123,0

123,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

550,0

548,9

300,0

118,7

153,0

153,0

127,0

127,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

6 400,0

7 789,2

4 900,0

6 276,2

4 000,0

4 400,0

4 500,0

4 500,0

Доходы, получаемые в виды арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

5 500,0

5 846,8

5 800,0

5 998,5

5 700,0

5 800,0

5 900,0

5 900,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

227,0

288,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

51,0

36,9

Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

100,0

0,7

1,0

0,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

298,0

250,0

20,1

150,0

200,0

230,0

230,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

579,6

100,0

117,2

115,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

50,5

13,5

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

4 500,0

3 960,5

3 400,0

3 105,6

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Итого:

20 150,0

21 983,3

16 738,0

24 994,8

14 923,0

13 310,0

13 290,0

13 290,0

Приложение 4



Краткая характеристика

действующей и (или) планируемой ДРЦП (ВЦП) и ФЦП главного распорядителя (распорядителя)

бюджетных средств Республики Хакасия



ГРБС:

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом

Наименование программ:

- (ДРЦП) "Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008 - 2011 годы)"

- (ДРЦП) "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

- (ДРЦП) Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республики Хакасия на 2010-2012

- (ДРЦП) Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы

Цель и задачи, решения которых будет обеспечено за счет программ:

Цели:

- 3.36.Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

- 3.37.Создание благоприятных условий для развития рынка земли

- 3.46.Обеспечение снижения на территории Республики Хакасия объема потребляемых энергоресурсов и воды на 33% к 2020 году (в сопоставимых условиях относительно 2009 года) путем реализации потенциала энергосбережения

- 4.29.Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия, увеличение доходов бюджета Республики Хакасия и бюджетов муниципальных образований от земельного налога и налогов на имущество организаций и физических лиц, неналоговых платежей от использования земли

- 4.30. Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

Задачи:

- 3.36.2.Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

- 3.37.1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков различной категории

- 3.46.2.Создание условий для обеспечения органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- 4.29.2. проведение актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель различных категорий

- 4.29.3. создание планово-картографического материала и цифровой картографической основы на всей территории Республики Хакасия для организации эффективно действующего рынка земли и недвижимости

- 4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

- 4.30.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков



Расходы на реализацию целевой программы:



Мероприятия/ показатели

Отчетный период

2013 год

2014 год

Плановый период

2011 год

2012 год

2015 год

2016 год

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Задача:

3.36.2.Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

Мероприятия:

Капитальный ремонт помещений для размещения МФЦ в городе Саяногорске

704,00

704,00

Приобретение здания для размещения МФЦ в г. Абакане

54 100,00

54 100,00

Всего расходы на реализацию задачи:

54 804,00

54 804,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В том числе

действующие

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

принимаемые

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

капитальные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача:

3.37.1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков различной категории

Мероприятия:

подготовка кадров (в т.ч. командировочные и транспортные расходы, плата за обучение и организацию учебного процесса)

400,00

355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение работ по разграничению государственной собственности (проведение конкурсов на работы, связанные с разграничением государственной собственности; работы по межеванию земель для внесения объекта в государственный кадастр недвижимости; проведение территориального землеустройства; проведение кадастровых работ по образованию земельных участков в счет невостребованных земельных долей; регистрация права собственности Республики Хакасия

1 000,00

954,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего расходы на реализацию задачи:

1 400,00

1 309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В том числе

действующие

1 400,00

1 309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

принимаемые

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие

1 400,00

1 309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

капитальные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача:

3.46.2.Создание условий для обеспечения органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия:

замена ламп накаливания энергосберегающими лампами

120,00

замена оконных блоков, дверей, утепление оконных и дверных проемов

520,00

модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия

210,00

оптимизация гидравлического и теплового режима системы теплоснабжения и вентиляции

270,00

Всего расходы на реализацию задачи:

0,00

0,00

0,00

0,00

1 120,00

0,00

0,00

0,00

В том числе

действующие

0,00

0,00

0,00

0,00

1 120,00

0,00

0,00

0,00

принимаемые

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие

0,00

0,00

0,00

0,00

1 120,00

0,00

0,00

0,00

капитальные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача:

4.29.2. проведение актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель различных категорий

Мероприятия:

Организация и проведение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель, введение сведений в государственный кадастр недвижимости

5 817,00

5 817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего расходы на реализацию задачи:

5 817,00

5 817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В том числе

действующие

5 817,00

5 817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

принимаемые

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие

5 817,00

5 817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

капитальные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача:

4.29.3. создание планово-картографического материала и цифровой картографической основы на всей территории Республики Хакасия для организации эффективно действующего рынка земли и недвижимости

Мероприятия:

увеличение стоимости нефинансовых активов (оснащение программно-техническими комплексами автоматизированной системы управления недвижимостью

700,00

501,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего расходы на реализацию задачи:

700,00

501,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В том числе

действующие

700,00

501,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

принимаемые

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие

700,00

501,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

капитальные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача:

4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Мероприятия:

Описание границ муниципальных районов и входящих в их состав иных муниципальных образований, городских округов Республики Хакасия

0,00

0,00

2 443,00

2 443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оснащение программно-техническими комплексами автоматизированной системы управления недвижимостью

0,00

0,00

600,00

284,00

500,00

498,00

0,00

0,00

Подготовка кадров (в том числе командировочные и транспортные расходы, плата за обучение и организацию учебного процесса)

0,00

0,00

430,00

366,00

500,00

396,00

0,00

0,00

Работы по проектированию сети референцных станцийна территории Республики Хакасия системы ГЛОНАСС/GPS

0,00

0,00

348,00

348,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатели:

Доля муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия

0,00

0,00

70,00

75,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

0,00

0,00

1 110,00

1 370,00

1 148,00

1 189,00

0,00

0,00

Сокращение сроков проведения работ, направленных на проведение государственного кадастрового учета земельных участков, за счет сокращения сроков формирования межевых дел

0,00

0,00

34,00

34,00

33,00

30,00

0,00

0,00

Всего расходы на реализацию задачи:

0,00

0,00

3 821,00

3 441,00

1 000,00

894,00

0,00

0,00

В том числе

действующие

0,00

0,00

3 821,00

3 441,00

1 000,00

894,00

0,00

0,00

принимаемые

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие

0,00

0,00

3 821,00

3 441,00

1 000,00

894,00

0,00

0,00

капитальные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача:

4.30.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

Мероприятия:

Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 536,00

0,00

0,00

Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Хакасия (в том числе автомобильных дорог общего пользования), государственная регистрация права собственности Респ

0,00

0,00

9 700,00

3 731,00

9 700,00

9 704,00

0,00

0,00

Показатели:

Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия

0,00

0,00

70,00

75,00

70,00

70,00

0,00

0,00

Количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 700,00

0,00

0,00

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

0,00

0,00

1 110,00

1 370,00

1 148,00

1 189,00

0,00

0,00

Всего расходы на реализацию задачи:

0,00

0,00

9 700,00

3 731,00

9 700,00

27 240,00

0,00

0,00

В том числе

действующие

0,00

0,00

9 700,00

3 731,00

9 700,00

27 240,00

0,00

0,00

принимаемые

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

текущие

0,00

0,00

9 700,00

3 731,00

9 700,00

27 240,00

0,00

0,00

капитальные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого расходы по программе:

62 721,00

62 431,00

13 521,00

7 172,00

11 820,00

28 134,00

0,00

0,00




Приложение 5



Краткая характеристика

непрограммной деятельности главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Республики Хакасия

ГРБС:

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом

Цели и задачи, решение которых будет обеспечено за счет непрограммной деятельности:

Цели:

- 3.36.Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

- 3.37.Создание благоприятных условий для развития рынка земли

Задачи:

- 3.36.1.Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

- 3.36.2.Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

- 3.37.1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков различной категории



Расходы на реализацию непрограммной деятельности




Мероприятия/ показатели

Отчетный период

2013 год

2014 год

Плановый период

2011 год

2012 год

2015 год

2016 год

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель:

3.36.Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

Задача:

3.36.1.Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

Мероприятия:

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

2612

1687

3713,8

293,7

1000

1000

1000

1000

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

177

95,24

320

183

170

0

0

0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

6018

5825,45

1349

1084,3

1223

1223

1223

1223

Содержание центрального аппарата

4619

4340

4296

3938,4

4457

4227

4227

4227

Показатели:

Темп роста дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Республики Хакасия

102

212,7

100

96

70

100

100

100

Темп роста доходов от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий

113

40,3

120

120

70

80

75

100

Темп роста доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия

106

106,3

107

103

98

102

102

102

Темп роста доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия (за исключением земельных участков)

106

108

70

80

60

100

100

100

Всего расходы на реализацию задачи:

13 426,00

11 947,69

9 678,80

5 499,40

6 850,00

6 450,00

6450,00

6 450,00

Задача:

3.36.2.Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

Мероприятия:

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

177

95,24

320

183,1

169

0

0

0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государсвтенной и муниципальной собственностью

163996

163996

5000

0

79230

0

0

0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

6018

5852,45

1348

1084,3

1222

1222

1222

1222

Содержание центрального аппарата

4619

4340

4296

3938,5

4457

4227

4227

4227

Показатели:

Количество государственных унитарных предприятий Республики Хакасия

14

16

14

14

11

11

11

11

Количество объектов недвижимого имущества, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия, учтенных в реестре республиканского имущества

2500

2577

3000

3099

3050

3100

3100

3100

Всего расходы на реализацию задачи:

174 810,00

174 283,69

10 964,00

5 205,90

85 078,00

5 449,00

5449,00

5 449,00

Итого расходы на достижение цели:

188 236,00

186 231,38

20 642,80

10 705,30

91 928,00

11 899,00

11 899,00

11 899,00

В том числе

действующие

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

принимаемые

188 236,00

186 231,38

20 642,80

10 705,30

91 928,00

11 899,00

11 899,00

11 899,00

текущие

188 236,00

186 231,38

20 642,80

10 705,30

91 928,00

11 899,00

11 899,00

11 899,00

капитальные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель:

3.37.Создание благоприятных условий для развития рынка земли

Задача:

3.37.1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков различной категории

Мероприятия:

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

177

95,24

320

183,1

169

0

0

0

Содержание центрального аппарата

4619

4339

4295

3938,5

4457

4226

4226

4226

Всего расходы на реализацию задачи:

4 796,00

4 434,24

4 615,00

4 121,60

4 626,00

4 226,00

4226,00

4 226,00

Итого расходы на достижение цели:

4 796,00

4 434,24

4 615,00

4 121,60

4 626,00

4 226,00

4 226,00

4 226,00

В том числе

действующие

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

принимаемые

4 796,00

4 434,24

4 615,00

4 121,60

4 626,00

4 226,00

4 226,00

4 226,00

текущие

4 796,00

4 434,24

4 615,00

4 121,60

4 626,00

4 226,00

4 226,00

4 226,00

капитальные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого расходы на реализацию непрограммной деятельности

193 032,00

190 665,62

25 257,80

14 826,90

96 554,00

16 125,00

16125,00

16 125,00



Приложение 6



Распределение

расходов главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Республики Хакасия по целям, задачам непрограммной и программной деятельности

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом






Отчетный период

Текущий год

Очередной год

Плановый период

Цели, задачи

2011

2012

2013

2014

2015

2016

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

246 778,6

97,5

14 826,9

67,4

97 674,0

90,1

16 125,0

36,4

16 125,0

100,0

16 125,0

100,0

3.36.Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

241 035,4

95,2

10 705,3

48,7

91 928,0

84,8

11 899,0

26,9

11 899,0

73,8

11 899,0

73,8

3.36.1.Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

11 947,7

4,7

5 499,4

25,0

6 850,0

6,3

6 450,0

14,6

6 450,0

40,0

6 450,0

40,0

Затраты на осуществление непрограммной деятельности

11 947,7

4,7

5 499,4

25,0

6 850,0

6,3

6 450,0

14,6

6 450,0

40,0

6 450,0

40,0

3.36.2.Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

229 087,7

90,5

5 205,9

23,7

85 078,0

78,5

5 449,0

12,3

5 449,0

33,8

5 449,0

33,8

Затраты на осуществление непрограммной деятельности

174 283,7

68,9

5 205,9

23,7

85 078,0

78,5

5 449,0

12,3

5 449,0

33,8

5 449,0

33,8

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

54 804,0

21,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республики Хакасия на 2010-2012

54 804,0

21,65

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.37.Создание благоприятных условий для развития рынка земли

5 743,2

2,3

4 121,6

18,7

4 626,0

4,3

4 226,0

9,5

4 226,0

26,2

4 226,0

26,2

3.37.1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков различной категории

5 743,2

2,3

4 121,6

18,7

4 626,0

4,3

4 226,0

9,5

4 226,0

26,2

4 226,0

26,2

Затраты на осуществление непрограммной деятельности

4 434,2

1,8

4 121,6

18,7

4 626,0

4,3

4 226,0

9,5

4 226,0

26,2

4 226,0

26,2

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

1 309,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

"Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008 - 2011 годы)"

1 309,0

0,52

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.46.Обеспечение снижения на территории Республики Хакасия объема потребляемых энергоресурсов и воды на 33% к 2020 году (в сопоставимых условиях относительно 2009 года) путем реализации потенциала энергосбережения

0,0

0,0

0,0

0,0

1 120,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.46.2.Создание условий для обеспечения органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

0,0

0,0

0,0

0,0

1 120,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

0,0

0,0

0,0

0,0

1 120,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

0,00

0,0

1 120,0

1,0

0,0

0,0

0,0

4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

6 318,0

2,5

7 172,0

32,6

10 700,0

9,9

28 134,0

63,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4.29.Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия, увеличение доходов бюджета Республики Хакасия и бюджетов муниципальных образований от земельного налога и налогов на имущество организаций и физических лиц, неналоговых платежей от использования земли

6 318,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.29.2. проведение актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель различных категорий

5 817,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

5 817,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

"Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008 - 2011 годы)"

5 817,0

2,30

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.29.3. создание планово-картографического материала и цифровой картографической основы на всей территории Республики Хакасия для организации эффективно действующего рынка земли и недвижимости

501,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

501,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

"Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008 - 2011 годы)"

501,0

0,20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.30. Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

0,0

0,0

7 172,0

32,6

10 700,0

9,9

28 134,0

63,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

0,0

0,0

3 441,0

15,6

1 000,0

0,9

894,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

0,0

0,0

3 441,0

15,6

1 000,0

0,9

894,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы

0,0

0,00

3 441,0

15,6

1 000,0

0,9

894,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.30.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

0,0

0,0

3 731,0

17,0

9 700,0

9,0

27 240,0

61,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

0,0

0,0

3 731,0

17,0

9 700,0

9,0

27 240,0

61,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы

0,0

0,00

3 731,0

17,0

9 700,0

9,0

27 240,0

61,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Распределено по целям и задачам по непрограммной деятельности

190 665,6

75,3

14 826,9

67,4

96 554,0

89,1

16 125,0

36,4

16 125,0

100,0

16 125,0

100,0

Распределено средств по программам (функциям, мероприятиям)

62 431,0

24,7

7 172,0

32,6

11 820,0

10,9

28 134,0

63,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого бюджет главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Республики Хакасия

253 096,6

100,0

21 998,9

100,0

108 374,0

100,0

44 259,0

100,0

16 125,0

100,0

16 125,0

100,0

Справочно:

"Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008 - 2011 годы)"

7 627,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Непрограммная деятельность Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом

190 665,6

75,3

14 826,9

67,4

96 554,0

89,1

16 125,0

36,4

16 125,0

100,0

16 125,0

100,0

Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы

0,0

0,0

7 172,0

32,6

10 700,0

9,9

28 134,0

63,6

0,0

0,0

0,0

0,0




Приложение 7

Результативность бюджетных расходов

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Республики Хакасия

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом





Стратегические_цели

Показатели

Единица измерения

Отчетный период

Текущий год

Очередной год

Плановый период

2011

2012

2013

2014

2015

2016

план

факт

исполнено

план

факт

исполнено

план

план

план

план

Стратегическая цель:

3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

Цель:

3.36.Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

Задача:

3.36.1.Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

Результаты:

Качественная характеристика

Темп роста доходов от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий

%

113,00

40,30

35,66

120,00

120,00

100,00

70,00

80,00

75,00

100,00

Экономическая эффективность

Темп роста дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Республики Хакасия

%

102,00

212,70

208,53

100,00

96,00

96,00

70,00

100,00

100,00

100,00

Темп роста доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия

%

106,00

106,30

100,28

107,00

103,00

96,26

98,00

102,00

102,00

102,00

Темп роста доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия (за исключением земельных участков)

%

106,00

108,00

101,89

70,00

80,00

114,29

60,00

100,00

100,00

100,00

Темп роста доходов от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий

%

113,00

40,30

35,66

120,00

120,00

100,00

70,00

80,00

75,00

100,00

Итого расходы по задаче:

13426,00

11947,69

89,00

9678,80

5499,40

57,00

6850,00

6450,00

6450,00

6450,00

Задача:

3.36.2.Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

Результаты:

Качественная характеристика

Количество объектов недвижимого имущества, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия, учтенных в реестре республиканского имущества

шт

2500,00

2577,00

103,08

3000,00

3099,00

103,30

3050,00

3100,00

3100,00

3100,00

Экономическая эффективность

Количество государственных унитарных предприятий Республики Хакасия

шт

14,00

16,00

87,50

14,00

14,00

100,00

11,00

11,00

11,00

11,00

Количество объектов недвижимого имущества, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия, учтенных в реестре республиканского имущества

шт

2500,00

2577,00

103,08

3000,00

3099,00

103,30

3050,00

3100,00

3100,00

3100,00

Итого расходы по задаче:

229614,00

229087,69

100,00

10964,00

5205,90

47,00

85078,00

5449,00

5449,00

5449,00

Цель:

3.37.Создание благоприятных условий для развития рынка земли

Задача:

3.37.1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков различной категории

Результаты:

Итого расходы по задаче:

6196,00

5743,24

93,00

4615,00

4121,60

89,00

4626,00

4226,00

4226,00

4226,00

Цель:

3.46.Обеспечение снижения на территории Республики Хакасия объема потребляемых энергоресурсов и воды на 33% к 2020 году (в сопоставимых условиях относительно 2009 года) путем реализации потенциала энергосбережения

Задача:

3.46.2.Создание условий для обеспечения органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Результаты:

Итого расходы по задаче:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1120,00

0,00

0,00

0,00

Стратегическая цель:

4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

Цель:

4.29.Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия, увеличение доходов бюджета Республики Хакасия и бюджетов муниципальных образований от земельного налога и налогов на имущество организаций и физических лиц, неналоговых платежей от использования земли

Задача:

4.29.2. проведение актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель различных категорий

Результаты:

Итого расходы по задаче:

5817,00

5817,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача:

4.29.3. создание планово-картографического материала и цифровой картографической основы на всей территории Республики Хакасия для организации эффективно действующего рынка земли и недвижимости

Результаты:

Итого расходы по задаче:

700,00

501,00

72,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель:

4.30. Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

Задача:

4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Результаты:

Экономическая эффективность

Доля муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости

%

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

млн. руб.

-

-

100,00

1110,00

1370,00

123,42

1148,00

1189,00

-

-

Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия

шт.

-

-

100,00

70,00

75,00

107,14

70,00

-

-

-

Общественно-экономическая эффективность

Сокращение сроков проведения работ, направленных на проведение государственного кадастрового учета земельных участков, за счет сокращения сроков формирования межевых дел

кал. дни

-

-

100,00

34,00

34,00

100,00

33,00

30,00

-

-

Итого расходы по задаче:

0,00

0,00

0,00

3821,00

3441,00

90,00

1000,00

894,00

0,00

0,00

Задача:

4.30.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

Результаты:

Экономическая эффективность

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

млн.руб.

-

-

100,00

1110,00

1370,00

123,42

1148,00

1189,00

-

-

Общественно-экономическая эффективность

Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия

шт.

-

-

100,00

70,00

75,00

107,14

70,00

70,00

-

-

Количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель

шт.

-

-

100,00

-

-

100,00

-

16700,00

-

-

Итого расходы по задаче:

0,00

0,00

0,00

9700,00

3731,00

38,00

9700,00

27240,00

0,00

0,00

Расходы всего:

255753,00

253096,62

99,00

38778,80

21998,90

57,00

108374,00

44259,00

16125,00

16125,00

в том числе:

текущие

200949,00

198292,62

98,68

38778,80

21998,90

56,73

108374,00

44259,00

16125,00

16125,00

капитальные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

действующие

7917,00

7627,00

96,34

13521,00

7172,00

53,04

11820,00

28134,00

0,00

0,00

принимаемые

193032,00

190665,62

98,77

25257,80

14826,90

58,70

96554,00

16125,00

16125,00

16125,00


Приложение 8

Анализ выполнения долгосрочных республиканских целевых программ

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом



Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы

Итого по программе:

Отчетный период

2012 год

Исполнено, %

план

факт

13 521,00

7 172,00

53,04

Цель:

4.30. Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

Наименование мероприятий/показателей

план

факт

Процент выполнения/ оценка результатов

(+ или -)

Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности)

Задача:

4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Мероприятия:

Описание границ муниципальных районов и входящих в их состав иных муниципальных образований, городских округов Республики Хакасия

2 443,00

2 443,00

100,00

Оснащение программно-техническими комплексами автоматизированной системы управления недвижимостью

600,00

284,00

47,33

Подготовка кадров (в том числе командировочные и транспортные расходы, плата за обучение и организацию учебного процесса)

430,00

366,00

85,12

Работы по проектированию сети референцных станцийна территории Республики Хакасия системы ГЛОНАСС/GPS

348,00

348,00

100,00

Итого достижение результата (по мероприятиям):

3 821,00

3 441,00

90,05

Показатели:

Доля муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости

100,00

100,00

(+1)

Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия

70,00

75,00

(+1)

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

1 110,00

1 370,00

(+1)

Сокращение сроков проведения работ, направленных на проведение государственного кадастрового учета земельных участков, за счет сокращения сроков формирования межевых дел

34,00

34,00

(-1)

Итого достижение результата (по показателям):

(+2)

Задача:

4.30.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

Мероприятия:

Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель

0,00

0,00

0,00

Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Хакасия (в том числе автомобильных дорог общего пользования), государственная регистрация права собственности Респ

9 700,00

3 731,00

38,46

Итого достижение результата (по мероприятиям):

9 700,00

3 731,00

38,46

Показатели:

Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия

70,00

75,00

(+1)

Количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель

0,00

0,00

(0)

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

1 110,00

1 370,00

(+1)

Итого достижение результата (по показателям):

(+2)






Приложение 9

Сравнение

расходных обязательств с суммой затрат на программную

и непрограммную деятельность

за

2012

год



Наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств:

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом



Единица измерения: тыс. рублей





Затраты

Отклонение

Наименование затрат

Расходы

Затраты на программную деятельность

Затраты на непрограммную деятельность

Общая сумма затрат

абсолютное

относитель-ное

1

2

3

4

5

6

7

Итого:

7 172,0

14 826,9

21 998,9

21 998,9

в том числе:

бюджетные

7 172,0

14 643,8

21 815,8

21 815,8

текущие

7 172,0

14 826,9

21 998,9

21 998,9