Размер шрифта
A
A
A
A
Цветовая схема
Т
Т
Т
Т
Т
Междустрочный интервал
a.A
a..A
a...A
a....A
Отображать изображения
Обычная версия

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2017 годы


Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ДОКЛАД

О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ

НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2014-2017 годы

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Абакан

2014 год



Содержание

Содержание

2

Введение

3

1. Цели, задачи и показатели деятельности

4

2. Расходные обязательства и формирование доходов

16

3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

16

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

17

5. Результативность бюджетных расходов

6. Приложение 1. Основные показатели деятельности

7. Приложение 2. Оценка исполняемых расходных обязательств

8. Приложение 3. Оценка администрируемых доходов в республиканский бюджет Республики Хакасия

9. Приложение 4. Краткая характеристика действующей и планируемой ДРЦП

10. Приложение 5. Краткая характеристика непрограммной деятельности

11. Приложение 6. Распределение расходов по целям, задачам непрограммной и программной деятельности

12. Приложение 7 Результативность бюджетных расходов

13. Приложение 8 Анализ выполнения ДРЦП

14. Приложение 9. Сравнение расходных обязательств с суммой затрат на программную и непрограммную деятельность

18

19

23

26

33

41

47

52

58

62

52











Введение

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283 «О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия» (с последующими изменениями), кроме того, при подготовке Доклада учтены положения следующих нормативных правовых актов:

- Указа Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Постановления Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142 (ред. от 28.02.2013) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

- Закона Республики Хакасия от 20.12.2011 № 126-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» ( с последующими изменениями);

- Закона Республики Хакасия от 19.12.2012 № 116-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с последующими изменениями);

- Закона Республики Хакасия от 25.12.2012 № 118-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

- Закона Республики Хакасия от 29.12.2011 № 143-ЗРХ «Об утверждении Программы "Социально-экономическое развитие Республики Хакасия на 2011 - 2016 годы» ( с последующими изменениями);

- Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.01.2014 № 07 «О мерах по реализации Закона Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

- приказа Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом от 11.12.2012 № 210-96/1-п «Об утверждении перечня основных количественных показателей результатов деятельности Госкомитета на 2013-2016 годы и установлении весов относительной значимости показателей».

Настоящий Доклад представлен Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств (далее - ГРБС) - Министерством имущественных и земельных отношений Республики Хакасия (далее – Министерство), с 17 января 2014 года Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом (далее – Госкомитет) переименован в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия), и отражает результаты и основные направления деятельности Госкомитета за 2013 год.

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом - орган исполнительной власти Республики Хакасия, осуществляющий функции по управлению и распоряжению государственным имуществом Республики Хакасия. Положение о Госкомитете утверждено постановлением Правительства Республики Хакасия от 17.07.2009 № 318.

В структуре Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом образовано 2 отдела по основным направлениям его деятельности: отдел учета и приватизации государственного имущества и отдел управления земельными ресурсами.

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом в 2013 году координировал и контролировал деятельность находящегося в его ведении

- Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Фонд имущества».

1. Цели, задачи и показатели деятельности

Миссия Госкомитета заключается в:

- управлении и распоряжении государственным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в государственной собственности Республики Хакасия;

- обеспечении поступления в республиканский бюджет Республики Хакасия неналоговых доходов от использования и приватизации государственного имущества;

- проведении государственной политики в области приватизации государственного имущества;

Основными потребителями государственных услуг являются Правительство Республики Хакасия, Верховный Совет Республики Хакасия, органы исполнительной власти Республики Хакасия, органы местного самоуправления, государственные учреждения, государственные унитарные предприятия, юридические лица, субъекты малого предпринимательства и население.

Цели и задачи Госкомитета, а также механизмы их реализации определены, исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Республики Хакасия, программе «Социально-экономическое развитие Республики Хакасия на 2011 - 2016 годы», на основе Примерного перечня стратегических целей.

Заявленные в докладе цели и задачи охватывают все основные направления деятельности ГРБС по отношению к внешним потребителям услуг ГРБС.

Описание каждой цели и задачи включает краткую ее формулировку, содержательное определение, набор количественных показателей, по которым можно измерить уровень достижения цели, и значения указанных показателей (включая целевые значения), которые необходимо достичь в плановом периоде (приложение № 1).

В рамках цели 3.36 «.Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками» Госкомитетом осуществлены мероприятия по следующим задачам:

Задача 3.36.1. Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

За 2013 год Госкомитет обеспечил поступление в республиканский бюджет неналоговых доходов от использования республиканского имущества, в том числе земельных участков до разграничения государственной собственности на землю (в части продажи в г. Абакане), в размере 26062 тыс. руб., что составляет 118 % выполнения бюджетного задания на 2013, в том числе:

№ п/п

Наименование

показателей

Бюджетное задание на 2013г., тыс.руб.

Фактически поступило на 01.01.14. тыс.руб.

Процент выполнения бюджетного задания

1

Дивиденды по акциям

100

180

180

2

Поступления от аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия

5700

5741

100

3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Республики Хакасия и созданных ими учреждений

4000

4790

120

4

Доходы от сдачи в аренду имущества казны Республики Хакасия

1500

2201

147

5

Поступления от части прибыли ГУП Республики Хакасия

1000

861

86

6

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений

300

280

93

8

Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия

0

1334

1334

9

Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, расположенных в границах городских округов (в г. Абакане)

0

870

870

10

Средства от приватизации объектов государственной собственности Республики Хакасия

9000

9240

103

11

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

150

16

11

12

Доходы поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов РФ

200

295

147

13

Прочие неналоговые доходы

115

0

0

14

Прочие поступления

10

254

2540

Итого

22075

26062

118

В соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2012−2013 годы, утвержденным постановлением Верховного Совета Республики Хакасия от 23.11.2011 № 1105-26 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2012− 2013 годы» (с последующими изменениями), в 2013 году планировалось осуществить приватизацию:

- 100% акций открытого акционерного общества «Типография «Хакасия», находящихся в государственной собственности Республики Хакасия;

- 100% акций открытого акционерного общества «Институт «Абакангражданпроект», находящихся в государственной собственности Республики Хакасия.

Также в 2013 году допускалась приватизация государственного имущества Республики Хакасия в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).

В 2013 году проводились следующие мероприятия в рамках Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2013 год:

1. В отношении приватизации 100,0% акций ОАО «Типография «Хакасия» в установленном законодательством порядке были начаты мероприятия по подготовке указанного имущества к приватизации.

Учитывая, что в 2014 году допускается приватизация имущества, включенного в Прогнозный план (Программу) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2012 - 2013 годы, приватизация которого не была завершена в 2013 году, торги по продаже акций ОАО «Типография «Хакасия» планируется завершить в 1 полугодии 2014 года.

2. В отношении приватизации 100,0% акций ОАО «Институт «Абакангражданпроект» в установленном законодательством порядке были начаты мероприятия по подготовке указанного имущества к приватизации.

Учитывая решение комиссии по приватизации республиканского имущества, на торгах в форме открытого аукциона, проведенных уполномоченным продавцом – Фондом имущества Республики Хакасия 30.10.2013 года (30% акций) и 18.12.2013 года (30% акций), акции были проданы и в республиканский бюджет Республики Хакасия от продажи указанного имущества перечислено 9240,0 тыс. рублей. Аукцион по продаже 40% акций общества намечен Фондом имущества Республики Хакасия на 30.01.2014 года.

3. В отношении приватизации недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

По обращению ИП Колосовой О. Ю. (ИНН 190102731835), учитывая решение комиссии по приватизации республиканского имущества (протокол от 12.09.2013) и результаты независимой оценки, было принято решение Госкомитета от 13.09.2013 № 210-546 о приватизации объекта нежилого фонда, являющегося имуществом казны Республики Хакасия, - закусочная с магазином, расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тараса Шевченко, д. 60А, литера АА1, общей площадью 68,9 кв.м. с земельным участком общей площадью 124 кв.м, кадастровый номер 19:01:040205:020, расположенным под объектом. Общая цена продажи – 3400,0 тыс.рублей. Уполномоченным продавцом – Фондом имущества Республики Хакасия подготовлен проект договора купли-продажи имущества. Поступление средств от продажи планируется в начале 2014 года после согласования покупателем условий договора купли-продажи.

В результате, по состоянию на 01.01.2014г. поступление доходов в республиканский бюджет Республики Хакасия от приватизации государственного имущества Республики Хакасия составило 9240,0 тыс. рублей.

Кроме этого, в течение 2013 года осуществлялась продажа излишнего, неиспользуемого и используемого не по назначению республиканского имущества, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Хакасия и органов исполнительной власти Республики Хакасия, а также государственного казенного предприятия Республики Хакасия.

Так в течение 2013 год было реализовано 17 единиц автотранспорта, которые находились в оперативном управлении Министерства труда и социального развития Республики Хакасия, ГКУ РХ «Противопожарная служба», ГКУ РХ «Абаканская ветстанция», ГКУ РХ «Ширинская ветстанция», ГБУ РХ «Центр живой природы», ГБУ РХ «Абазинский психоневрологический интернат», ГАУК РХ «Хакасская республиканская филармония», ГКП РХ «Айтыс» и др.

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» в течение 2013 года проводилась работа по реализации Энциклопедии Республики Хакасия и словарей. Кроме того, в республиканский бюджет в течение 2013 года поступали средства от сдачи на вторичное сырье материалов, полученных от списанных объектов основных средств, находящихся в оперативном управлении у государственных учреждений Республики Хакасия.

В результате за 2013 год от продажи государственного имущества, находящегося в оперативном управлении у республиканского ведомства и казенных учреждений, в республиканский бюджет поступило 280 тыс.рублей, государственными бюджетными и автономными учреждениями, а также казенным предприятием получено от продажи, находящегося у них в оперативном управлении имущества, в общей сложности 458 тыс.рублей.

По состоянию на 01.01.2014 г. в реестре договоров аренды недвижимого и движимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия значится 127 договоров аренды республиканского имущества, в том числе:

- 9 договоров аренды недвижимого государственного имущества, принадлежащего государственным унитарным (казенным) предприятиям Республики Хакасия на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), общая площадь по которым составила 0,5 тыс. кв. м;

- 109 договоров аренды недвижимого государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями Республики Хакасия, общая площадь по которым составила 8,7 тыс. кв. м.;

- 1 договор недвижимого государственного имущества, составляющего казну Республики Хакасия, по которому общая площадь переданных в аренду помещений составила 1,7 тыс. кв. м.

- 8 договоров аренды движимого имущества (автотранспортные средства, дорожная техника).

Общая площадь переданных в аренду помещений составила 10,9 тыс. кв. м.

Кроме того, в реестре договоров безвозмездного пользования недвижимого и движимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия значится 270 договоров безвозмездного пользования республиканским имуществом, в том числе 92 договора безвозмездного пользования движимым госимуществом (оргтехника, медицинское оборудование, автотранспортные средства) и 178 договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом.

Общая площадь переданных в безвозмездное пользование нежилых помещений составляет 23,2 тыс. кв. м., в том числе органам исполнительной власти Республики Хакасия передано в безвозмездное пользование 10,1 тыс. кв. м нежилых помещений.

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2013 год» доходы республиканского бюджета Республики Хакасия в 2013 году от сдачи в аренду республиканского имущества запланированы в размере 5500,0 тыс. руб., фактически поступило в бюджет по состоянию на 01.01.2014 года – 6991,0 тыс. руб.

За 2013 год направлено арендаторам-должникам 11 претензий на общую сумму 1058 тыс. руб., из них оплачено 717 тыс. руб.

Общая задолженность по арендной плате по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 2823 тыс. руб., в том числе, текущая задолженность – 560 тыс. руб., просроченная задолженность по расторгнутым договорам – 2262 тыс. руб.

В соответствии Порядком уплаты части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Хакасия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в республиканский бюджет Республики Хакасия, утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.12.2002 № 353, Госкомитет совместно с органами исполнительной власти, осуществляющими координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляют контроль за правильностью определения, своевременностью и полнотой перечисления в республиканский бюджет Республики Хакасия части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Хакасия.

Так за период с 01.01.2013г. по 01.01.2014г. в доход бюджета Республики Хакасия государственными унитарными предприятиями Республики Хакасия перечислено от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 861,0 тыс. руб. при плановом задании 1000,0 тыс. руб.

Невыполнение данного показателя обусловлено недоперечислением части прибыли ГУП РХ «Ширинское ДРСУ», а также принятием предварительного решения о снижении размера части прибыли за 2012-2015г. до 0 процентов в отношении ГУП РХ «Ресфармация» в связи с осуществлением капитальных вложений производственного назначения, в рамках реализации инвестиционных проектов «Создание государственной аптечной сети с социальными функциями» и «Строительство складского логистического комплекса» (имеется задолженность за 2012 год - в 2013 году на основании представленных документов принято решение о снижении размера части прибыли за 2012 год на 50 процентов). Задолженность предприятий объясняется отсутствием финансовых средств у предприятия по причине наличия задолженности по государственным и муниципальным контрактам за выполненные работы.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 02.03.2012 № 118 «Об утверждении Положения о проведении балансовой комиссии в отношении государственных унитарных предприятий Республики Хакасия» Госкомитет принял участие в 9 заседаниях балансовой комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Республики Хакасия за 2012 год, а также в 4 повторных заседаниях балансовой комиссий в отношении предприятий, допустивших убытки.

По состоянию на 01.01.2014г. Республика Хакасия участвует в управлении 11 открытыми акционерными обществами. В собственности Республики Хакасия находятся пакеты акций 11 акционерных обществ. В отношении одного акционерного общества (ОАО «Хлеб») принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Республики Хакасия в управлении ими.

В целях эффективного управления акциями, находящимися в государственной собственности Республики Хакасия, специалисты Госкомитета принимали участие в работе органов управления и контроля акционерных обществ с республиканским участием (советы директоров и ревизионные комиссии).

Работники Госкомитета и представители Республики Хакасия приняли участие в подготовке и проведении всех годовых и внеочередных общих собраний акционеров акционерных обществ с участием Республики Хакасия. Кроме этого, по требованиям представителей Республики Хакасия созывались заседания советов директоров акционерных обществ. Представители Республики Хакасия – члены советов директоров участвовали во всех заседаниях советов директоров акционерных обществ с участием Республики Хакасия.

По предложениям представителей Республики Хакасия готовились доверенности с директивами по голосованию по вопросам повестки дня годовых общих собраний акционеров и пакет документов с анализом финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ с государственным участием, а также директивы по голосованию на заседаниях советов директоров.

Госкомитетом проведен анализ деятельности представителей Республики Хакасия в органах управления акционерных обществ, который показал, что все представители государства выполнили данные им директивы и действовали на собрании в интересах государства.

В отношении акционерных обществ с участием Республики Хакасия, допустивших по итогам 2012 года убытки, представителями Республики Хакасия по указанию Госкомитета инициировались заседания советов директоров обществ с рассмотрением итогов финансово-хозяйственной деятельности таких обществ с выработкой первоочередных мер по улучшению финансового состояния, снижению себестоимости продукции (услуг), текущих расходов, увеличению выручки.

Также, исполнено бюджетное задание по поступлению в республиканский бюджет Республики Хакасия дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Республики Хакасия. При плановых доходах в сумме 100,0 тыс. руб. фактически по состоянию на 01.01.2014 года в республиканский бюджет было перечислено 179,8 тыс. руб.

Задача 3.36.2. Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия
от 11.12.1998 № 195 «Об организации учета республиканского имущества и ведения реестра республиканского имущества» на Госкомитет возложена обязанность по организации учета республиканского имущества и ведению реестра республиканского имущества.

По состоянию на 01.01.2014 года в реестр республиканского имущества внесены сведения о 266 организациях, имеющих на праве хозяйственного ведения и оперативного управления имущество, относящееся к государственной собственности Республики Хакасия, а также пакеты акций, находящиеся в государственной собственности Республики Хакасия (в том числе 10 государственных унитарных предприятий Республики Хакасия; 3 государственных казенных предприятия Республики Хакасия, одно из которых находится в стадии ликвидации; 241 государственных учреждений Республики Хакасия (74 казенных учреждений Республики Хакасия, 37 автономных учреждений Республики Хакасия, 93 бюджетных учреждения Республики Хакасия, 37 органов исполнительной власти); 11 акционерных обществ; 1 федеральное государственное учреждение, имеющее в оперативном управлении имущество, относящееся к государственной собственности Республики Хакасия).

В реестр республиканского имущества постоянно вносятся сведения об изменениях в составе имущества предприятий и учреждений.

В течение 2013 года Госкомитет координировал деятельность ликвидационных комиссий 2 учреждений Республики Хакасия: АУ РХ «Ипподром», ГУ РХ «Редакция газеты «Хакас чирi»; а также государственного предприятия Республики Хакасия - ГКП РХ «Автомобильная колонна № 2038». В процессе ликвидации указанных организаций Госкомитетом утверждались промежуточные и ликвидационные балансы, в установленном порядке проводилась подготовка документов для реализации имущества, принадлежащего на праве оперативного управления ГКП РХ «Автомобильная колонна № 2038», в связи с недостаточностью денежных средств для удовлетворения требований кредиторов.

Кроме того, в соответствии с постановлениями Правительства Республики Хакасия Госкомитет принимал участие в реорганизации государственных бюджетных учреждений Республики Хакасия среднего профессионального образования (ГБОУ РХ СПО «Хакасский политехнический колледж», ГБОУ РХ СПО «Черногорский горно-строительный техникум», ГБОУ РХ СПО «Черногорский механико-технологический техникум», ГБОУ РХ СПО «Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса») путем присоединения к ним государственных бюджетных учреждений Республики Хакасия начального профессионального образования (ГБОУ РХ НПО «Профессиональное училище № 12», ГБОУ РХ НПО «Профессиональное училище № 8», ГБОУ РХ НПО «Профессиональное училище № 17», ГБОУ РХ НПО «Профессиональное училище № 9», ГБОУ РХ НПО «Профессиональное училище № 3»).

Также, в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 22.04.2013 № 210 «О реализации постановления Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 20.12.2012 № 74-ПП «О внесении изменений в приложение к постановлению Председателя Правительства Республики Хакасия от 27.03.2009 № 07-ПП «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия» Госкомитет принимал участие в преобразовании Государственного комитета по лесу Республики Хакасия в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.12.2012 № 900 «О принятии в государственную собственность Республики Хакасия муниципального бюджетного образовательного учреждения города Саяногорска» в государственную собственность Республики Хакасия было принято государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Хакасия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом «Ласточка».

В IV квартале 2013 года были завершены мероприятия по реорганизации ГБОУ РХ ДОД «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» и АУ РХ «Саяны – Хакасия» в форме выделения из них ГБОУ РХ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» и ГБОУ РХ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта» соответственно.

В результате проделанной работы за отчетный период из реестра республиканского имущества исключены сведения о 2 государственных унитарных предприятиях Республики Хакасия, 7 государственных учреждениях Республики Хакасия и одном исполнительном органе государственной власти Республики Хакасия (ГУП РХ «Борец», ГУП РХ «Институт «Абакангражданпроект», ГБОУ РХ НПО «Профессиональное училище № 3», ГБОУ РХ НПО «Профессиональное училище № 8», ГБОУ РХ НПО «Профессиональное училище № 9», ГБОУ РХ НПО «Профессиональное училище № 12», ГБОУ РХ НПО «Профессиональное училище № 17», АУ РХ «Ипподром», ГУ РХ «Редакция газеты «Хакас чирi», Государственный комитет по лесу Республики Хакасия), внесены сведения о 16 учреждениях и одном исполнительном органе государственной власти Республики Хакасия (ГБОУ РХ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом «Ласточка», ГБОУ РХ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», ГБОУ РХ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта»,
13 Территориальных комиссиях Республики Хакасия, созданных в соответствии с Законом Республики Хакасия от 20.12.2012 № 123-ЗРХ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Республике Хакасия», Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия).

По состоянию на 01.01.2014 в реестре республиканского имущества значится 3 324 объекта недвижимого имущества, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия, в том числе в реестре казенного имущества Республики Хакасия значится 72 объекта.

Государственная регистрация права собственности Республики Хакасия осуществлена на 1100 объектов недвижимости, что составляет 40% от общего количества объектов (за исключением объектов дорожной инфраструктуры). Отсутствует государственная регистрация права собственности Республики Хакасия на объекты жилищно-коммунального хозяйства, гидротехнические сооружения, административные и производственные здания, закрепленные за учреждениями ветеринарии, исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия, дорожными ремонтно-строительными управлениями, учреждениями здравоохранения, а также объекты недвижимости, включенные в реестр казенного имущества Республики Хакасия, в том числе объекты культурного наследия.

Отсутствие государственной регистрации права собственности Республики Хакасия на объекты недвижимости препятствует вовлечению их в экономический оборот, отрицательно сказывается на принятии решений о приватизации, разделе земельных участков, разграничении государственной собственности при передаче имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Отсутствие государственной регистрации права собственности Республики Хакасия обусловлено необходимостью изготовления технической документации на объекты недвижимости, а также необходимостью проведения работ по выделу долей в натуре из объектов недвижимости в связи с перераспределением помещений.

Государственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имуществом разработана и утверждена государственная программа «Управление государственным имуществом Республики Хакасия (2014-2016 годы), в которой предусмотрены мероприятия по изготовлению технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества. Общий объем финансирования мероприятия за период 2014-2016 годы составит 8068 тыс. руб., что позволит осуществить государственную регистрацию прав на 300 объектов недвижимого имущества.

В отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства мероприятия по изготовлению технических планов, постановке на государственный кадастровый учет предусмотрены в государственной программе Республики Хакасия «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (постановление Правительства Республики Хакасия от 11.12.2012 № 858). Общий объем финансирования по данному мероприятию на 2014 год составит 18829 тыс. руб.

В течение 2013 года Госкомитетом предоставлялась информация об объектах учета, содержащаяся в реестре республиканского имущества, заинтересованным лицам. Информация предоставлялась в виде выписки из реестра республиканского имущества либо оформлялся отказ в предоставлении сведений из реестра республиканского имущества.

В соответствии с Положением об учете республиканского имущества и ведении реестра республиканского имущества, утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.12.1998 № 195 (с последующими изменениями) информация об объектах учета, содержащаяся в реестре республиканского имущества, отдельным категориям заинтересованных лиц предоставлялась за плату. Так в доход республиканского бюджета за период с 01.01.2013 по 01.01.2014 за предоставление информации из реестра республиканского имущества поступило 1,0 тыс.руб.

В течение 2013 года была продолжена работа по оптимизации учета имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия, с использованием метода электронного штрихового кодирования, позволяющего консолидировать информацию об имуществе республиканских ведомств и организаций, формировать отчетные формы по объектам имущества с получением актуальной информации на интересующую дату.

В рамках цели: 4.30 Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности Госкомитетом осуществляется решение следующих задач:

Задача 4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

В 2013 году Госкомитетом продолжена работа по формированию реестра земельных участков, подлежащих отнесению к государственной собственности Республики Хакасия.

По состоянию на 01.01.2014 г. в Управлении Росреестра по Республики Хакасия зарегистрировано право собственности Республики Хакасия на 726 земельных участков, в том числе:

- 101 земельных участков, предоставленных государственным унитарным предприятиям Республики Хакасия;

- 574 земельных участков, предоставленных государственным учреждения и органам государственной власти Республики Хакасия;

- 51 земельных участка, занятых объектами, находящимися в государственной собственности Республики Хакасия.

В 2013 году завершена реализация мероприятий долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.10.2011 № 665, в связи с принятием государственной программы «Управление государственным имуществом Республики Хакасия (2014-2016 годы), утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 617 . Мероприятия, предусмотренные республиканской целевой программой «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы» за 2013 год выполнены в полном объеме.

В соответствии с распоряжениями Госкомитета от 11.12.2012 №210-328, от 08.02.2013 №210-37, от 12.03.2013 №210-54, от 26.03.2013 №210-66, от 19.04.2013 №210-115, от 16.05.2013 №210-142, от 30.05.2013 №210-166, от 05.06.2013 №210-175, от 18.06.2013 №210-183, от 29.07.2013 №;210-239, от 02.09.2013 №210-270, от 17.09.2013 №210-283, от 17.09.2013 №210-284, от 20.09.2013 №210-285, от 23.09.2013 №210-289, от 25.10.2013 №210-333, от 22.11.2013 №210-351 проведено 44 проверки по использованию и сохранности республиканского имущества, закрепленного на праве оперативного управления за республиканскими государственными учреждениями, в том числе использования земельных участков. В ходе проверок проведена инвентаризация имущества с применением терминалов сбора данных.

В результате проведения проверок выявлены нарушения бухгалтерского учета основных средств, нарушения в части присвоения инвентарных номеров объектам учета, несоответствие фактического наличия основных средств данным бухгалтерского учета, несвоевременное принятие основных средств к бухгалтерскому учету, ненадлежащее оформление актов о списании основных средств, установлено наличие неиспользуемого имущества, наличие имущества, находящегося в неисправном техническом состоянии, отсутствие государственной регистрации прав оперативного управления учреждений на объекты недвижимости и регистрации прав постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, отсутствие технической документации, самовольная перепланировка помещений, отмечена необходимость проведения текущего ремонта занимаемых учреждениями зданий или помещений. По результатам проведенных проверок учреждениям выданы соответствующие предписания об устранении нарушений.

Кроме того, Госкомитетом было проведено 3 экспресс - проверки сохранности и использования по целевому назначению государственного недвижимого имущества арендаторами. В ходе проверок было установлено, что некоторыми арендаторами несвоевременно уплачивается арендная плата, своевременно не проводится текущий ремонт занимаемых помещений, использование помещений без оформления в установленном порядке договора аренды. По результатам проверок арендаторам и арендодателям были направлены предписания и установлены сроки для устранения выявленных нарушений.

Задача 4.30.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей

В течение 2013 года Госкомитетом осуществлялась продажа земельных участков, находящихся в собственности Республики Хакасия. Кроме того, в соответствии с Законом Республики Хакасия от 28.10.2006 № 36-ЗРХ «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Республики Хакасия», Госкомитет осуществлял полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в части продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, находившиеся в государственной собственности до их передачи в собственность граждан и юридических лиц в процессе приватизации, расположенных на территории г. Абакана.

Всего в 2013 году в Госкомитет поступило 4 заявления о предоставлении в собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на которых расположены объекты недвижимости, находившиеся в государственной собственности до их передачи в собственность граждан и юридических лиц в процессе приватизации, расположенных на территории г. Абакана.

По результатам рассмотрения всех заявлений о предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, Госкомитетом приняты решения о предоставлении в собственность за плату земельных участков.

Общая сумма поступлений от продажи земельных участков в доход республиканского бюджета Республики Хакасия в 2013 году составила 2204 тыс. руб., в том числе:

870 тыс. руб. - от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных в г. Абакане при продаже их собственникам объектов недвижимости, ранее находившихся в государственной собственности;

1334 тыс. руб. - от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия.

По состоянию на 01.01.2014 г. действует 59 договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики Хакасия. Общая площадь переданных Госкомитетом в аренду земельных участков составляет более 8000 га.

В 2013 году от аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия, в республиканский бюджет Республики Хакасия поступило 5741 тыс. руб., что составляет 100 % бюджетного задания.

В рамках работы с арендаторами, имеющими задолженность по арендным платежам за земельные участки, Госкомитетом в постоянном режиме осуществлялась претензионная работа. Всего в течение 2013 года было подготовлено и направлено 53 претензии о погашении задолженности по арендной плате за земельные участки, проведено 2 заседания комиссии по контролю за поступлением арендных платежей за земельные участки, на которые были приглашены 18 должников, в результате заседания должниками было обеспечено поступление в бюджет РХ 709 тыс. руб.

Кроме того, Госкомитетом, рассмотрено и согласовано порядка 2030 проектов договоров аренды земельных участков, представленных в соответствии с Законом Республики Хакасия от 28.06.2006 № 36-ЗРХ «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Республики Хакасия» для согласования органами местного самоуправления городских округов Республики Хакасия, осуществляющих полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

С целью повышения эффективного использования земель и земельных ресурсов Республики Хакасия Госкомитетом разработана и утверждена постановлением Правительством Республики Хакасия от 14.10.2011 № 665 Республиканская целевая программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы» (далее – программа). В рамках реализации программы предусмотрены такие мероприятия как, разработка проекта создания сети рефернцных станций глонасс на территории Республики Хакасия, описание границ муниципальных образований, кадастровая оценка земель. Осуществление выше перечисленных мероприятий позволит создать необходимые условия для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости, а так же позволит увеличить совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства принято решение (протокол от 26.07.2012 г. № 39) о передаче органу государственной власти Республики Хакасия осуществления полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками ориентировочной площадью 785154 кв.м, 651834 кв.м, 2430000 кв.м и 5139090 кв.м, которые могут быть образованны из находящегося в федеральной собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, с. Зеленое в целях бесплатного предоставления для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей.

По состоянию на 01.01.2014 года выполнены следующие мероприятия, позволяющие начать процедуру предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей:

1. Утвержден генеральный план с. Зеленое и правила землепользования и застройки с. Зеленое (решение Советов депутатов Опытненского сельсовета от 15.10.2012 г. № 19);

2. Утверждена муниципальная Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры с. Зеленое;

3. Описаны границы с. Зеленое с внесением сведений в Единый государственный кадастр недвижимости;

4. Проведены работы по топосъемке земельного участка, а так же разработан и утвержден проект планировки территории с. Зеленое;

5. Выполнены межевые работы в отношении 2135 земельных участков, с целью последующей передачи земельных участков гражданам.

6. Предоставлено 800 земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.

На 2014 год запланировано проведение межевых работ в отношении остальных земельных участков, в соответствии с планом детальной планировки с. Зеленое.

Кроме того, по результатам заочного голосования Правительственной комиссии от 20.12.2013 года № 18 Республике Хакасия были дополнительно переданы полномочия по распоряжению данным участком в части размещения объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.

В целях реализации на территории Республики Хакасия Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части создания жилищно – строительных кооперативов, а также механизма проведения аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками для строительства жилья экономического класса, при условии, что победителем аукциона предложена минимальная цена продажи жилых помещений, Правительственной комиссией 30 декабря 2013 года было принято решение о передаче для формирования имущества Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства двух земельных участков, расположенных в городе Абакане по ул. Комарова, общей площадью 8638 кв.м. для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса.

Правительством Республики Хакасия была проведена работа с Министерством экономического развития Российской Федерации по результатам которой, распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 года № 2416-р из федеральной собственности в собственность Республики Хакасия были переданы земельные участки, в районе села Солнечное, Усть–Абаканского района, Республики Хакасия, площадью 15,6 га.

2. Расходные обязательства и формирование доходов

Объем исполненных расходных обязательств Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом в 2013 году составил 96776,4 тыс.рублей.

В 2014 году общий объем расходных обязательств Министерства составит 46604,0 тыс.рублей.

Подробный перечень исполняемых расходных обязательств Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом представлен в Приложении № 2 к настоящему Докладу.

Объем фактических доходов (платежей в республиканский бюджет Республики Хакасия) Госкомитета в 2013 году составил 16742,6 тыс.рублей (без учета доходов от приватизации государственного имущества).

От приватизации объектов, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия в 2013 году в бюджет республиканского бюджета Республики Хакасия поступило 9240 тыс. руб.

Объем планируемых доходов (платежей в республиканский бюджет Республики Хакасия) Министерства по оценке в 2014 году составит 13130,0 тыс.рублей.

3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Решение целей и задач Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом в 2013 году обеспечено реализаций следующей бюджетной целевой программы:

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы» (далее – программа). В рамках реализации программы предусмотрены такие мероприятия как, разработка проекта создания сети рефернцных станций глонасс на территории Республики Хакасия, описание границ муниципальных образований, кадастровая оценка земель.

Осуществление выше перечисленных мероприятий позволит создать необходимые условия для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости, а так же позволит увеличить совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков.

Одной из важнейших стратегических целей в области создания условий для устойчивого экономического развития Республики Хакасия является эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан.

Под эффективным использованием земли и иной недвижимости подразумевается создание таких условий в республике, которые позволяют максимально быстро вовлекать в оборот земли и иные объекты недвижимости.

В настоящее время процедура вовлечения в оборот земли и иной недвижимости достаточно трудоемка и занимает значительный период времени (формирование, согласование и утверждение межевого плана в среднем занимает 33 дня), что снижает инвестиционную привлекательность Республики Хакасия, и республиканский бюджет Республики Хакасии не дополучает доходы от не вовлеченных в оборот земельных участков.

В 2013 году обеспечена реализация следующих программных мероприятий:

- осуществлена подготовка кадров (в том числе командировочные и транспортные расходы, плата за обучение и организацию учебного процесса), на сумму 365,5 тыс. руб. (6 человек) (размер бюджетных ассигнований – 415,4 тыс. руб.). Данное неосвоение обусловлено отсутствием на территории Российской Федерации в IV квартале 2013г. семинаров по тематике «Развитие земельно-имущественных отношений»;

- осуществлено оснащение Госкомитета программно-техническими комплексами автоматизированной системы управления недвижимостью, на сумму 396,7 тыс. руб. (размер бюджетных ассигнований - 411 тыс. руб.). Данное не освоение обусловлено экономией средств по результатам торгов, проведенных в декабре 2013г. Кроме того, в связи с отсутствием финансирования выполненных мероприятий, кредиторская задолженность за 2013 г. составляет 25 796,5 руб;

- проведены работы по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Хакасия, государственная регистрация права собственности Республики Хакасия, на сумму 2663,1 тыс. руб. (размер бюджетных ассигнований – 8028,6 тыс. руб., из них погашена кредиторская задолженность 2012 г. – 5365.4 тыс.руб).

В результате проведенных мероприятий обеспечено достижение следующих показателей:

1. Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков 1350 млн. руб., что на 202 млн. руб. больше запланированного.

2. Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия, составляет 74 земельных участков, что на 4 больше запланированного.

3. Достигнуто сокращение сроков проведения работ, направленных на проведение государственного кадастрового учета земельных участков до 33 календарных дней) за счет сокращения сроков формирования межевых дел.

На достижение целей и задач Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом как ГРБС также ориентированы:

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;

- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью;

- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением;

- содержание центрального аппарата.

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

В 2013 году из общего объема расходных обязательств 96776,1 тыс.рублей распределены по целям и задачам 96776,1 тыс.рублей, (100 %), в том числе:

- по программам 8765 тыс.рублей (9 %)

- не распределены по программам 88011 тыс.рублей (91%) - в том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по центральному аппарату Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом 12888 тыс. руб. (13%)

В 2014 году из общего объема расходных обязательств 46604 тыс.рублей планируется распределить по целям и задачам 46604 тыс.рублей (100 %), в том числе:

- по программам 33716 тыс.рублей (72,3 %)

- не распределены по программам расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по центральному аппарату Министерства 12888 тыс.рублей (27,7 %)

5. Результативность бюджетных расходов

1) Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости. Для этого будут осуществляться следующие мероприятия:

проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Хакасия,

государственная регистрация права собственности Республики Хакасия,

проектирование сети референтных станций на территории Республики

организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель,

2) Также будет продолжена деятельность в области приватизации (продажи) государственного имущества Республики Хакасия и по управлению акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществах Республики Хакасия.

3) Планируется увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей и налогов на имущество организаций и физических лиц, а также аренды и продажи государственного имущества.

Кроме того, для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления бюджетными расходами Государственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имуществом приняты в 2013 году и планируются Министерством впоследствии следующие меры:

- заключение государственных контрактов на покупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок;

- ограничение норм расхода на сотовую связь;

- в том числе по подведомственному государственному казенному учреждении. Республики Хакасия «Фонд имущества» ограничение норм на междугородные (международные) переговоры и предоставление отчета об исполнении показателей по предельной штатной численности и фонда оплаты труда работников учреждения.

Первый заместитель Министра Д.И. Панарин


Приложение 1

Основные показатели деятельности главного распорядителя (распорядителя)

бюджетных средств Республики Хакасия

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом



измере-

ния

Тип показателя и метод расчета показателя

Единица измерения

Отчетный период

Текущий год

Очередной год

Плановый период

Целевое значение показателя

Вес (относительной значимости) стратегической цели, цели, задачи и показателя

Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

2017

план

факт

%

план

факт

%

(план)

(план)

(план)

(план)

3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

3.36.Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

3.36.1.Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

Темп роста дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Республики Хакасия (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

%

100

96

96

-

-

100

-

-

-

-

100.00

Темп роста доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

%

107

103

96,26

-

-

100

-

-

-

-

100.00

Темп роста доходов от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

%

120

120

100

-

-

100

-

-

-

-

100.00

Темп роста доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия (за исключением земельных участков) (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

%

70

80

114,29

-

-

100

6

6

6

6

6.00

0.40

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

млн.руб.

-

-

100

1148

1350

117,6

1378

1382

1395

1395

1 395.00

0.30

Темп роста доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

%

-

-

100

5

5,7

114

5

5

5

5

5.00

0.30

3.36.2.Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

Количество государственных унитарных предприятий Республики Хакасия (-)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

шт

14

14

100

11

11

100

9

8

8

8

8.00

0.10

Количество объектов недвижимого имущества, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия, учтенных в реестре республиканского имущества (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель качества

шт

3000

3099

103,3

3300

3324

100,73

3330

3330

3330

3330

3 330.00

0.30

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета дорожной инфраструктуры), по которым по которым осуществлена государственная регистрация права собственности Республики Хакасия, нарастающим итогом (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

%

-

-

100

40

41

102,5

45

50

55

55

55.00

0.30

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета дорожной инфраструктуры), по которым проведена постановка на государственный кадастровый учет, нарастающим итогом (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

%

-

-

100

41

43

104,88

46

51

56

56

56.00

0.30

4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

4.30. Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Доля муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости (+)

фактическое исполнение Показатель количества

%

100

100

100

-

-

100

-

-

-

-

100.00

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

млн. руб.

1110

1370

123,42

-

-

100

-

-

-

-

Сокращение сроков проведения работ, направленных на проведение государственного кадастрового учета земельных участков, за счет сокращения сроков формирования межевых дел (-)

фактическое исполнение Показатель количества

кал. дни

34

34

100

33

33

100

-

-

-

-

33.00

0.20

Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия (+)

на основании ведомственной отчетности Показатель количества

шт.

70

75

107,14

70

74

105,71

-

-

-

-

74.00

0.30

Доля проведенных проверок сохранности и использования по назначению государственного имущества к числу запланированных (+)

фактическое исполнение Показатель количества

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100.00

0.30

Доля осуществленных переводов земельных участков из одной категории в другую от общего количества ходатайств о переводе (+)

фактическое исполнение Показатель количества

%

-

-

100

60

60

100

60

65

65

65

65.00

0.20

4.30.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков (+)

фактическое исполнение Показатель количества

млн.руб.

1110

1370

123,42

1148

1350

117,6

1378

1382

1395

1395

1 395.00

1.00



Согласовано ________________

от ''____'' ___________20___ г.

Министерство экономики

Республики Хакасия

Приложение 2

Приложение 2

Оценка исполняемых расходных обязательств по главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств Республики Хакасия

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом

п/п расходного обязательства нормативного правового

акта, соглашения, устанавливающего объем расходных обязательств оценкиРЗ/ ПР

Код расходного обязатель-ства

Наименование расходного обязательства

Наименование и реквизиты нормативного правового

акта, соглашения, устанавливающего объем расходных обязательств

Метод оценки

РЗ/ ПР

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей)

Отчетный период

Текущий год

Очередной год

Плановый период

2012

2013

2014

2015

2016

2017

план

факт

план

факт

план

план

план

план

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

РС-А-0100

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0114

12 887.0

11 815.4

15 122.0

14 575.5

12 888.0

12 889.0

12 888.0

12 888.0

2

РС-А-7900

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих субъ

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0705

970.0

549.2

408.0

379.6

508.0

508.0

508.0

508.0

3

РС-А-8200

утверждение и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъек

Постановление Правительства Республики Хакасия от 11.12.2012 № 858 "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы "Энергосбережение иповышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года"", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0113

432.0

0.0

4

РС-А-8200

утверждение и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъек

Постановление Правительства Республики Хакасия от 11.12.2012 № 858 "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года» и о признании утратившими силу некоторых Постановлений Правительства Ре", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0113

200.0

199.5

5

РС-Б-0800

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0114

3 513.8

293.7

1 345.0

1 345.0

20 129.0

4 868.0

2 800.0

1 000.0

6

РС-Б-0900

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением: ликвидация государственных предприятий, возмещение выплат обманутым вкладчикам, возмещение затрат на приватизацию имущества

Закон Республики Хакасия от 25.06.1998 № 34 "Об управлении государственной собственностью в Республике Хакасия", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0114

2 897.2

2 168.5

2 445.0

2 281.7

2 445.0

2 650.0

2 800.0

2 445.0

7

РС-Б-1000

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью: расходы на увеличение уставного фонда государственных унитарных предприятий Республики Хакасия

Закон Республики Хакасия от 25.06.1998 № 34 "Об управлении государственной собственностью в Республике Хакасия", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0502

5 000.0

0.0

69 230.0

69 230.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8

РС-Б-4900

Реализация долгосрочной республиканской целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Хакасия (2011 - 2015 годы)"

от 14.10.2011 № 665 "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 – 2014 годы", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

-

0412

13 521.0

7 172.5

8 855.0

8 765.1

10 634.0

12 752.0

25 294.0

25 294.0

Расходы всего

38 789.0

21 999.3

98 037.0

96 776.4

46 604.0

33 667.0

44 290.0

42 135.0


Приложение 3




Оценка

администрируемых главным распорядителем

(распорядителем) доходов в республиканский бюджет Республики Хакасия

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом

тыс. рублей



Вид дохода

Код доходов

Вид доходов

Отчетный период

Текущий год

Очередной год

Плановый период

2012

2013

2014

2015

2016

2017

план

факт

план

факт

план

план

план

план

00010807082010000110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

14.0

14.0

14.0

14.0

00011101020020000120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

100.0

100.0

00011105022020000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

5 800.0

5 850.0

5 850.0

5 850.0

00011105032020000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

4 400.0

4 500.0

4 700.0

4 700.0

00011105072020000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)

1 500.0

1 600.0

1 600.0

1 600.0

00011107012020000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

800.0

600.0

600.0

600.0

00011301992020000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

5.0

5.0

5.0

5.0

00011302062020000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

200.0

200.0

200.0

200.0

00011402022020000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

190.0

170.0

170.0

170.0

00011402022020000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

110.0

80.0

80.0

80.0

00011502020020000140

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

1.0

1.0

1.0

1.0

00011690020020000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

10.0

10.0

10.0

10.0

81710807082010000110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

10.0

41.8

10.0

37.8

81711101020020000120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

100.0

203.6

100.0

179.8

81711105022020000120

Доходы, получаемые в виды арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

5 800.0

5 998.5

5 700.0

5 741.0

81711105032020000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

4 900.0

6 276.2

4 000.0

4 790.1

81711105072020000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)

1 500.0

2 157.3

81711107012020000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

1 500.0

1 460.6

1 000.0

860.9

81711109042020000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

3 400.0

3 105.5

43.8

81711301992020000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

20.1

150.0

16.2

81711302062020000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

287.7

200.0

294.9

81711302992020000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

40.8

81711402022020000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

300.0

118.7

153.0

177.5

81711402022020000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

50.0

146.3

147.0

102.6

81711406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

7 108.7

870.0

81711406022020000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

100.0

58.9

1 334.4

81711502020020000140

Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

1.0

0.2

1.0

81711690020020000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

13.5

174.4

81711701020020000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

36.9

-79.9

81711705020020000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

117.2

115.0

Итого:

16 161.0

24 994.4

13 075.0

16 742.6

13 130.0

13 130.0

13 230.0

13 230.0


Приложение 4



Краткая характеристика

действующей и (или) планируемой ДРЦП (ВЦП) и ФЦП главного распорядителя (распорядителя)

бюджетных средств Республики Хакасия



ГРБС:

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом



Наименование программ:

- (ДРЦП) «Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008 – 2011 годы)»

- (ДРЦП) «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

- (ГП) Государственная программа, действующая с 2014 года, план на 2014 – 2017 годы

- (ДРЦП) Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 – 2014 годы

- (ДРЦП) Управление государственным имуществом Республики Хакасия (2014-2016 годы)



Цель и задачи, решения которых будет обеспечено за счет программ:



Цели:

- 3.37.Создание благоприятных условий для развития рынка земли

- 3.46.Обеспечение снижения на территории Республики Хакасия объема потребляемых энергоресурсов и воды на 33% к 2020 году (в сопоставимых условиях относительно 2009 года) путем реализации потенциала энергосбережения

- 4.29.Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия, увеличение доходов бюджета Республики Хакасия и бюджетов муниципальных образований от земельного налога и налогов на имущество организаций и физических лиц, неналоговых платежей от использования земли

- 4.30. Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

- Цель государственной программы





Задачи:

- 3.37.1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков различной категории

- 3.46.1.Создание правовых и информационных условий для обеспечения на территории Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- 3.46.2.Создание условий для обеспечения органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- 4.29.2. проведение актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель различных категорий

- 4.29.3. создание планово-картографического материала и цифровой картографической основы на всей территории Республики Хакасия для организации эффективно действующего рынка земли и недвижимости

- 4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

- 4.30.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей

- Задача государственной программы



Расходы на реализацию целевой программы:



Мероприятия/ показатели

Отчетный период

2014 год

2015 год

Плановый период

2012 год

2013 год

2016 год

2017 год

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Задача:

3.37.1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков различной категории

Мероприятия:

Проведение работ по разграничению государственной собственности (проведение конкурсов на работы, связанные с разграничением государственной собственности; работы по межеванию земель для внесения объекта в государственный кадастр недвижимости; проведение территориального землеустройства; проведение кадастровых работ по образованию земельных участков в счет невостребованных земельных долей; регистрация права собственности Республики Хакасия

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего расходы на реализацию задачи:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача:

3.46.1.Создание правовых и информационных условий для обеспечения на территории Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия:

Организация и проведение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических планов, постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого государственного имущества

18 829.00

Всего расходы на реализацию задачи:

0.00

0.00

0.00

0.00

18 829.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

0.00

0.00

18 829.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

0.00

0.00

18 829.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача:

3.46.2.Создание условий для обеспечения органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия:

замена ламп накаливания энергосберегающими лампами

45.00

замена оконных блоков, дверей, утепление оконных и дверных проемов

195.00

модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия

82.00

оптимизация гидравлического и теплового режима системы теплоснабжения и вентиляции

110.00

Всего расходы на реализацию задачи:

0.00

0.00

432.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

432.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

432.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача:

4.29.2. проведение актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель различных категорий

Мероприятия:

Организация и проведение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель, введение сведений в государственный кадастр недвижимости

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего расходы на реализацию задачи:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача:

4.29.3. создание планово-картографического материала и цифровой картографической основы на всей территории Республики Хакасия для организации эффективно действующего рынка земли и недвижимости

Мероприятия:

увеличение стоимости нефинансовых активов (оснащение программно-техническими комплексами автоматизированной системы управления недвижимостью

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего расходы на реализацию задачи:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача:

4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Мероприятия:

Описание границ муниципальных районов и входящих в их состав иных муниципальных образований, городских округов Республики Хакасия

2 443.00

2 443.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Оснащение программно-техническими комплексами автоматизированной системы управления недвижимостью

600.00

284.00

411.00

370.90

0.00

0.00

0.00

подготовка кадров (в т.ч. командировочные и транспортные расходы, плата за обучение и организацию учебного процесса)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Подготовка кадров (в том числе командировочные и транспортные расходы, плата за обучение и организацию учебного процесса)

430.00

366.00

415.40

365.50

0.00

0.00

0.00

Работы по проектированию сети референцных станцийна территории Республики Хакасия системы ГЛОНАСС/GPS

348.00

348.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Показатели:

Доля муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия

70.00

75.00

70.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

1 110.00

1 370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Сокращение сроков проведения работ, направленных на проведение государственного кадастрового учета земельных участков, за счет сокращения сроков формирования межевых дел

34.00

34.00

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего расходы на реализацию задачи:

3 821.00

3 441.00

826.40

736.40

0.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

3 821.00

3 441.00

826.40

736.40

0.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

3 821.00

3 441.00

826.40

736.40

0.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача:

4.30.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей

Мероприятия:

Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Хакасия (в том числе автомобильных дорог общего пользования), государственная регистрация права собственности Респ

9 700.00

3 731.00

8 028.60

8 028.50

0.00

0.00

0.00

Показатели:

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

1 110.00

1 370.00

1 148.00

1 350.00

1 378.00

1 382.00

1395.00

1 395.00

Всего расходы на реализацию задачи:

9 700.00

3 731.00

8 028.60

8 028.50

0.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

9 700.00

3 731.00

8 028.60

8 028.50

0.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

9 700.00

3 731.00

8 028.60

8 028.50

0.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача:

Задача государственной программы

Мероприятия:

Объем расходов по всем мероприятиям государственных программ

14 887.00

20 778.00

31402.00

Всего расходы на реализацию задачи:

0.00

0.00

0.00

0.00

14 887.00

20 778.00

31402.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

0.00

0.00

14 887.00

20 778.00

31402.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

0.00

0.00

14 887.00

20 778.00

31402.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого расходы по программе:

13 521.00

7 172.00

9 287.00

8 764.90

33 716.00

20 778.00

31402.00

0.00

.

.

.

.


.

Приложение 5


Краткая характеристика

непрограммной деятельности главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Республики Хакасия

ГРБС:

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом

Цели и задачи, решение которых будет обеспечено за счет непрограммной деятельности:

Цели:

- 3.36.Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

- 3.37.Создание благоприятных условий для развития рынка земли

Задачи:

- 3.36.1.Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

- 3.36.2.Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

- 3.37.1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков различной категории



Расходы на реализацию непрограммной деятельности




Мероприятия/ показатели

Отчетный период

2014 год

2015 год

Плановый период

2012 год

2013 год

2016 год

2017 год

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель:

3.36.Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

Задача:

3.36.1.Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

Мероприятия:

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

3713,8

293,7

1345

1345

0

0

0

0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

320

183

204

189,78

0

0

0

0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

1349

1084,3

1223

1140,8

0

0

0

0

Содержание центрального аппарата

4296

3938,4

5040,67

4858,5

4296

4296

4296

4296

Показатели:

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

1148

1350

1378

1382

1395

1395

Темп роста дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Республики Хакасия

100

96

Темп роста доходов от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий

120

120

Темп роста доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений

5

5,7

5

5

5

5

Темп роста доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия

107

103

Темп роста доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия (за исключением земельных участков)

70

80

6

6

6

6

Всего расходы на реализацию задачи:

9 678.80

5 499.40

7 812.67

7 534.08

4 296.00

4 296.00

4296.00

4 296.00

Задача:

3.36.2.Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

Мероприятия:

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

320

183,1

204

189,78

0

0

0

0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государсвтенной и муниципальной собственностью

5000

0

69230

69230

0

0

0

0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

1348

1084,3

1222

1140,8

0

0

0

0

Содержание центрального аппарата

4296

3938,5

5040,67

4858,5

4296

4296

4296

4296

Показатели:

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета дорожной инфраструктуры), по которым по которым осуществлена государственная регистрация права собственности Республики Хакасия, нарастающим итогом

40

41

45

50

55

55

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета дорожной инфраструктуры), по которым проведена постановка на государственный кадастровый учет, нарастающим итогом

41

43

46

51

56

56

Количество государственных унитарных предприятий Республики Хакасия

14

14

11

11

9

8

8

8

Количество объектов недвижимого имущества, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия, учтенных в реестре республиканского имущества

3000

3099

3300

3324

3330

3330

3330

3330

Всего расходы на реализацию задачи:

10 964.00

5 205.90

75 696.67

75 419.08

4 296.00

4 296.00

4296.00

4 296.00

Итого расходы на достижение цели:

20 642.80

10 705.30

83 509.34

82 953.16

8 592.00

8 592.00

8 592.00

8 592.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

20 642.80

10 705.30

83 509.34

82 953.16

8 592.00

8 592.00

8 592.00

8 592.00

текущие

20 642.80

10 705.30

83 509.34

82 953.16

8 592.00

8 592.00

8 592.00

8 592.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Цель:

3.37.Создание благоприятных условий для развития рынка земли

Задача:

3.37.1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков различной категории

Мероприятия:

Содержание центрального аппарата

4295

3938,5

5040,66

4858,5

4296

4297

4296

4296

Всего расходы на реализацию задачи:

4 295.00

3 938.50

5 040.66

4 858.50

4 296.00

4 297.00

4296.00

4 296.00

Итого расходы на достижение цели:

4 295.00

3 938.50

5 040.66

4 858.50

4 296.00

4 297.00

4 296.00

4 296.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

4 295.00

3 938.50

5 040.66

4 858.50

4 296.00

4 297.00

4 296.00

4 296.00

текущие

4 295.00

3 938.50

5 040.66

4 858.50

4 296.00

4 297.00

4 296.00

4 296.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Цель:

4.30. Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

Задача:

4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Показатели:

Доля осуществленных переводов земельных участков из одной категории в другую от общего количества ходатайств о переводе

60

60

60

65

65

65

Доля проведенных проверок сохранности и использования по назначению государственного имущества к числу запланированных

100

100

100

100

100

100

Всего расходы на реализацию задачи:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого расходы на достижение цели:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Итого расходы на реализацию непрограммной деятельности

24 937.80

14 643.80

88 550.00

87 811.66

12 888.00

12 889.00

12888.00

12 888.00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Приложение 6



Распределение

расходов главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Республики Хакасия по целям, задачам непрограммной и программной деятельности

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом






Отчетный период

Текущий год

Очередной год

Плановый период

Цели, задачи

2012

2013

2014

2015

2016

2017

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

14 643.8

67.1

88 011.2

90.9

31 717.0

68.1

12 889.0

38.3

12 888.0

29.1

12 888.0

100.0

3.22. Развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергоэффективности экономики

0.0

0.0

199.5

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

199.5

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Затраты на осуществление непрограммной деятельности

0.0

0.0

199.5

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.36.Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

10 705.3

49.1

82 953.2

85.7

8 592.0

18.4

8 592.0

25.5

8 592.0

19.4

8 592.0

66,7

3.36.1.Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

5 499.4

25.2

7 534.1

7.8

4 296.0

9.2

4 296.0

12.8

4 296.0

9.7

4 296.0

33,3

Затраты на осуществление непрограммной деятельности

5 499.4

25.2

7 534.1

7.8

4 296.0

9.2

4 296.0

12.8

4 296.0

9.7

4 296.0

33,3

3.36.2.Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

5 205.9

23.9

75 419.1

77.9

4 296.0

9.2

4 296.0

12.8

4 296.0

9.7

4 296.0

33,3

Затраты на осуществление непрограммной деятельности

5 205.9

23.9

75 419.1

77.9

4 296.0

9.2

4 296.0

12.8

4 296.0

9.7

4 296.0

33,3

3.37.Создание благоприятных условий для развития рынка земли

3 938.5

18.1

4 858.5

5.0

4 296.0

9.2

4 297.0

12.8

4 296.0

9.7

4 296.0

33,3

3.37.1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков различной категории

3 938.5

18.1

4 858.5

5.0

4 296.0

9.2

4 297.0

12.8

4 296.0

9.7

4 296.0

33,3

Затраты на осуществление непрограммной деятельности

3 938.5

18.1

4 858.5

5.0

4 296.0

9.2

4 297.0

12.8

4 296.0

9.7

4 296.0

33,3

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

"Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008 - 2011 годы)"

0.0

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.46.Обеспечение снижения на территории Республики Хакасия объема потребляемых энергоресурсов и воды на 33% к 2020 году (в сопоставимых условиях относительно 2009 года) путем реализации потенциала энергосбережения

0.0

0.0

0.0

0.0

18 829.0

40.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.46.1.Создание правовых и информационных условий для обеспечения на территории Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

0.0

0.0

0.0

0.0

18 829.0

40.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

0.0

0.0

0.0

0.0

18 829.0

40.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Управление государственным имуществом Республики Хакасия (2014-2016 годы)

0.00

0.0

18 829.0

40.4

0.0

0.0

0.0

3.46.2.Создание условий для обеспечения органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

7 172.0

32.9

8 764.9

9.1

14 887.0

31.9

20 778.0

61.7

31 402.0

70.9

0.0

0.0

4.29.Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия, увеличение доходов бюджета Республики Хакасия и бюджетов муниципальных образований от земельного налога и налогов на имущество организаций и физических лиц, неналоговых платежей от использования земли

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.29.2. проведение актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель различных категорий

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

"Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008 - 2011 годы)"

0.0

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.29.3. создание планово-картографического материала и цифровой картографической основы на всей территории Республики Хакасия для организации эффективно действующего рынка земли и недвижимости

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

"Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008 - 2011 годы)"

0.0

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.30. Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

7 172.0

32.9

8 764.9

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

3 441.0

15.8

736.4

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

3 441.0

15.8

736.4

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

"Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008 - 2011 годы)"

0.0

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы

3 441.0

15.77

736.4

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.30.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей

3 731.0

17.1

8 028.5

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

3 731.0

17.1

8 028.5

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы

3 731.0

17.10

8 028.5

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Цель государственной программы

0.0

0.0

0.0

0.0

14 887.0

31.9

20 778.0

61.7

31 402.0

70.9

0.0

0.0

Задача государственной программы

0.0

0.0

0.0

0.0

14 887.0

31.9

20 778.0

61.7

31 402.0

70.9

0.0

0.0

Затраты на реализацию целевых программ по задаче

0.0

0.0

0.0

0.0

14 887.0

31.9

20 778.0

61.7

31 402.0

70.9

0.0

0.0

Государственная программа, действующая с 2014 года, план на 2014 - 2017 годы

0.00

0.0

14 887.0

31.9

20 778.0

61.7

31 402.0

70.9

0.0

Распределено по целям и задачам по непрограммной деятельности

14 643.8

67.1

88 011.2

90.9

12 888.0

27.7

12 889.0

38.3

12 888.0

29.1

12 888.0

100.0

Распределено средств по программам (функциям, мероприятиям)

7 172.0

32.9

8 764.9

9.1

33 716.0

72.3

20 778.0

61.7

31 402.0

70.9

0.0

0.0

Итого бюджет главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Республики Хакасия

21 815.8

100.0

96 776.1

100.0

46 604.0

100.0

33 667.0

100.0

44 290.0

100.0

12 888.0

100.0

Справочно:

"Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008 - 2011 годы)"

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Непрограммная деятельность Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом

14 643.8

67.1

87 811.7

90.9

12 888.0

27.7

12 889.0

38.3

12 888.0

29.1

12 888.0

100.0

Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы

7 172.0

32.9

8 764.9

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Приложение 7








Результативность бюджетных расходов

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Республики Хакасия

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом





Стратегические_цели

Показатели

Единица измерения

Отчетный период

Текущий год

Очередной год

Плановый период

2012

2013

2014

2015

2016

2017

план

факт

исполнено

план

факт

исполнено

план

план

план

план

Стратегическая цель:

3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

Цель:

3.22. Развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергоэффективности экономики

Задача:

Результаты:

Итого расходы по задаче:

0.00

0.00

0.00

200.00

199.50

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Цель:

3.36.Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

Задача:

3.36.1.Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

Результаты:

Количественная характеристика

Темп роста дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Республики Хакасия

%

100.00

96.00

96.00

-

-

100.00

-

-

-

-

Темп роста доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия

%

107.00

103.00

96,26

-

-

100.00

-

-

-

-

Темп роста доходов от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий

%

120.00

120.00

100.00

-

-

100.00

-

-

-

-

Темп роста доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия (за исключением земельных участков)

%

70.00

80.00

114,29

-

-

100.00

6.00

6.00

6.00

6.00

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

млн.руб.

-

-

100.00

1148.00

1350.00

117,6

1378.00

1382.00

1395.00

1395.00

Темп роста доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений

%

-

-

100.00

5.00

5,7

114.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Экономическая эффективность

Темп роста дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Республики Хакасия

%

100.00

96.00

96.00

-

-

100.00

-

-

-

-

Темп роста доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия

%

107.00

103.00

96,26

-

-

100.00

-

-

-

-

Темп роста доходов от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий

%

120.00

120.00

100.00

-

-

100.00

-

-

-

-

Темп роста доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия (за исключением земельных участков)

%

70.00

80.00

114,29

-

-

100.00

6.00

6.00

6.00

6.00

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

млн.руб.

-

-

100.00

1148.00

1350.00

117,6

1378.00

1382.00

1395.00

1395.00

Темп роста доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений

%

-

-

100.00

5.00

5,7

114.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Итого расходы по задаче:

9678.80

5499.40

57.00

7812.67

7534.08

96.00

4296.00

4296.00

4296.00

4296.00

Задача:

3.36.2.Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

Результаты:

Качественная характеристика

Количество объектов недвижимого имущества, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия, учтенных в реестре республиканского имущества

шт

3000.00

3099.00

103,3

3300.00

3324.00

100,73

3330.00

3330.00

3330.00

3330.00

Количественная характеристика

Количество государственных унитарных предприятий Республики Хакасия

шт

14.00

14.00

100.00

11.00

11.00

100.00

9.00

8.00

8.00

8.00

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета дорожной инфраструктуры), по которым по которым осуществлена государственная регистрация права собственности Республики Хакасия, нарастающим итогом

%

-

-

100.00

40.00

41.00

102,5

45.00

50.00

55.00

55.00

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета дорожной инфраструктуры), по которым проведена постановка на государственный кадастровый учет, нарастающим итогом

%

-

-

100.00

41.00

43.00

104,88

46.00

51.00

56.00

56.00

Экономическая эффективность

Количество государственных унитарных предприятий Республики Хакасия

шт

14.00

14.00

100.00

11.00

11.00

100.00

9.00

8.00

8.00

8.00

Количество объектов недвижимого имущества, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия, учтенных в реестре республиканского имущества

шт

3000.00

3099.00

103,3

3300.00

3324.00

100,73

3330.00

3330.00

3330.00

3330.00

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета дорожной инфраструктуры), по которым по которым осуществлена государственная регистрация права собственности Республики Хакасия, нарастающим итогом

%

-

-

100.00

40.00

41.00

102,5

45.00

50.00

55.00

55.00

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета дорожной инфраструктуры), по которым проведена постановка на государственный кадастровый учет, нарастающим итогом

%

-

-

100.00

41.00

43.00

104,88

46.00

51.00

56.00

56.00

Итого расходы по задаче:

10964.00

5205.90

47.00

75696.67

75419.08

100.00

4296.00

4296.00

4296.00

4296.00

Цель:

3.37.Создание благоприятных условий для развития рынка земли

Задача:

3.37.1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков различной категории

Результаты:

Итого расходы по задаче:

4295.00

3938.50

92.00

5040.66

4858.50

96.00

4296.00

4297.00

4296.00

4296.00

Цель:

3.46.Обеспечение снижения на территории Республики Хакасия объема потребляемых энергоресурсов и воды на 33% к 2020 году (в сопоставимых условиях относительно 2009 года) путем реализации потенциала энергосбережения

Задача:

3.46.1.Создание правовых и информационных условий для обеспечения на территории Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Результаты:

Количественная характеристика

%

-

-

100.00

-

-

100.00

-

-

-

-

Итого расходы по задаче:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18829.00

0.00

0.00

0.00

Задача:

3.46.2.Создание условий для обеспечения органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Результаты:

Количественная характеристика

%

-

-

100.00

-

-

100.00

-

-

-

-

Итого расходы по задаче:

0.00

0.00

0.00

432.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Стратегическая цель:

4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

Цель:

4.29.Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия, увеличение доходов бюджета Республики Хакасия и бюджетов муниципальных образований от земельного налога и налогов на имущество организаций и физических лиц, неналоговых платежей от использования земли

Задача:

4.29.2. проведение актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель различных категорий

Результаты:

Итого расходы по задаче:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача:

4.29.3. создание планово-картографического материала и цифровой картографической основы на всей территории Республики Хакасия для организации эффективно действующего рынка земли и недвижимости

Результаты:

Итого расходы по задаче:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Цель:

4.30. Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

Задача:

4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Результаты:

Количественная характеристика

Доля муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости

%

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

-

-

-

-

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

млн. руб.

1110.00

1370.00

123,42

-

-

100.00

-

-

-

-

Сокращение сроков проведения работ, направленных на проведение государственного кадастрового учета земельных участков, за счет сокращения сроков формирования межевых дел

кал. дни

34.00

34.00

100.00

33.00

33.00

100.00

-

-

-

-

Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия

шт.

70.00

75.00

107,14

70.00

74.00

105,71

-

-

-

-

Доля проведенных проверок сохранности и использования по назначению государственного имущества к числу запланированных

%

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Доля осуществленных переводов земельных участков из одной категории в другую от общего количества ходатайств о переводе

%

-

-

100.00

60.00

60.00

100.00

60.00

65.00

65.00

65.00

Экономическая эффективность

Доля муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости

%

100.00

100.00

100.00

-

-

100.00

-

-

-

-

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

млн. руб.

1110.00

1370.00

123,42

-

-

100.00

-

-

-

-

Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия

шт.

70.00

75.00

107,14

70.00

74.00

105,71

-

-

-

-

Доля проведенных проверок сохранности и использования по назначению государственного имущества к числу запланированных

%

-

-

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Общественно-экономическая эффективность

Сокращение сроков проведения работ, направленных на проведение государственного кадастрового учета земельных участков, за счет сокращения сроков формирования межевых дел

кал. дни

34.00

34.00

100.00

33.00

33.00

100.00

-

-

-

-

Доля осуществленных переводов земельных участков из одной категории в другую от общего количества ходатайств о переводе

%

-

-

100.00

60.00

60.00

100.00

60.00

65.00

65.00

65.00

Итого расходы по задаче:

3821.00

3441.00

90.00

826.40

736.40

89.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача:

4.30.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей

Результаты:

Количественная характеристика

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

млн.руб.

1110.00

1370.00

123,42

1148.00

1350.00

117,6

1378.00

1382.00

1395.00

1395.00

Экономическая эффективность

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

млн.руб.

1110.00

1370.00

123,42

1148.00

1350.00

117,6

1378.00

1382.00

1395.00

1395.00

Итого расходы по задаче:

9700.00

3731.00

38.00

8028.60

8028.50

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Цель:

Цель государственной программы

Задача:

Задача государственной программы

Результаты:

Итого расходы по задаче:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14887.00

20778.00

31402.00

0.00

Расходы всего:

38458.80

21815.80

57.00

98037.00

96776.06

99.00

46604.00

33667.00

44290.00

12888.00

в том числе:

текущие

38458.80

21815.80

56.73

98901.00

96776.06

97.85

46604.00

33667.00

44290.00

12888.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

действующие

13521.00

7172.00

53.04

10151.00

8764.90

86.35

33716.00

20778.00

31402.00

0.00

принимаемые

24937.80

14643.80

58.72

88750.00

88011.16

99.17

12888.00

12889.00

12888.00

12888.00


Приложение 8

Анализ выполнения долгосрочных республиканских целевых программ

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом



"Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008 - 2011 годы)"

Итого по программе:

Отчетный период

2013 год

Исполнено, %

план

факт

0.00

0.00

0.00

Цель:

3.37.Создание благоприятных условий для развития рынка земли

Наименование мероприятий/показателей

план

факт

Процент выполнения/ оценка результатов

(+ или -)

Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности)

Задача:

3.37.1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков различной категории

Мероприятия:

Проведение работ по разграничению государственной собственности (проведение конкурсов на работы, связанные с разграничением государственной собственности; работы по межеванию земель для внесения объекта в государственный кадастр недвижимости; проведение территориального землеустройства; проведение кадастровых работ по образованию земельных участков в счет невостребованных земельных долей; регистрация права собственности Республики Хакасия

0.00

0.00

Цель:

4.29.Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия, увеличение доходов бюджета Республики Хакасия и бюджетов муниципальных образований от земельного налога и налогов на имущество организаций и физических лиц, неналоговых платежей от использования земли

Наименование мероприятий/показателей

план

факт

Процент выполнения/ оценка результатов

(+ или -)

Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности)

Задача:

4.29.2. проведение актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель различных категорий

Мероприятия:

Организация и проведение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель, введение сведений в государственный кадастр недвижимости

0.00

0.00

Задача:

4.29.3. создание планово-картографического материала и цифровой картографической основы на всей территории Республики Хакасия для организации эффективно действующего рынка земли и недвижимости

Мероприятия:

увеличение стоимости нефинансовых активов (оснащение программно-техническими комплексами автоматизированной системы управления недвижимостью

0.00

0.00

Цель:

4.30. Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

Наименование мероприятий/показателей

план

факт

Процент выполнения/ оценка результатов

(+ или -)

Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности)

Задача:

4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Мероприятия:

подготовка кадров (в т.ч. командировочные и транспортные расходы, плата за обучение и организацию учебного процесса)

0.00

0.00

0.00

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

Итого по программе:

Отчетный период

2013 год

Исполнено, %

план

факт

632.00

199.50

31,57

Цель:

3.22. Развитие энергетической инфраструктуры и повышение энергоэффективности экономики

Наименование мероприятий/показателей

план

факт

Процент выполнения/ оценка результатов

(+ или -)

Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности)

Задача:

Мероприятия:

Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, утепления ограждающих конструкций на объектах республиканской собственности предлженые по результатам проведенных энергообследований

200.00

199.50

99,75

Цель:

3.46.Обеспечение снижения на территории Республики Хакасия объема потребляемых энергоресурсов и воды на 33% к 2020 году (в сопоставимых условиях относительно 2009 года) путем реализации потенциала энергосбережения

Наименование мероприятий/показателей

план

факт

Процент выполнения/ оценка результатов

(+ или -)

Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности)

Задача:

3.46.2.Создание условий для обеспечения органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия:

замена ламп накаливания энергосберегающими лампами

45.00

0.00

замена оконных блоков, дверей, утепление оконных и дверных проемов

195.00

0.00

модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия

82.00

0.00

оптимизация гидравлического и теплового режима системы теплоснабжения и вентиляции

110.00

0.00

Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Хакасия на 2012 - 2014 годы

Итого по программе:

Отчетный период

2013 год

Исполнено, %

план

факт

8 855.00

8 764.90

98,98

Цель:

4.30. Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

Наименование мероприятий/показателей

план

факт

Процент выполнения/ оценка результатов

(+ или -)

Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности)

Задача:

4.30.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Мероприятия:

Описание границ муниципальных районов и входящих в их состав иных муниципальных образований, городских округов Республики Хакасия

0.00

0.00

Оснащение программно-техническими комплексами автоматизированной системы управления недвижимостью

411.00

370.90

90,24

Подготовка кадров (в том числе командировочные и транспортные расходы, плата за обучение и организацию учебного процесса)

415.40

365.50

87,99

Работы по проектированию сети референцных станцийна территории Республики Хакасия системы ГЛОНАСС/GPS

0.00

0.00

Итого достижение результата (по мероприятиям):

826.40

736.40

89,11

Показатели:

Доля муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости

0.00

0.00

(0)

Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия

70.00

74.00

(+1)

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

0.00

0.00

(0)

Сокращение сроков проведения работ, направленных на проведение государственного кадастрового учета земельных участков, за счет сокращения сроков формирования межевых дел

33.00

33.00

(-1)

Итого достижение результата (по показателям):

(0)

Задача:

4.30.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей

Мероприятия:

Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель

0.00

0.00

Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Хакасия (в том числе автомобильных дорог общего пользования), государственная регистрация права собственности Респ

8 028.60

8 028.50

100.00

Итого достижение результата (по мероприятиям):

8 028.60

8 028.50

100.00

Показатели:

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

1 148.00

1 350.00

(+1)

Итого достижение результата (по показателям):

(+1)


Приложение 9

Сравнение

расходных обязательств с суммой затрат на программную

и непрограммную деятельность

за

2013

год



Наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств:

Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом



Единица измерения: тыс. рублей





Затраты

Отклонение

Наименование затрат

Расходы

Затраты на программную деятельность

Затраты на непрограммную деятельность

Общая сумма затрат

абсолютное

относитель-ное

1

2

3

4

5

6

7

Итого:

199.5

8 764.9

88 011.2

96 776.1

96 576.6

485.1

в том числе:

бюджетные

8 764.9

88 011.2

96 776.1

96 576.6

485.1

текущие

199.5

8 764.9

88 011.2

96 776.1

96 576.6

485.1