Размер шрифта
A
A
A
A
Цветовая схема
Т
Т
Т
Т
Т
Междустрочный интервал
a.A
a..A
a...A
a....A
Отображать изображения
Обычная версия

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2018 годы


Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия








 

ДОКЛАД


О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ

НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015-2018 годы












Абакан

2015 год




Содержание


Содержание

2

Введение

3

1. Цели, задачи и показатели деятельности

4

2. Расходные обязательства и формирование доходов

16

3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

16

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

19

5. Результативность бюджетных расходов

6. Приложение 1. Основные показатели деятельности

7. Приложение 2. Оценка исполняемых расходных обязательств

8. Приложение 3. Оценка администрируемых доходов в республиканский бюджет Республики Хакасия

9. Приложение 4. Краткая характеристика действующей и планируемой ДРЦП

10. Приложение 5. Краткая характеристика непрограммной деятельности

11. Приложение 7. Распределение расходов по целям, задачам непрограммной и программной деятельности

12. Приложение 8 Результативность бюджетных расходов

19

21

29

33

38

50

55

59

52













Введение




Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283 «О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия» (с последующими изменениями), кроме того, при подготовке Доклада учтены положения следующих нормативных правовых актов:

- Указа Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Постановления Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142 (ред. от 28.02.2013) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

- Закона Республики Хакасия от 25.12.2013 № 118-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

- Закона Республики Хакасия от 17.12.2014 № 121-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

- Закона Республики Хакасия от 29.12.2011 № 143-ЗРХ «Об утверждении Программы "Социально-экономическое развитие Республики Хакасия на 2011 - 2016 годы» (с последующими изменениями);

- Постановления Правительства Республики Хакасия от 17.01.2014 № 07 «О мерах по реализации Закона Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

- приказа Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия от 05.05.2014 № 020-55-п «Об утверждении перечня основных количественных показателей результатов деятельности Министерства на 2014-2016 годы и установлении весов относительной значимости показателей».


Настоящий Доклад представлен Главным распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС) - Министерством имущественных и земельных отношений Республики Хакасия (далее – Министерство) и отражает результаты и основные направления деятельности Министерства за 2014 год.

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия - орган исполнительной власти Республики Хакасия, осуществляющий функции по управлению и распоряжению государственным имуществом Республики Хакасия. Положение о Министерстве утверждено постановлением Правительства Республики Хакасия от 30.12.2013 № 734.

В структуре Министерства образовано 3 отдела по основным направлениям его деятельности: отдел учета и приватизации государственного имущества, отдел управления земельными ресурсами и отдел нормативно-правового обеспечения.

Министерство в 2014 году координировало и контролировало деятельность находящихся в его ведении:


- Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Фонд имущества»;

- Государственного унитарного предприятия Республики Хакасия «Управление технической инвентаризации»;

- Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Многофункциональный центр организации централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Хакасия» (с 02.09.2014 года).




1. Цели, задачи и показатели деятельности

Миссия Министерства заключается в:

- в повышении эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в государственной собственности Республики Хакасия;

- увеличении поступлений в республиканский бюджет Республики Хакасия неналоговых доходов от использования и приватизации государственного имущества;

- эффективном проведении государственной политики в области приватизации государственного имущества;

- обеспечении высоких темпов экономического роста и повышения уровня и качества жизни населения.

Основными потребителями государственных услуг являются Правительство Республики Хакасия, Верховный Совет Республики Хакасия, органы исполнительной власти Республики Хакасия, органы местного самоуправления, государственные учреждения, государственные унитарные предприятия, юридические лица, субъекты малого предпринимательства и население.

Цели и задачи Министерства, а также механизмы их реализации определены, исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Республики Хакасия, программе «Социально-экономическое развитие Республики Хакасия на 2011 - 2016 годы», на основе Примерного перечня стратегических целей.

Заявленные в докладе цели и задачи охватывают все основные направления деятельности ГРБС по отношению к внешним потребителям услуг ГРБС.

Описание каждой цели и задачи включает краткую ее формулировку, содержательное определение, набор количественных показателей, по которым можно измерить уровень достижения цели, и значения указанных показателей (включая целевые значения), которые необходимо достичь в плановом периоде (приложение № 1).

В рамках цели 3.81 «Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками» Министерством осуществлены мероприятия по следующим задачам:

Задача 3.81.1 Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

За 2014 год Министерство обеспечило поступление в республиканский бюджет Республики Хакасия неналоговых доходов от использования республиканского имущества, в том числе земельных участков, в размере 52214,6 тыс. руб., что составляет 167 % выполнения бюджетного задания на 2014 год, в том числе:

№ п/п

Наименование

показателей

Бюджетное задание на 2014г., тыс.руб.

Фактически поступило на 01.01.15г. тыс.руб.

Процент выполнения бюджетного задания

1

Дивиденды по акциям

100

15

15

2

Поступления от аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия

5800

4877

84

3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Республики Хакасия и созданных ими учреждений

4400

4154,5

94

4

Доходы от сдачи в аренду имущества казны Республики Хакасия

1500

935,2

62

5

Поступления от части прибыли ГУП Республики Хакасия

800

2569,8

321

6

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений

410

221,2

54

7

Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия

0

39,2

-

8

Средства от приватизации объектов государственной собственности Республики Хакасия

10000

37305

373

9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

5

7,6

152

10

Доходы поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов РФ

200

266

133

11

Прочие поступления от использования имущества, относящегося к государственной собственности Республики Хакасия

0

558,7

-

12

Прочие поступления

25

1265,4

-


Итого

23240

52214,6

225

В соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2014, 2015 годы, утвержденным постановлением Верховного Совета Республики Хакасия от 27.11.2013 № 138-3 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2014, 2015 годы» (с последующими изменениями), в 2014 году планировалось осуществить приватизацию:

- государственного унитарного предприятия Республики Хакасия «Таштыпское ДРСУ» путем преобразования в открытое акционерное общество;

- 100% акций открытого акционерного общества «Алтайское дорожное ремонтно-строительное управление», находящихся в государственной собственности Республики Хакасия;

- иного недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности республики Хакасия (объект недвижимости – нежилое помещение, общая площадь 183,0 кв., расположенное по адресу: г. Москва ул. Ольховская,
д. 45, строение 1).

В 2014 году проводились следующие мероприятия в рамках Прогнозного плана (Программы) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2014 год:

1. В отношении приватизации государственного унитарного предприятия Республики Хакасия «Таштыпское ДРСУ» в установленном законодательством порядке были начаты мероприятия по подготовке указанного предприятия к приватизации путем его преобразования в открытое акционерное общество.

В свою очередь, учитывая мнение Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия от 03.07.2014 № 180-1119-АЕ о том, что ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» располагает необходимой специализированной техникой и трудовыми ресурсами для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и иных катастроф, на заседании балансовой комиссии по результатам работы за 9 месяцев 2014 года было принято решение о нецелесообразности приватизации предприятия в настоящее время (протокол от 06.11.2014 № 12).

2. В отношении приватизации 100 % акций открытого акционерного общества «Алтайское дорожное ремонтно-строительное управление», находящихся в государственной собственности Республики Хакасия:

В I полугодии 2014 года была проведена в установленном порядке независимая оценка подлежащего приватизации имущества, комиссией по приватизации республиканского имущества были определены условия приватизации имущества.

Учитывая решение комиссии по приватизации республиканского имущества, на торгах в форме открытого аукциона, проведенных уполномоченным продавцом – Фондом имущества Республики Хакасия 15.08.2014 года, 100% (717 893 штук) акций было продано и в республиканский бюджет Республики Хакасия от продажи указанного имущества перечислено 12 000,0 тыс. рублей.

3. В отношении приватизации недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия (объект недвижимости – нежилое помещение, общая площадь 183,0 кв. расположенное по адресу: г. Москва ул. Ольховская, д. 45, строение 1) в I полугодии 2014 года была проведена в установленном порядке независимая оценка, комиссией по приватизации республиканского имущества были определены условия приватизации имущества. Согласно рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, начальная цена имущества установлена в размере 31 000,0 тыс. рублей.

Учитывая решение комиссии по приватизации республиканского имущества 20.08.2014 и 08.10.2014 года проводились торги посредством аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, по реализации данного государственного имущества Республики Хакасия. Однако, в связи с отсутствием заявок, торги признаны несостоявшимися.

4. Учитывая, что в 2014 году допускается приватизация имущества, включенного в Прогнозный план (Программу) приватизации государственного имущества Республики Хакасия на 2012 - 2013 годы, приватизация которого не была завершена в 2013 году:

- в январе 2014 года состоялся аукцион по продаже оставшегося пакета акций (40% рыночной стоимостью 6195,0 тыс. рублей) ОАО «Институт «Абакангражданпроект». Таким образом, на сегодняшний день 100% акций общества приватизированы в установленном порядке;

- в 2013 году в отношении приватизации 100% акций ОАО «Типография «Хакасия» в установленном законодательством порядке были начаты мероприятия по подготовке указанного имущества к приватизации. В свою очередь, письмом председателя совета директоров общества, руководителя Администрации Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 10.06.2013 № 248 в условиях приватизации акций общества была отмечена необходимость сохранения основного вида деятельности ОАО «Типография «Хакасия»: оказание полиграфических услуг. Указанное обстоятельство подразумевает целесообразность поэтапного выхода государства из уставного капитала общества в целях контроля за результатами приватизации. Таким образом, до окончания 2013 года проводилась дополнительная оценка акций общества исходя из целесообразности поэтапной продажи акций общества. В I квартале 2014 года было размещено информационное сообщение о приватизации 30 % акций ОАО «Типография «Хакасия», находящихся в государственной собственности Республики Хакасия. Однако торги, проводимые посредством аукциона по приватизации акций были признаны несостоявшимися по причине того, что в установленном порядке все претенденты к участию в аукционе допущены не были.

14.08.2014 года по итогам повторных торгов, проводимых посредством открытого аукциона по продаже обыкновенных именных бездокументарных акции ОАО «Типография «Хакасия», продано 30 % акций на сумму 9 555,0 тыс. рублей.

28.11.2014 года состоялся аукцион по продаже второго (30%) пакета акций ОАО «Типография «Хакасия» на сумму 9 555,0 тыс. рублей.

Торги по продаже третьего (40%) пакета акций ОАО «Типография «Хакасия» были объявлены 27.12.2014 и запланированы на I квартал 2015 года.

В результате, по состоянию на 01.01.2015г. поступление доходов в республиканский бюджет Республики Хакасия от приватизации государственного имущества Республики Хакасия составило 37 305,0 тыс. рублей.

Кроме этого, в 2014 году состоялась продажа излишнего, неиспользуемого и используемого не по назначению республиканского имущества, находящегося в оперативном управлении у государственных учреждений Республики Хакасия и государственного казенного предприятия.

За 2014 год реализовано 13 единиц автотранспорта, которые находились в оперативном управлении у государственных учреждений Республики Хакасия и государственного казенного предприятия (ГАУ РХ «Центр культуры и народного творчества им. С.П.Кадышева», ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения города Абакана», ГБОУ РХ СПО «Училище (техникум) олимпийского резерва», ГАУ РХ «Объединение «Пансионат ветеранов», ГКП РХ «Ипподром» и др.).

В республиканский бюджет в течение 2014 года поступали средства от сдачи на вторичное сырье материалов, полученных от списанных объектов основных средств, находящихся в оперативном управлении у республиканских учреждений.

В результате в 2014 году от продажи государственного имущества, находящегося в оперативном управлении у республиканского ведомства и казенных учреждений, и сдачи на вторичное сырье материалов, полученных от списанных объектов основных средств, в республиканский бюджет поступило 221,2 тыс.рублей. Государственными учреждениями и казенным предприятием получено от продажи, находящегося у них в оперативном управлении имущества, в общей сумме 446,0 тыс. руб.

В рамках послеприватизационной поддержки Министерство проводит консультационную работу по поступающим вопросам, оказывает помощь хозяйственным обществам по оформлению прав собственности, реорганизации обществ, регистрации учредительных документов, регистрации выпусков ценных бумаг обществ.

В течение 2014 года Министерством также проводилась работа с гражданами по приватизации жилых помещений жилищного фонда Республики Хакасия в соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда» (с последующими изменениями).

По состоянию на 01.01.2015 г. в реестре договоров аренды недвижимого и движимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия значатся 133 договора аренды республиканского имущества, в том числе:

- 13 договоров аренды недвижимого государственного имущества, принадлежащего государственным унитарным (казенным) предприятиям Республики Хакасия на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), общая площадь по которым составляет 0,84 тыс. кв. м;

- 114 договоров аренды недвижимого государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями Республики Хакасия, общая площадь по которым составляет 6,46 тыс. кв. м;

- 1 договор недвижимого государственного имущества, составляющего казну Республики Хакасия, по которому общая площадь переданных в аренду помещений составляет 1,7 тыс. кв. м;

- 5 договоров аренды движимого имущества (автотранспортные средства, дорожная техника).

Общая площадь переданных в аренду помещений составляет 9,0 тыс. кв. м.

Кроме того, в реестре договоров безвозмездного пользования недвижимого и движимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия значится 248 договоров безвозмездного пользования республиканским имуществом, в том числе 76 договоров безвозмездного пользования движимым республиканским имуществом (оргтехника, медицинское оборудование, автотранспортные средства) и 172 договора безвозмездного пользования недвижимым республиканским имуществом.

Общая площадь переданных в безвозмездное пользование нежилых помещений составляет 22,9 тыс. кв. м., в том числе органам исполнительной власти Республики Хакасия передано в безвозмездное пользование 8,86 тыс. кв. нежилых помещений.

В соответствии с Законом Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2014 год» доходы республиканского бюджета Республики Хакасия в 2014 году от сдачи в аренду республиканского имущества запланированы в размере 5900,0 тыс. руб., фактически поступило в бюджет по состоянию на 01.01.2015 года – 5089,7 тыс. руб.

За 2015 год направлено арендаторам-должникам 16 претензий на общую сумму 1278 тыс. руб., из них оплачено 1278 тыс. руб.

Общая задолженность по арендной плате по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 2346 тыс. руб., в том числе текущая задолженность – 9,5 тыс. руб., просроченная задолженность по расторгнутым договорам – 2336 тыс. руб. В отношении просроченной задолженности произведено взыскание задолженности в судебном порядке, исполнительные листы на принудительное взыскание задолженности с должников находятся на исполнении в Межрайонном отделе по особо важным исполнительным производствам УФССП по РХ.

В соответствии Порядком уплаты части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Хакасия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в республиканский бюджет Республики Хакасия, утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.12.2002 № 353, Министерством совместно с органами исполнительной власти, осуществляющими координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляется контроль за правильностью определения, своевременностью и полнотой перечисления в республиканский бюджет Республики Хакасия части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Хакасия.

Так за период с 01.01.2014г. по 01.10.2015г. в доход бюджета Республики Хакасия государственными унитарными предприятиями Республики Хакасия перечислено от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 2569,8 тыс. руб. при плановом задании 800,0 тыс. руб.

Перевыполнение данного показателя обусловлено перечислением части прибыли ГУП РХ «Ресфармация» за 2012 год (задолженность возникла в 2013г. в связи отсутствием финансовых средств у предприятия по причине наличия задолженности по государственным и муниципальным контрактам за оказанные услуги).

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 02.03.2012 № 118 «Об утверждении Положения о проведении балансовой комиссии в отношении государственных унитарных предприятий Республики Хакасия» Министерство приняло участие в 9 заседаниях балансовой комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Республики Хакасия за 2013 год, а также в 4 повторных заседаниях балансовой комиссий в отношении предприятий, допустивших убытки.

По состоянию на 01.01.2015 г. Республика Хакасия участвует в управлении 9 открытыми акционерными обществами. В собственности Республики Хакасия находятся пакеты акций 9 акционерных обществ. В отношении одного акционерного общества (ОАО «Хлеб») принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Республики Хакасия в управлении ими.

В целях эффективного управления акциями, находящимися в государственной собственности Республики Хакасия, специалисты Минимущества Хакасии принимали участие в работе органов управления и контроля акционерных обществ с республиканским участием (советы директоров и ревизионные комиссии).

Работники Министерства и представители Республики Хакасия приняли участие в подготовке и проведении всех годовых и внеочередных общих собраний акционеров акционерных обществ с участием Республики Хакасия. Кроме этого, по требованиям представителей Республики Хакасия созывались заседания советов директоров акционерных обществ. Представители Республики Хакасия – члены советов директоров участвовали во всех заседаниях советов директоров акционерных обществ с участием Республики Хакасия.

По предложениям представителей Республики Хакасия готовились доверенности с директивами по голосованию по вопросам повестки дня годовых общих собраний акционеров и пакет документов с анализом финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ с государственным участием,
а также директивы по голосованию на заседаниях советов директоров.

Министерством проведен анализ деятельности представителей Республики Хакасия в органах управления акционерных обществ, который показал, что все представители государства выполнили данные им директивы и действовали на собрании в интересах государства.

В отношении акционерных обществ с участием Республики Хакасия, допустивших по итогам 2013 года убытки, представителями Республики Хакасия по указанию Министерства инициируются заседания советов директоров обществ с рассмотрением итогов финансово-хозяйственной деятельности таких обществ с выработкой первоочередных мер по улучшению финансового состояния, снижению себестоимости продукции (услуг), текущих расходов, увеличению выручки, устранению выявленных нарушений.

На проведенных годовых общих собраниях акционеров, по открытым акционерным обществам, получившим чистую прибыль по итогам работы за 2013 год, акционерами приняты решения о направлении на выплату дивидендов не менее 25 % от чистой прибыли. Фактически по состоянию на 01.01.2015 года в республиканский бюджет Республики Хакасия было перечислено 14,85 тыс. руб.


Задача 3.81.2. Создание устойчивых предпосылок для экономического роста


В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.12.1998 № 195 «Об организации учета республиканского имущества и ведения реестра республиканского имущества» на Министерство возложена обязанность по организации учета республиканского имущества и ведению реестра республиканского имущества.

По состоянию на 01.01.2015 года в реестр республиканского имущества внесены сведения о 248 организациях, имеющих на праве хозяйственного ведения и оперативного управления имущество, относящееся к государственной собственности Республики Хакасия, а также пакеты акций, находящиеся в государственной собственности Республики Хакасия (в том числе 8 государственных унитарных предприятий Республики Хакасия; 3 государственных казенных предприятия Республики Хакасия, одно из которых находится в стадии ликвидации; 227 государственных учреждений Республики Хакасия (65 казенных учреждения Республики Хакасия, 38 автономных учреждений Республики Хакасия, 89 бюджетных учреждения Республики Хакасия, 35 органов исполнительной власти); 9 акционерных обществ; 1 федеральное государственное учреждение, имеющее в оперативном управлении имущество, относящееся к государственной собственности Республики Хакасия).

В реестр республиканского имущества постоянно вносятся сведения об изменениях в составе имущества предприятий и учреждений.

В течение 2014 года Министерство координировало деятельность ликвидационной комиссии государственного казенного предприятия Республики Хакасия - ГКП РХ «Автомобильная колонна № 2038». В процессе ликвидации в установленном порядке проводилась реализации имущества, принадлежащего предприятию на праве оперативного управления, в связи с недостаточностью денежных средств для удовлетворения требований кредиторов.

Кроме того, в соответствии с постановлениями Правительства Республики Хакасия Министерство принимало участие в реорганизации и ликвидации государственных организаций Республики Хакасия, а именно:

- реорганизации Аппарата Правительства Республики Хакасия в форме присоединения Государственного правового комитета Республики Хакасия и Государственного комитета по информатизации и новым технологиям Республики Хакасия;

- реорганизации Министерства спорта и туризма Республики Хакасия в форме выделения Государственного комитета по туризму Республики Хакасия и его переименовании в Министерство спорта Республики Хакасия;

- ликвидации Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Центр содержания иностранных граждан»;

- реорганизации государственных казенных учреждений Республики Хакасия – центров занятости населения в форме присоединения к ГКУ РХ «Центр занятости населения города Абакана» и его переименовании;

- ликвидации Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия «Центр молодежных инициатив»;

- реорганизации ГБУ РХ «Озера Хакасии» в форме выделения ГБУ РХ «Туристский информационный центр» и его переименовании в ГБУ РХ «Ирбис»;

- реорганизации ГБУЗ РХ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» в форме присоединения ГБУЗ РХ «Черногорский межрайонный противотуберкулезный диспансер»;

- реорганизации ГБУЗ РХ Республиканский клинический родильный дом» в форме присоединения ГБУЗ РХ «Республиканский клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции»;

- реорганизации ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая стоматологическая поликлиника» в форме присоединения ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная детская стоматологическая поликлиника»;

- реорганизации ГБУЗ РХ «Республиканский клинический психоневрологический диспансер» в форме присоединения ГКУЗ РХ «Республиканская психиатрическая больница» с переименованием в ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая психиатрическая больница».

В настоящее время Министерство принимает участие в ликвидации 2 учреждений – ГБУ РХ «Автохозяйство здравоохранения города Абакана» и ГБУ РХ «Автохозяйство здравоохранения города Саяногорска».

В результате проделанной работы за отчетный период из реестра республиканского имущества исключены сведения о 2 органах исполнительной власти Республики Хакасия, 12 казенных и 3 бюджетных учреждениях, а также внесены сведения об 1 исполнительном органе государственной власти Республики Хакасия, 1 казенном, 1 автономном и 1 бюджетном учреждениях Республики Хакасия.

По состоянию на 01.01.2015 в реестре республиканского имущества значится 3 079 объектов недвижимого имущества, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия, в том числе в реестре казенного имущества Республики Хакасия значится 70 объектов.

В течение отчетного периода Министерством предоставлялась информация об объектах учета, содержащаяся в реестре республиканского имущества, заинтересованным лицам. Информация предоставлялась в виде выписки из реестра республиканского имущества либо оформлялся отказ в предоставлении сведений из реестра республиканского имущества.

В соответствии с Положением об учете республиканского имущества и ведении реестра республиканского имущества, утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.12.1998 № 195 (с последующими изменениями) информация об объектах учета, содержащаяся в реестре республиканского имущества, отдельным категориям заинтересованных лиц предоставлялась за плату. Так в доход республиканского бюджета за период с 01.01.2014 по 01.01.2015 за предоставление информации из реестра республиканского имущества поступило 0,15 тыс.руб.

В течение 2014 года была продолжена работа по оптимизации учета имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия, с использованием метода электронного штрихового кодирования, позволяющего консолидировать информацию об имуществе республиканских ведомств и организаций, формировать отчетные формы по объектам имущества с получением актуальной информации на интересующую дату.


В рамках цели: 4.61 Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности Министерством осуществляется решение следующих задач:


Задача 4.61.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

В 2014 году Министерством продолжена работа по формированию реестра земельных участков, подлежащих отнесению к государственной собственности Республики Хакасия.

По состоянию на 01.01.2015г. в Управлении Росреестра по Республики Хакасия зарегистрировано право собственности Республики Хакасия на 832 земельных участков, в том числе:

- 40 земельных участков, предоставленных государственным унитарным предприятиям Республики Хакасия;

- 645 земельных участков, предоставленных государственным учреждения и органам государственной власти Республики Хакасия;

- 147 земельных участка, занятых объектами, находящимися в государственной собственности Республики Хакасия.

В течение 2014 года продолжена работа по оптимизации учета имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия, с использованием метода электронного штрихового кодирования, позволяющего консолидировать информацию об имуществе республиканских ведомств и организаций, формировать отчетные формы по объектам имущества с получением актуальной информации на интересующую дату.

За 2014 год проведено 34 проверки по использованию и сохранности республиканского имущества, закрепленного на праве оперативного управления за республиканскими государственными учреждениями, в том числе использования земельных участков.

В результате проведенных проверок выявлены нарушения бухгалтерского учета основных средств, в том числе методом штрихового кодирования, нарушения учета особо ценного движимого имущества в автономных и бюджетных учреждениях, установлено наличие неиспользуемого имущества, находящегося в неисправном техническом состоянии, отсутствие государственной регистрации прав оперативного управления учреждений на объекты недвижимости и регистрации прав постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, отсутствие технической документации, отмечена необходимость проведения текущего ремонта занимаемых учреждениями зданий или помещений.

По результатам проведенных проверок учреждениям выданы соответствующие предписания об устранении нарушений.

Кроме того, Министерством было проведено 2 экспресс - проверки сохранности и использования по целевому назначению государственного недвижимого имущества арендаторами. В ходе проверок было установлено, что некоторыми арендаторами несвоевременно уплачивается арендная плата, своевременно не проводится текущий ремонт занимаемых помещений, использование помещений без оформления в установленном порядке договора аренды. По результатам проверок арендаторам и арендодателям были направлены предписания и установлены сроки для устранения выявленных нарушений.


Задача 4.61.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей





В течение 12 месяцев 2014 года Министерством осуществлялась продажа земельных участков, находящихся в собственности Республики Хакасия. Кроме того, в соответствии с Законом Республики Хакасия от 28.10.2006 № 36-ЗРХ «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Республики Хакасия» Министерство осуществляло полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в части продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, находившиеся в государственной собственности до их передачи в собственность граждан и юридических лиц в процессе приватизации, расположенных на территории г. Абакана. При этом, необходимо отметить, что в соответствии со статьями 57, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах г. Абакана, по нормативу 100 % поступают в бюджет города Абакана (до 01.01.2014 года 20 % таких доходов поступало в республиканский бюджет Республики Хакасия и 80 % в бюджет города Абакана).

Всего за 12 месяцев 2014 года в Министерство поступило 7 заявлений о предоставлении в собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на которых расположены объекты недвижимости, находившиеся в государственной собственности до их передачи в собственность граждан и юридических лиц в процессе приватизации, расположенных на территории г. Абакана и 3 заявления о предоставлении в собственность земельных участков из государственной собственности республики. По результатам рассмотрения всех заявлений о предоставлении в собственность земельных участков Министерством приняты решения о предоставлении в собственность за плату земельных участков.

Общая сумма поступлений от продажи данных земельных участков в доход республиканского бюджета Республики Хакасия за 12 месяцев 2014 года составил 39 тыс. руб. Местный бюджет города Абакана был пополнен на сумму 8536 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2015 г. действует 63 договора аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики Хакасия. Общая площадь переданных Министерством в аренду земельных участков составляет 9038 га.

За 2014 год Министерством заключено 12 договоров аренды земельных участков, 12 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и 8 договоров аренды земельных участков были расторгнуты. Согласно бюджетному заданию на 2014 год запланированы доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки находящихся в государственной собственности Республики Хакасия в размере 5800 тыс. руб. За 2014 года в республиканский бюджет Республики Хакасия поступило 4876 тыс. руб.

В рамках работы с арендаторами, имеющими задолженность по арендным платежам за земельные участки, Министерством в постоянном режиме осуществлялась претензионная работа. Всего в течение 2014 года было подготовлено и направлено 58 претензии о погашении задолженности по арендной плате за земельные участки, по результатам претензионной работы поступило 1243 тыс.руб. В судебном порядке взыскивается задолженность на сумму 490 тыс. руб.

С целью повышения эффективного использования земель и земельных ресурсов Республики Хакасия в рамках государственной программы Республики Хакасия «Управление государственным имуществом Республики Хакасия (2014 - 2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 617, предусмотрены следующие мероприятия, создающие необходимые условия для повышения эффективности использования земельных ресурсов на территории республики и обеспечивающие увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия:

- организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, относящихся к собственности Республики Хакасия, и земельных участков, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы Российской Федерацией, а также межевых работ по описанию (изменению) границ муниципальных образований Республики Хакасия;

- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, направленных на реализацию Закона Республики Хакасия от 05.05.2003 № 25 «О предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности».

В рамках мероприятия по государственной кадастровой оценке земель заключены государственные контракты по оценке земель особо охраняемых территорий и объектов и земель промышленности Республики Хакасия на общую сумму 642 тыс. рублей. Выполнены работы по государственному контракту на выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель особо охраняемых территорий и объектов Республики Хакасия. Актуализированные результаты оценки утверждены приказом Минимущества Хакасии. Работа по оценке земель промышленности продолжается в 2015 году.

С начала года Министерством проведены кадастровые работы по формированию 860 земельных участков, их них 857 участков планируется к предоставлению многодетным гражданам. Кроме того, осуществлено описание границ с. Шира.

В целях реализации Закона Республики Хакасия от 05.05.2003 № 25 «О предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» Министерство осуществляет предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на проведение межевых работ, направленных на формирование земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, а также земельных участков, собственность на которые не разграничена. Путем проведения отбора и оценки соблюдения условий предоставления субсидий были определены четыре муниципальных образования республики, которым будет предоставлена субсидия на софинансирование расходов по проведению вышеуказанных работ в размере 99 % расходного обязательства (Алтайский, Аскизский, Таштыпский и Ширинский районы). Всего объем софинансирования составил 870 тыс. рублей. Выполнение данного мероприятие позволило увеличить количество предоставленных земельных участков на 861 ед. гражданам, имеющим право в соответствии с действующим законодательством на предоставление земельных участков.

Таким образом, исполнение Министерством всех вышеуказанных мероприятий позволило создать в отчетном периоде необходимые условия для повышения эффективности управления земельными ресурсами на территории Республики Хакасия, путем вовлечения земельных участков в оборот, и в дальнейшем обеспечить увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора налоговых и неналоговых платежей.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства приняты решения о передаче органу государственной власти Республики Хакасия осуществления полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению следующими земельными участками, находящимися в федеральной собственности:

- ориентировочной площадью 785154 кв.м, 651834 кв.м, 2430000 кв.м и 5139090 кв.м, которые могут быть образованны из находящегося в федеральной собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, с. Зеленое в целях бесплатного предоставления для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;

- площадью 29901 кв.м. и 7624 кв.м., расположенными в г. Абакане по улице Комарова 5 и Комарова 7, для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- площадью 3662 кв.м., расположенного в г. Саяногорске, рп Майна, ул. Рабовича, 8а для жилищного строительства;

- площадью 1924 кв.м., расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Майна, ул. Победы, 7 для жилищного строительства;

Кроме того, в собственность Республики Хакасия переданы из федеральной собственности земельные участки в районе с. Солнечное Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

По состоянию на 01.12.2014 в отношении вышеуказанных земельных участков выполнены следующие мероприятия:

1. Утвержден генеральный план с. Зеленое и правила землепользования и застройки с. Зеленое (решение Советов депутатов Опытненского сельсовета от 15.10.2012 г. № 19);

2. Утверждена муниципальная Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры с. Зеленое;

3. Описаны границы с. Зеленое с внесением сведений в Единый государственный кадастр недвижимости;

4. Проведены работы по топосъемке земельного участка, а так же разработан и утвержден проект планировки территории с. Зеленое;

5. Выполнены межевые работы в отношении 2965 земельных участков, с целью последующей передачи земельных участков гражданам.

6. Предоставлено 2071 земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.

В отношении земельных участков по ул. Комарова, 5 и Комарова, 7 переданные полномочия исполнены путем проведения торгов по продаже права на заключения договора аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Цена права на заключение договора аренды составила 51600 тыс. рублей.

В настоящее время проведена оценка объекта, расположенного по адресу: г. Саяногорск, рп Майна, ул. Рабовича 8а, получен отчет о рыночной стоимости данного объекта совместно с земельным участком. В конце 2014 года объявлены торги по реализации объекта с земельным участком для жилищного строительства.

2. Расходные обязательства и формирование доходов


Объем исполненных расходных обязательств Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия в 2014 году составил 93 213 тыс. рублей.

В 2015 году общий объем расходных обязательств Министерства составит 122 271,0 тыс. рублей.

Подробный перечень исполняемых расходных обязательств Министерства представлен в Приложении № 2 к настоящему Докладу.

Объем фактических доходов (платежей в республиканский бюджет Республики Хакасия) Министерства в 2014 году составил 14 909,6 тыс. рублей.

От приватизации объектов, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия в 2014 году в бюджет республиканского бюджета Республики Хакасия поступило 37 305 тыс. руб.

Объем планируемых доходов (платежей в республиканский бюджет Республики Хакасия) Министерства по оценке в 2015 году составит 12 471,0 тыс.рублей.


3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность






В 2014 году Министерством осуществлялась реализация государственной программы «Управление государственным имуществом Республики Хакасия (2014-2016 годы), утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 617 (с последующими изменениями).

Целью Программы является повышение эффективности использования земли и иной недвижимости, находящейся в государственной собственности Республики Хакасия и муниципальной собственности, путем вовлечения недвижимого имущества в оборот и увеличения доходов от его использования.

В рамках бюджетного финансирования, в соответствии с Законом Республики Хакасия от 25.12.2013г. № 118-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», выполнены следующие мероприятия Программы (на сумму 5 894,8 тыс. рублей):

- работы по государственной кадастровой оценке земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Республики Хакасия на сумму 248 тыс. рублей;

- кадастровые работы в отношении земельных участков, относящихся к собственности Республики Хакасия, и земельных участков, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы Российской Федерацией, а также межевых работ по описанию (изменению) границ муниципальных образований Республики Хакасия на сумму 779,8 тыс. рублей;

- работы по оценке рыночной стоимости ставки арендной платы на объекты, переданные в аренду, и объекты, подлежащие передаче в аренду, в том числе по оценке объектов, подлежащих реализации на сумму 228,6 тысяч рублей;

- обеспечена деятельность Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Фонд имущества» на сумму 2922 тыс. рублей;

- предоставлено субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, направленных на реализацию Закона Республики Хакасия от 05.05.2003 № 25 «О предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» на сумму 870 тыс. рублей на формирование 861 земельного участка, в том числе: Алтайскому району 156 тыс. рублей на формирование 139 земельных участков, Аскизскому району 208 тыс. рублей на формирование 226 земельных участков, Таштыпскому району 114 тыс. рублей на формирование 100 земельных участков, Ширинскому району 392 тыс. рублей на формирование 396 земельных участка;

- осуществлена профессиональная переподготовка, повышение квалификации 5 (пяти) сотрудников Министерства на сумму 454,4 тыс. рублей;

- оснащение программно-техническими комплексами автоматизированной системы управления и учета имуществом на сумму 292 тыс. рублей;

- проведено предпроектное обследование по созданию геоинформационной системы Республики Хакасия на сумму 100 тыс. рублей.

В результате проведенных процедур в рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд экономия денежных средств на реализацию указанных мероприятий составила 1547,2 тыс. рублей. С учетом сложившейся экономии государственная программа реализована на 86%.

Кроме того Министерством в 2014 году заключены контракты по результатам состоявшихся аукционов на выполнение работ по изготовлению технических планов, постановке на государственный кадастровый учет и получению кадастровых паспортов на объекты государственной собственности Республики Хакасия (цена контракта 829 тыс. рублей), и на проведение работ по государственной кадастровой оценке земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории Республики Хакасия (цена контракта 394 тыс. рублей). Работы по указанным контрактам Исполнителями своевременно не выполнены, работы по данным мероприятиям будут выполнены в первом квартале 2015 года.



На достижение целей и задач Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия как ГРБС также ориентированы:

- признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;

- реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью;

- реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением;

- содержание центрального аппарата.

В рамках своих полномочий Министерством проводится работа по привлечению федерального имущества в Республику Хакасия, а также средств федерального бюджета (предоставление федеральным организациям имущества, относящегося к собственности Республики Хакасия, в аренду).

Проведение работ по вовлечению в экономику Республики Хакасия федерального имущества и средств федерального бюджета:

- по решению Правительственной комиссии Республике Хакасия переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками ориентировочной площадью 7620 кв.м. и 29902 кв.м, расположенными по адресу: г. Абакан, в районе АЗС по ул. Комарова для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- при участии Министерства передан для формирования имущества Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства земельный участок, расположенный в г. Абакане по ул. Комарова, площадью 4320 кв. м для жилищного строительства, который впоследствии планируется предоставить жилищно-строительному кооперативу «Лидер»;

- при участии Министерства передан для формирования имущества Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства земельный участок, расположенный в г. Абакане по ул. Комарова, площадью 4320 кв. м для жилищного строительства, в отношении которого 30 июня 2014 года Фондом «РЖС» подведены итоги аукциона на право заключения договора аренды для жилищного строительства в минимально требуемом объеме жилья экономического класса не менее 20% от общей жилой застройки, цена одного квадратного метра общей площади такого жилого помещения – 24 819 рублей;

- переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению находящимся в федеральной собственности земельным участком из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: г. Саяногорск, ул. Рабовича, уч. 8а, площадью 3662 кв.м;

- переданы в безвозмездное пользование: земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 129194 кв. метра, расположенный по адресу: г. Абакан, ул. Пирятинская, 56 и 15 объектов недвижимого имущества для организации автодрома;

- получено в республиканский бюджет Республики Хакасия от аренды федеральными организациями имущества, относящегося к государственной собственности Республики Хакасия за 2014 год 1 296 тыс. рублей в виде арендной платы;

- переданы в собственность Республики Хакасия объекты движимого имущества Министерства обороны Российской Федерации первоначальной стоимостью 37195 тыс. рублей, остаточной стоимостью 30940 тыс. рублей;

- переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению находящимся в федеральной собственности земельным участком из земель населенных пунктов, расположенным по адресу: г. Саяногорск, р.п. Майна, ул. Победы, 7, площадью 1924 кв.м;

- передан в собственность Республики Хакасия из федеральной собственности земельный участок в районе с. Солнечное Усть-Абаканского района Республики Хакасия площадью 15,6 га.

Планируется к вовлечению 2015 году:

- от Министерства обороны Российской Федерации планируется передача в государственную собственность Республики Хакасия высвобождаемого недвижимого и движимого имущества 1 земельный участок, площадью 129194 кв. метра и 15 зданий, расположенных по адресу: г. Абакан, ул. Пирятинская, 56 и 61 единица движимого имущества;

- от Территориального управления Росимущества в Республике Хакасия планируется передача в государственную собственность Республики Хакасия литературы;

- при участии Министерства будет вовлечен в оборот в соответствии с целями, предусмотренными Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» земельный участок из неразграниченной государственной собственности для жилищного строительства, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 179, ориентировочная площадь 7000 кв.м.;

- предоставление федеральным организациям имущества, относящегося к собственности Республики Хакасия в аренду, планируется привлечь в бюджет Республики Хакасия от сдачи в аренду имущества 1788 тыс.руб.;

- при участии Министерства планируется вовлечь в оборот в соответствии с целями, предусмотренными Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» земельный участок из неразграниченной государственной собственности для производства строительных материалов с кадастровым номером 19:01:170102:868, расположенный по адресу: Республика Хакасия г. Абакан, квартал Молодежный, 4Л, площадью 9374 кв.м.

Кроме того, в связи с определением Министерства в качестве уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия по реализации мероприятий по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» с 2014 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 02.09.2014 № 440, в рамках завершения работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Хакасия, Министерство принимает участие в части осуществления взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации по заключению соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Хакасия на 2014-2015 годы в размере 31 777 800 (тридцать один миллион семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе в 2015 году планируется привлечь 15888900 (пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот рублей).


4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

В 2014 году из общего объема расходных обязательств 93 213,0 тыс.рублей распределены по целям и задачам 93 213, тыс.рублей, (100 %), в том числе:

- по программам 20734 тыс.рублей (22 %);

- не распределены по программам 72 478,6 тыс.рублей (78 %) - в том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по центральному аппарату Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия 17 630 тыс. руб. (19 %).

В 2015 году из общего объема расходных обязательств 122 271 тыс. рублей планируется распределить по целям и задачам 122 271 тыс. рублей (100 %), в том числе:

- по программам 101086 тыс.рублей (82 %), в том числе на реализацию государственного задания 79484 тыс. рублей;


- не распределены по программам расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по центральному аппарату Министерства 15 355 тыс.рублей (12,6 %)


5. Результативность бюджетных расходов


1) Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости. Для этого будут осуществляться следующие мероприятия:

- проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Хакасия;

- государственная регистрация права собственности Республики Хакасия;

- проектирование сети референтных станций на территории Республики;

- организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель;

2) Также будет продолжена деятельность в области приватизации (продажи) государственного имущества Республики Хакасия и по управлению акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществах Республики Хакасия.

3) Планируется увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей и налогов на имущество организаций и физических лиц, а также аренды и продажи государственного имущества.

Кроме того, для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления бюджетными расходами Министерством приняты в 2014 году следующие меры:

- заключение государственных контрактов на покупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок;

- ограничение норм расхода на сотовую связь;

- по подведомственным государственным учреждениям ограничение норм на междугородные (международные) переговоры и предоставление отчета об исполнении показателей по предельной штатной численности и фонда оплаты труда работников учреждения.








Министр Е.Б. Соломонова




Приложение 2
















Приложение 1




























Основные показатели деятельности главного распорядителя (распорядителя)

бюджетных средств Республики Хакасия


Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия




















измере-

ния


Тип показателя и метод расчета показателя

Единица измерения

Отчетный период

Текущий год

Очередной год

Плановый период

Целевое значение показателя

Вес (относительной значимости) стратегической цели, цели, задачи и показателя

Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

2018


план

факт

%

план

факт

%

(план)

(план)

(план)

(план)

1. Повышение уровня и качества жизни населения

1.59. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти, местного самоуправления Республики Хакасия и поощрение достижения наилучших значений показателей их деятельности, содействие социально-экономическому развитию муниципальных образов

1.59.2. Стимулирование эффективности деятельности органов государственной власти, местного самоуправления Республики Хакасия, направленной на достижение наилучших значений показателей их деятельности

Доля государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, глав муниципальных образований и работников финансовой сферы муниципальных образований Республики Хакасия, получивших дополнительное профессиональное образование, направленное на повышение (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

%

-

-

100

100

100

100

-

-

-

-

100.00

1.00

3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

3.44.Обеспечение снижения на территории Республики Хакасия объема потребляемых энергоресурсов и воды на 33% к 2020 году (в сопоставимых условиях относительно 2009 года) путем реализации потенциала энергосбережения

3.44.1.Создание правовых и информационных условий для обеспечения на территории Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Доля государственных и муниципальных организаций Республики Хакасия, соответствующих требованиям законодательства об энергосбережении и повышении энергоэффективности в Российской Федерации, % (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

%

-

-

100

89

93

104,49

-

-

-

-

93.00

1.00

3.81 Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

3.81.1 Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

млн. руб.

1148

1350

117,6

1378

1630

118,29

1382

1395

-

-

1 395.00

0.50

Темп роста доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

%

5

5,7

114

-

-

100

-

-

-

-

6.00


Обеспечение выполнения заданий по поступлению доходов в республиканский бюджет Республики Хакасия (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

%

-

-

100

100

108

108

100

100

-

-

100.00

0.50

Темпы роста доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия (за исключением земельных участков) (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

%

-

-

100

-

-

100

-

-

-

-



3.81.2 Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

Количество государственных унитарных предприятий Республики Хакасия (-)

Ведомственная отчетность Показатель количества

шт.

11

11

100

10

11

90,91

10

9

-

-

9.00

0.20

Количество объектов недвижимого имущества, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия, учтенных в реестре республиканского имущества (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

шт.

3300

3324

100,73

3060

3079

100,62

3065

3065

-

-

3 065.00

0.30

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета объектов дорожной инфраструктуры), по которым осуществлена государственная регистрация права собственности Республики Хакасия, нарастающим итогом (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

%

40

41

102,5

-

-

100

-

-

-

-

41.00


Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета дорожной инфраструктуры), по которым проведена постановка на государственный кадастровый учет , нарастающим итогом (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

%

41

43

104,88

-

-

100

-

-

-

-

43.00


Количество объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета объектов дорожной инфраструктуры), по которым осуществлена государственная регистрация права собственности Республики Хакасия, нарастающим итогом (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

шт.

-

-

100

1250

1641

131,28

1400

1525

-

-

1 525.00

0.20

Количество объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета дорожной инфраструктуры), по которым проведена постановка на государственный кадастровый учет , нарастающим итогом (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

шт.

-

-

100

1270

1968

154,96

1440

1533

-

-

1 533.00

0.30

4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

4.04.Повышение эффективности системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

4.04.1.Разработка и реализация единой политики в сфере информатизации

Модернизация системы электронного межведомственного и межмуниципального взаимодействия при формировании и исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия в части замены устаревшего оборудования (компьютеров) (+)

Годовой отчёт о деятельности Госкоминформатизации Хакасии Показатель количества

%

-

-

100

75

75

100

-

-

-

-

75.00

1.00

4.61 Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

4.61.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Доля проведенных проверок сохранности и использования по назначению государственного имущества к числу запланированных проверок (+)

Фактическое исполнение Показатель количества

%

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

100.00

0.50

Сокращение сроков проведения работ, направленных на проведение государственного кадастрового учета земельных участков, за счет сокращения сроков формирования межевых дел (-)

Фактическое исполнение Показатель количества

кал. дни

33

34

97,06

-

-

100

-

30

-

-

30.00

0.30

Доля осуществленных переводов земельных участков из одной категории в другую от общего количества ходатайств о переводе (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

%

60

60

100

70

47

67,14

70

70

-

-

70.00

0.20

Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

участков, шт.

70

74

105,71

-

-

100

-

-

-

-

74.00


4.61.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

млн. руб.

1148

1350

117,6

1378

1630

118,29

1382

1395

-

-

1 395.00

0.40

Доля предоставленных земельных участков в аренду гражданам и юридическим лицам от общего количества поданных заявлений о предоставлении земельных участков в аренду (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

%

-

-

100

100

100

100

100

100

-

-

100.00

0.30

Доля предоставленных земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Хакасия, в собственность граждан и юридических лиц от общего количества поданных заявлений на выкуп (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

%

-

-

100

100

100

100

100

100

-

-

100.00

0.30

4.61.3 Создание необходимых условий для повышения эффективности управления объектами недвижимого имущества, относящимися к государственной собственности Республики Хакасия

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета объектов дорожной инфраструктуры), по которым осуществлена государственная регистрация права собственности Республики Хакасия, нарастающим итогом (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

%

-

-

100

45

65

144,44

50

55

-

-

55.00

0.50

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета объектов дорожной инфраструктуры), по которым осуществлена постановка на государственный кадастровый учет, нарастающим итогом (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

%

-

-

100

51

78

152,94

56

56

-

-

56.00

0.50

4.61.4 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных и имущественных налоговых и неналоговых платежей

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученные от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

млн. рублей

-

-

100

1378

1630

118,29

1382

1395

-

-

1 395.00

0.30

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

тыс. рублей

-

-

100

1550

935

60,32

1580

1600

-

-

1 600.00

0.10

Количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

участков

-

-

100

16700

138

0,83

4800

275123

-

-

275 123.00

0.20

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Республики Хакасия и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений Республики Хакасия) (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

тыс. рублей

-

-

100

4400

4155

94,43

4450

4500

-

-

4 500.00

0.10

Вовлечение в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

участков

-

-

100

62

75

120,97

67

81

-

-

81.00

0.30

4.61.5 Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия

Доля сотрудников Минимущества, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку за отчетный период (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

процентов

-

-

100

60

67

111,67

70

-

-

-

70.00

0.60

Сокращение сроков выгрузки и обработки информации об объектах основных средств от организаций, имеющих государственное имущество (-)

Ведомственная отчетность Показатель количества

календарных дней

-

-

100

7

7

100

5

3

-

-

3.00

0.40

4.61.6 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Доля охвата исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия на предмет использования ими информационных ресурсов для формирования ГИС (+)

Ведомственная отчетность Показатель количества

процентов

-

-

100

50

88

176

-

-

-

-

88.00

1.00



Согласовано ________________

от ''____'' ___________20___ г.

Министерство экономики

Республики Хакасия

Приложение 2





Оценка исполняемых расходных обязательств по главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств Республики Хакасия

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия



п/п расходного обязательства нормативного правового

акта, соглашения, устанавливающего объем расходных обязательств оценкиРЗ/ ПР

Код расходного обязатель-ства

Наименование расходного обязательства

Наименование и реквизиты нормативного правового

акта, соглашения, устанавливающего объем расходных обязательств

Метод оценки

РЗ/ ПР

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей)

Отчетный период

Текущий год

Очередной год

Плановый период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

план

факт

план

факт

план

план

план

план

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

РС-А-0100

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", разд. 3, ст. 26, п. , пп.

Плановый метод

0114

15 122.0

14 575.5

22 267.0

17 630.0

15 355.0

15 355.0

15 355.0

15 335.0

2

РС-А-0200

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", разд. 3, ст. 26, п. , пп.

Плановый метод

0113

2 445.0

2 282.0

2 945.0

2 922.0

2 204.0

2 354.0

2 354.0


3

РС-А-7900

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих субъ

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", разд. 3, ст. 26, п. , пп.

Плановый метод

0705

408.0

379.6

508.0

454.0

508.0

813.0

813.0

813.0

4

РС-А-8200

утверждение и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъек

Постановление Правительства Республики Хакасия от 30.10.2014 № 561 "«Об утверждении Государственной программы «Повышение эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами Республики Хакасия на период до 2020 года»", разд. -, ст. -, п. -, пп. -

Плановый метод

0113

432.0

0.0

14 507.0

14 507.0

0.0




5

РС-А-8200

утверждение и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд субъек

Постановление Правительства Республики Хакасия от 11.12.2012 № 858 "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы "Энергосбережение иповышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года"", разд. , ст. 2, п. 1, пп.

Плановый метод

0113

200.0

199.5







6

РС-Б-0800

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", разд. , ст. 38, п. 2, пп.

Плановый метод

0113

1 345.0

1 345.0

1 922.0

228.0

4 868.0

2 800.0

3 308.0

3 308.0

7

РС-Б-1000

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью: расходы на увеличение уставного фонда государственных унитарных предприятий Республики Хакасия

Закон Республики Хакасия от 25.06.1998 № 34 "Об управлении государственной собственностью в Республике Хакасия", в целом

Плановый метод

0412

8 855.0

8 765.0

3 290.0

2 289.0

12 752.0

25 802.0

25 294.0

25 294.0

8

РС-Б-1000

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью: расходы на увеличение уставного фонда государственных унитарных предприятий Республики Хакасия

Закон Республики Хакасия от 25.06.1998 № 34 "Об управлении государственной собственностью в Республике Хакасия", в целом

Плановый метод

0502

69 230.0

69 230.0

58 000.0

54 850.0

5 830.0




9

РС-Б-6000

Реализация Государственной программы "Региональная политика Республики Хакасия (2014-2016 годы)"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", разд. 3, ст. 26, п. , пп.

Плановый метод

0113



84.0

83.0





10

РС-Б-2800_2013

Реализация Государственной программы "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия на 2013-2015 годы"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", разд. 3, ст. 26, п. , пп.

Плановый метод

0412





80 754.0

64 865.0

64 865.0


11

РС-Б-3000_2013_1

Реализация государственной программы "Развитие информационного общества в Республике Хакасия (2011-2015 годы)"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", разд. 3, ст. 26, п. , пп.

Плановый метод

0113



250.0

250.0








Расходы всего



98 037.0

96 776.6

103 773.0

93 213.0

122 271.0

111 989.0

111 989.0

44 750.0







Приложение 3









Оценка

администрируемых главным распорядителем

(распорядителем) доходов в республиканский бюджет Республики Хакасия

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия

тыс. рублей



Вид дохода

Код доходов

Вид доходов

Отчетный период

Текущий год

Очередной год

Плановый период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

план

факт

план

факт

план

план

план

план

00010807082010000110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

10.0

37.8







00011502020020000140

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций


1.0

1.0






00011705020020000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

115.0








84510807082011000110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации



14.0

21.6

15.0

15.0

15.0

15.0

84510807082014000110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации




1.6





84511101020020000120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

100.0

179.8

100.0

14.8

50.0

50.0

50.0

50.0

84511105022020000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

5 700.0

5 741.0

5 800.0

4 876.9

5 850.0

5 850.0

5 850.0

5 850.0

84511105032020000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

4 000.0

4 790.1

4 400.0

4 154.5

4 500.0

4 700.0

4 750.0

4 750.0

84511105072020000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)

1 500.0

2 157.3

1 500.0

935.3

700.0

700.0

700.0

700.0

84511107012020000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

1 000.0

860.9

800.0

2 569.8

600.0

500.0

400.0

400.0

84511109042020000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных).


43.8


558.7

240.0

240.0

240.0

240.0

84511301410010000130

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями.




0.2

1.0

1.0

1.0

1.0

84511301992020000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации


40.8

5.0

7.6

5.0

5.0

5.0

5.0

84511302062020000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

200.0

294.9

200.0

266.0

200.0

200.0

200.0

200.0

84511302992020000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

150.0

16.2


13.0





84511402022020000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

153.0

177.5

190.0

39.3

19.0

19.0

19.0

19.0

84511402022020000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

147.0

102.6

1.0

181.9

281.0

281.0

281.0

281.0

84511406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов


870.0







84511406022020000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)


1 334.4


39.2





84511690020020000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации


174.4

10.0

1 005.8

10.0

10.0

10.0

10.0

84511701020020000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации


-79.9


223.5






Итого:

13 075.0

16 742.6

13 021.0

14 909.6

12 471.0

12 571.0

12 521.0

12 521.0



Приложение 4













Краткая характеристика

действующей и государственной программы (ГП) главного распорядителя (распорядителя)

бюджетных средств Республики Хакасия



ГРБС:

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия



Наименование программ:

- (ГП) "Развитие информационного общества в Республике Хакасия (2011 - 2015 годы)"


- (ГП) "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года"


- (ГП) Государственная программа Республики Хакасия «Региональная политика Республики Хакасия (2014–2016 годы)»


- (ГП) Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия на 2013- 2015 годы


- (ГП) Управление государственным имуществом Республики Хакасия (2014 - 2016 годы)

Расходы на реализацию целевой программы:



Наименование мероприятия, показателя

Отчетный период

2015 год

2016 год

Плановый период

2013 год

2014 год

2017 год

2018 год

план

кассовые расходы

план

кассовые расходы

факт затрат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегическая цель: 1. Повышение уровня и качества жизни населения

Цель: 1.59. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти, местного самоуправления Республики Хакасия и поощрение достижения наилучших значений показателей их деятельности, содействие социально-экономическому развитию муниципальных образов

Задача: 1.59.2. Стимулирование эффективности деятельности органов государственной власти, местного самоуправления Республики Хакасия, направленной на достижение наилучших значений показателей их деятельности

Мероприятия:

Консультационно-методическое сопровождение реализации региональной программы повышения эффективности бюджетных расходов, стимулирование государственных гражданских служащих Республики Хакасия, главных распорядителей бюджетных средств Республики Хакасия по (тыс. рублей)



84.00

83.00

83.00





Всего расходы на реализацию задачи:

(тыс. рублей)

0.00

0.00

84.00

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

84.00

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

84.00

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





















Стратегическая цель: 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

Цель: 3.44.Обеспечение снижения на территории Республики Хакасия объема потребляемых энергоресурсов и воды на 33% к 2020 году (в сопоставимых условиях относительно 2009 года) путем реализации потенциала энергосбережения

Задача: 3.44.1.Создание правовых и информационных условий для обеспечения на территории Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия:

Организация и проведение работ по изготовлению технических планов, постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого государственного имущества в том числе с целью определения границ раздела имущества и исходных данных для расчета теплоп (тыс. рублей)



14 507.00

14 507.00

14 507.00





Всего расходы на реализацию задачи:

(тыс. рублей)

0.00

0.00

14 507.00

14 507.00

14 507.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

14 507.00

14 507.00

14 507.00

0.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

14 507.00

14 507.00

14 507.00

0.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











Цель: 3.81 Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

Задача: 3.81.2 Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

Показатели:

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета дорожной инфраструктуры), по которым проведена постановка на государственный кадастровый учет , нарастающим итогом

41.00

43.00

46.00

78.00

0.00

51.00

56.00

0.00

0.00

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета объектов дорожной инфраструктуры), по которым осуществлена государственная регистрация права собственности Республики Хакасия, нарастающим итогом

40.00

41.00

45.00

65.00

0.00

50.00

55.00

0.00

0.00

Всего расходы на реализацию задачи:

(тыс. рублей)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





















Стратегическая цель: 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

Цель: 4.03.Повышение качества и доступности государственных (муниципальных) услуг в Республике Хакасия на основе создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации проекта «Универсальная электронная карта»

Задача: 4.03.1. Создание в Республике Хакасия сети многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг

Мероприятия:

Создание, развитие и содержание стационарных территориальных отделов ГАУ РХ "МФЦ Хакасии" в муниципальных образованиях Республики Хакасия (тыс. рублей)






79 409.00




Всего расходы на реализацию задачи:

(тыс. рублей)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79 409.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79 409.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79 409.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача: 4.03.2. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» посредством внедрения АИС

Мероприятия:

Доработка и расширение автоматизированной информационной системы МФЦ (тыс. рублей)






360.00




Организация межведомственного обмена данными между держателями данных, необходимых для использования в процедурах предоставления государственных (муниципальных) услуг, заключивших соглашения об информационном обмене на базе ГАУ РХ "МФЦ Хакасии" (тыс. рублей)






240.00




Всего расходы на реализацию задачи:

(тыс. рублей)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача: 4.03.3. Повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных (муниципальных) услуг

Мероприятия:

Размещение информации о деятельности ГАУ РХ "МФЦ Хакасии" в средствах массовой информации, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет (тыс. рублей)






48.00




Разработка и изготовление информационной, презентационной продукции (информационные стенды, раздаточные материалы для населения, плакаты, бланки, буклеты и т.д.) (тыс. рублей)






84.00




Всего расходы на реализацию задачи:

(тыс. рублей)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача: 4.03.4.Повышение квалификации сотрудников ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» и его структурных подразделений в муниципальных образованиях

Мероприятия:

Организация обучения и повышения квалификации сотрудников по оказанию государственных и муниципальных услуг (тыс. рублей)






75.00




Всего расходы на реализацию задачи:

(тыс. рублей)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача: 4.03.5. Развитие проекта «Универсальная электронная карта»

Мероприятия:

Обязательные платежи ЕПСС УЭК (тыс. рублей)






338.00




Организация Основного центра обработки данных (далее - ЦОД) (тыс. рублей)






200.00




Всего расходы на реализацию задачи:

(тыс. рублей)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

538.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

538.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

538.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











Цель: 4.04.Повышение эффективности системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

Задача: 4.04.1.Разработка и реализация единой политики в сфере информатизации

Мероприятия:

Модернизация системы электронного межведомственного взаимодействия при формировании и исполнении бюджета Республики Хакасия (тыс. рублей)



250.00

250.00

250.00





Всего расходы на реализацию задачи:

(тыс. рублей)

0.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00











Цель: 4.61 Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

Задача: 4.61.3 Создание необходимых условий для повышения эффективности управления объектами недвижимого имущества, относящимися к государственной собственности Республики Хакасия

Мероприятия:

Организация и проведение работ по изготовлению технических планов, постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого государственного имущества (тыс. рублей)



1 622.00

0.00

0.00

4 568.00

2 500.00



Показатели:

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета объектов дорожной инфраструктуры), по которым осуществлена государственная регистрация права собственности Республики Хакасия, нарастающим итогом

0.00

0.00

45.00

65.00

0.00

50.00

55.00

0.00

0.00

Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета объектов дорожной инфраструктуры), по которым осуществлена постановка на государственный кадастровый учет, нарастающим итогом

0.00

0.00

51.00

78.00

0.00

56.00

56.00

0.00

0.00

Всего расходы на реализацию задачи:

(тыс. рублей)

0.00

0.00

1 622.00

0.00

0.00

4 568.00

2 500.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

1 622.00

0.00

0.00

4 568.00

2 500.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

1 622.00

0.00

0.00

4 568.00

2 500.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача: 4.61.4 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных и имущественных налоговых и неналоговых платежей

Мероприятия:

Выполнение работ по оценке рыночной стоимости ставки арендной платы на объекты, переданные в аренду, и объекты, подлежащие передаче в аренду, в том числе по оценке объектов, подлежащих реализации (тыс. рублей)



300.00

228.00

228.00

300.00

300.00



Обеспечение деятельности Фонда имущества (тыс. рублей)



2 945.00

2 922.00

2 922.00

2 204.00

2 354.00



Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель (тыс. рублей)



790.00

248.00

248.00

1 500.00

9 266.00



Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на выполнение работ по разработке градостроительной документации, необходимой для формирования земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, а также (тыс. рублей)






8 752.00

13 128.00



Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, направленных на реализацию Закона Республики Хакасия от 05.05.2003 N 25 (тыс. рублей)



870.00

870.00

870.00





Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, относящихся к собственности Республики Хакасия, и земельных участков, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы Российской Федерацией, а также межевых работ по описанию (изменени (тыс. рублей)



1 230.00

780.00

780.00

2 000.00

2 500.00



Показатели:

Вовлечение в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия

0.00

0.00

62.00

75.00

0.00

67.00

81.00

0.00

0.00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Республики Хакасия и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений Республики Хакасия)

0.00

0.00

4 400.00

4 155.00

0.00

4 450.00

4 500.00

0.00

0.00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)

0.00

0.00

1 550.00

935.00

0.00

1 580.00

1 600.00

0.00

0.00

Количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель

0.00

0.00

16 700.00

138.00

0.00

4 800.00

275 123.00

0.00

0.00

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученные от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей

0.00

0.00

1 378.00

1 630.00

0.00

1 382.00

1 395.00

0.00

0.00

Всего расходы на реализацию задачи:

(тыс. рублей)

0.00

0.00

6 135.00

5 048.00

5 048.00

14 756.00

27 548.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

6 135.00

5 048.00

5 048.00

14 756.00

27 548.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

6 135.00

5 048.00

5 048.00

14 756.00

27 548.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача: 4.61.5 Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия

Мероприятия:

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации, участия в семинарах сотрудников Минимущества (тыс. рублей)



508.00

454.00

454.00

508.00

0.00



Оснащение программно-техническими комплексами автоматизированной системы управления и учета имущества (тыс. рублей)



300.00

292.00

292.00

500.00

908.00



Показатели:

Доля сотрудников Минимущества, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку за отчетный период

0.00

0.00

60.00

67.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

Сокращение сроков выгрузки и обработки информации об объектах основных средств от организаций, имеющих государственное имущество

0.00

0.00

7.00

7.00

0.00

5.00

3.00

0.00

0.00

Всего расходы на реализацию задачи:

(тыс. рублей)

0.00

0.00

808.00

746.00

746.00

1 008.00

908.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

808.00

746.00

746.00

1 008.00

908.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

808.00

746.00

746.00

1 008.00

908.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача: 4.61.6 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Мероприятия:

Проведение предпроектного обследования по созданию геоинформационной системы Республики Хакасия (тыс. рублей)



100.00

100.00

100.00

0.00




Показатели:

Доля охвата исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия на предмет использования ими информационных ресурсов для формирования ГИС

0.00

0.00

50.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Всего расходы на реализацию задачи:

(тыс. рублей)

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В том числе

действующие

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





















Итого расходы по программе:

(тыс. рублей)

0.00

0.00

23 506.00

20 734.00

20 734.00

101 086.00

30 956.00

0.00

0.00

.

.

.

.


.










Приложение 5










Краткая характеристика

непрограммной деятельности главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Республики Хакасия






ГРБС:

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия






Расходы на реализацию непрограммной деятельности






Мероприятия/ показатели

Отчетный период

2015 год

2016 год

Плановый период

2013 год

2014 год

2017 год

2018 год

план

кассовые расходы

план

кассовые расходы

факт затрат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стратегическая цель:

3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

Цель:

3.81 Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

Задача:

Мероприятия:

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

1345

1345








Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

204

189,78








Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

1223

1140,8








Всего расходы на реализацию задачи:

2 772.00

2 675.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача:

3.81.1 Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

Мероприятия:

Содержание центрального аппарата

5040,67

4858,5

7422,33

5876,53

5 876.53

5118,33

5118,33

7005,67

7005,67

Показатели:

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

1148

1350

1378

1630


1382

1395



Темп роста доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений

5

5,7








Темпы роста доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия



100

100


100

100



Темпы роста доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Хакасия (за исключением земельных участков)










Всего расходы на реализацию задачи:

5 040.67

4 858.50

7 422.33

5 876.53

5 876.53

5 118.33

5 118.33

7005.67

7 005.67

Задача:

3.81.2 Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

Мероприятия:

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

204

189,78





813

813

813

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

70452

70370,8

58000

54849

54 849.00

5830

64865

90159

90159

Содержание центрального аппарата



7422,33

5876,53

5 876.53

5118,33

5118,33

7005,67

7005,67

Показатели:

Количество государственных унитарных предприятий Республики Хакасия

11

11

10

10


9

8



Количество объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета дорожной инфраструктуры), по которым проведена постановка на государственный кадастровый учет , нарастающим итогом



1270



1410

1550



Количество объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр республиканского имущества (без учета объектов дорожной инфраструктуры), по которым осуществлена государственная регистрация права собственности Республики Хакасия, нарастающим итогом



1250



1390

1525



Количество объектов недвижимого имущества, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия, учтенных в реестре республиканского имущества

3300

3324

3060

3079


3065

3065



Всего расходы на реализацию задачи:

70 656.00

70 560.58

65 422.33

60 725.53

60 725.53

10 948.33

70 796.33

97977.67

97 977.67

Итого расходы на достижение цели:

78 468.67

78 094.66

72 844.66

66 602.06

66 602.06

16 066.66

75 914.66

104 983.34

104 983.34

В том числе

действующие

78 468.67

78 094.66

72 844.66

66 602.06

66 602.06

16 066.66

75 914.66

104 983.34

104 983.34

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

78 468.67

78 094.66

72 844.66

66 602.06

66 602.06

16 066.66

75 914.66

104 983.34

104 983.34

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Итого расходы на достижение стратегической цели:

78 468.67

78 094.66

72 844.66

66 602.06

66 602.06

16 066.66

75 914.66

104 983.34

104 983.34

Стратегическая цель:

4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

Цель:

4.61 Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

Задача:

4.61.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Показатели:

Доля проведенных проверок сохранности и использования по назначению государственного имущества к числу запланированных проверок

100

100

100

100


100

100



Доля осуществленных переводов земельных участков из одной категории в другую от общего количества ходатайств о переводе

60

60

60

47


50

50



Количество вовлеченных в оборот земельных участков, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия

70

74








Сокращение сроков проведения работ, направленных на проведение государственного кадастрового учета земельных участков, за счет сокращения сроков формирования межевых дел

33

34





30



Всего расходы на реализацию задачи:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача:

4.61.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей

Показатели:

Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Хакасия, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

1148

1350

1378

1630


1382

1395



Всего расходы на реализацию задачи:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Задача:

4.61.4 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных и имущественных налоговых и неналоговых платежей

Мероприятия:

Содержание центрального аппарата

5040,66

4858,5

7422,33

5876,53

5 876.53

5118,34

5118,34

7005,66

7005,66

Всего расходы на реализацию задачи:

5 040.66

4 858.50

7 422.33

5 876.53

5 876.53

5 118.34

5 118.34

7005.66

7 005.66

Итого расходы на достижение цели:

5 040.66

4 858.50

7 422.33

5 876.53

5 876.53

5 118.34

5 118.34

7 005.66

7 005.66

В том числе

действующие

5 040.66

4 858.50

7 422.33

5 876.53

5 876.53

5 118.34

5 118.34

7 005.66

7 005.66

принимаемые

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

текущие

5 040.66

4 858.50

7 422.33

5 876.53

5 876.53

5 118.34

5 118.34

7 005.66

7 005.66

капитальные

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Итого расходы на достижение стратегической цели:

5 040.66

4 858.50

7 422.33

5 876.53

5 876.53

5 118.34

5 118.34

7 005.66

7 005.66

Итого расходы на реализацию непрограммной деятельности

83 509.33

82 953.16

80 266.99

72 478.59

72 478.59

21 185.00

81 033.00

111989.00

111 989.00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.












Приложение 7























РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Республики Хакасия

по целям, задачам непрограммной и программной деятельности

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия














Цель, задача, наименование расходов

Отчетный период

Текущий год (план)

Очередной год (план)

Плановый период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

тыс.рублей

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Повышение уровня и качества жизни населения

1.59. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти, местного самоуправления Республики Хакасия и поощрение достижения наилучших значений показателей их деятельности, содействие социально-экономическому развитию муниципальных образов

1.59.2. Стимулирование эффективности деятельности органов государственной власти, местного самоуправления Республики Хакасия, направленной на достижение наилучших значений показателей их деятельности

Расходы на осуществление непрограммной деятельности

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

83.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

0.0

0.0

83.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Итого распределено по цели

0.0

0.0

83.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

3.44.Обеспечение снижения на территории Республики Хакасия объема потребляемых энергоресурсов и воды на 33% к 2020 году (в сопоставимых условиях относительно 2009 года) путем реализации потенциала энергосбережения

3.44.1.Создание правовых и информационных условий для обеспечения на территории Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Расходы на осуществление непрограммной деятельности

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

14 507.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

0.0

0.0

14 507.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Итого распределено по цели

0.0

0.0

14 507.0

17.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.81 Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками


Расходы на осуществление непрограммной деятельности

2 675.6

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

2 675.6

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.81.1 Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

Расходы на осуществление непрограммной деятельности

4 858.5

100.0

5 876.5

100.0

5 118.3

100.0

5 118.3

100.0

7 005.7

100.0

7 005.7

100.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

4 858.5

6.2

5 876.5

8.8

5 118.3

31.9

5 118.3

6.7

7 005.7

6.7

7 005.7

6.7

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.81.2 Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

Расходы на осуществление непрограммной деятельности

70 560.6

100.0

60 725.5

100.0

10 948.3

100.0

70 796.3

100.0

97 977.7

100.0

97 977.7

100.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

70 560.6

90.4

60 725.5

91.2

10 948.3

68.1

70 796.3

93.3

97 977.7

93.3

97 977.7

93.3

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Итого распределено по цели

78 094.7

100.0

66 602.1

82.1

16 066.7

100.0

75 914.7

100.0

104 983.3

100.0

104 983.3

100.0

4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

4.03.Повышение качества и доступности государственных (муниципальных) услуг в Республике Хакасия на основе создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации проекта «Универсальная электронная карта»

4.03.1. Создание в Республике Хакасия сети многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг

Расходы на осуществление непрограммной деятельности

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

0.0

0.0

79 409.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

0.0

0.0

0.0

0.0

79 409.0

98.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

79 409.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.03.2. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» посредством внедрения АИС

Расходы на осуществление непрограммной деятельности

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

0.0

0.0

600.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

0.0

0.0

0.0

0.0

600.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.03.3. Повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных (муниципальных) услуг

Расходы на осуществление непрограммной деятельности

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

0.0

0.0

132.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

0.0

0.0

0.0

0.0

132.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.03.4.Повышение квалификации сотрудников ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» и его структурных подразделений в муниципальных образованиях

Расходы на осуществление непрограммной деятельности

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

0.0

0.0

75.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

0.0

0.0

0.0

0.0

75.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

75.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.03.5. Развитие проекта «Универсальная электронная карта»

Расходы на осуществление непрограммной деятельности

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

0.0

0.0

538.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

0.0

0.0

0.0

0.0

538.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Итого распределено по цели

0.0

0.0

0.0

0.0

80 754.0

76.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.04.Повышение эффективности системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

4.04.1.Разработка и реализация единой политики в сфере информатизации

Расходы на осуществление непрограммной деятельности

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

250.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

0.0

0.0

250.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Итого распределено по цели

0.0

0.0

250.0

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.61 Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

4.61.3 Создание необходимых условий для повышения эффективности управления объектами недвижимого имущества, относящимися к государственной собственности Республики Хакасия

Расходы на осуществление непрограммной деятельности

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

0.0

0.0

4 568.0

100.0

2 500.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

0.0

0.0

0.0

0.0

4 568.0

17.9

2 500.0

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.61.4 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных и имущественных налоговых и неналоговых платежей

Расходы на осуществление непрограммной деятельности

4 858.5

100.0

5 876.5

53.8

5 118.3

25.8

5 118.3

15.7

7 005.7

100.0

7 005.7

100.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

5 048.0

46.2

14 756.0

74.2

27 548.0

84.3

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

4 858.5

100.0

10 924.5

92.8

19 874.3

78.1

32 666.3

90.6

7 005.7

100.0

7 005.7

100.0

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.61.5 Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия

Расходы на осуществление непрограммной деятельности

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

746.0

100.0

1 008.0

100.0

908.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

0.0

0.0

746.0

6.3

1 008.0

4.0

908.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.61.6 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

Расходы на осуществление непрограммной деятельности

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Расходы на реализацию ГП

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Всего распределено по задаче

0.0

0.0

100.0

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

В том числе по государственным заданиям

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Итого распределено по цели

4 858.5

100.0

11 770.5

97.9

25 450.3

24.0

36 074.3

100.0

7 005.7

100.0

7 005.7

100.0

Итого бюджет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств Республики Хакасия

82 953.2

100.0

93 212.6

100.0

122 271.0

100.0

111 989.0

100.0

111 989.0

100.0

111 989.0

100.0

В том числе













Распределено на осуществление непрограммной деятельности

82 953.2

1.0

72 478.6

0.8

21 185.0

0.2

81 033.0

0.7

111 989.0

1.0

111 989.0

1.0

Распределено на реализацию ГП

0.0

0.0

20 734.0

0.2

101 086.0

0.8

30 956.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

Распределено на реализацию государственного задания

0.0

0.0

0.0

0.0

79 484.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0



Приложение 8

к Методическим рекомендациям по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств Республики Хакасия









Сводная таблица оценки эффективности освоения бюджетных средств

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия


Стратегическая цель, Цель, Задача

Результативность решения цели, задачи, %

Утвержденные объемы бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Кассовые расходы, тыс. рублей

Фактические расходы, тыс. рублей

Освоение бюджетных средств, (столбец 5/ столбец 3), %

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1. Повышение уровня и качества жизни населения

1.59. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти, местного самоуправления Республики Хакасия и поощрение достижения наилучших значений показателей их деятельности, содействие социально-экономическому развитию муниципальных образов

100.00

84.00

83.00

83.00

98.81


1.59.2. Стимулирование эффективности деятельности органов государственной власти, местного самоуправления Республики Хакасия, направленной на достижение наилучших значений показателей их деятельности

100.00

84.00

83.00

83.00

98.81


3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

3.44.Обеспечение снижения на территории Республики Хакасия объема потребляемых энергоресурсов и воды на 33% к 2020 году (в сопоставимых условиях относительно 2009 года) путем реализации потенциала энергосбережения

104.49

14 507.00

14 507.00

14 507.00

100.00


3.44.1.Создание правовых и информационных условий для обеспечения на территории Республики Хакасия энергосбережения и повышения энергетической эффективности

104.49

14 507.00

14 507.00

14 507.00

100.00


3.81 Повышение эффективности управления республиканской собственностью, в том числе земельными участками

99.70

72 844.66

66 602.06

66 602.06

91.43


3.81.1 Увеличение уровня неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Хакасия от использования объектов республиканской собственности

113.14

7 422.33

5 876.53

5 876.53

79.17


3.81.2 Создание устойчивых предпосылок для экономического роста

98.37

65 422.33

60 725.53

60 725.53

92.82


4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

4.04.Повышение эффективности системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

100.00

250.00

250.00

250.00

100.00


4.04.1.Разработка и реализация единой политики в сфере информатизации

100.00

250.00

250.00

250.00

100.00


4.61 Повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной собственности

88.72






4.61.1 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

63.43

0.00





4.61.2 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных налоговых и неналоговых платежей

107.31

0.00





4.61.3 Создание необходимых условий для повышения эффективности управления объектами недвижимого имущества, относящимися к государственной собственности Республики Хакасия

100.00

1 622.00

0.00

0.00

0.00


4.61.4 Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, полученных от сбора земельных и имущественных налоговых и неналоговых платежей

87.42

13 557.33

10 924.53

10 924.53

80.58


4.61.5 Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности Министерства имущественных и земельных отношений Республики Хакасия

107.00

808.00

746.00

746.00

92.33


4.61.6 Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00


Итого


103 772.99

93 212.59

93 212.59

89.82