Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности в 2013 году и задачах на 2014-2017 годы
ДОКЛАД |
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2014-2017 ГОДЫ |
Абакан |
2013 год |
Содержание |
|
Содержание |
2 |
Введение |
3 |
1. Цели, задачи и показатели деятельности |
4 |
2. Расходные обязательства и формирование доходов |
5 |
3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность |
5 |
4. Распределение расходов по целям, задачам и программам |
5 |
5. Результативность бюджетных расходов |
6 |
Введение |
Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283 «О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) и учитывает следующие нормативные акты: 1. Закон Республики Хакасия от 19.12.2012 N 116-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"; 2. Закон Республики Хакасия от 25.12.2013 N 118-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"; 3. Закон Республики Хакасия от 29.12.2011 N 143-ЗРХ "Об утверждении Программы "Социально-экономическое развитие Республики Хакасия на 2011 - 2016 годы"; 4. Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.08.2010 N 423 (ред. от 26.07.2011) "О составлении прогноза социально-экономического развития Республики Хакасия на очередной финансовый год и плановый период, проектов республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия на очередной финансовый год и плановый период"; 5. Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; 6. Закон Республики Хакасия от 29.04.2013 № 33-ЗРХ "Об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за 2012 год" 7. Постановление Правительства Республики Хакасия от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"». |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства является органом исполнительной власти Республики Хакасия, осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и управлению в сфере транспорта и использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия (далее - автомобильные дороги общего пользования Республики Хакасия), а также осуществления дорожной деятельности на этих дорогах, анализа и прогнозирования социально - экономического развития отрасли, формирования республиканских целевых программ, взаимодействие с муниципальными образованиями в части функций транспортно-дорожного комплекса, формирования закупок товаров и услуг для государственных нужд. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия осуществляет свою деятельность непосредственно. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия координирует и контролирует деятельность Государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» находящегося в его ведении. |
Настоящий Доклад представлен Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств (далее - ГРБС) - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, и отражает результаты и основные направления деятельности. |
1. Цели, задачи и показатели деятельности |
Стратегическими целями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия как главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств являются: |
1. Повышение уровня и качества жизни населения |
2. Повышение уровня национальной безопасности |
3. Обеспечение высоких темпов экономического роста |
4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу |
Основными потребителями государственных услуг являются Правительство Республики Хакасия, республиканские органы законодательной и исполнительной власти, органы местного самоуправления, бюджетные учреждения, субъекты малого предпринимательства и население. Цели и задачи Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, а также механизмы их реализации определены, исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Республики Хакасия, программе «Социально-экономическое развитие Республики Хакасия на 2011 - 2016 годы», на основе Примерного перечня стратегических целей, а также на основе системы целей Правительства Российской Федерации. Заявленные в докладе цели и задачи охватывают все основные направления деятельности ГРБС по отношению к внешним потребителям услуг ГРБС. Описание каждой цели и задачи включает краткую ее формулировку, содержательное определение, набор количественных показателей, по которым можно измерить уровень достижения цели, и значения указанных показателей (включая целевые значения), которые необходимо достичь в плановом периоде (приложение № 1). |
Цель № 1. Повышение уровня и качества жизни населения |
Достижение стратегической цели предполагает решение следующих задач: |
1.31. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения |
В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются: |
1.31.1Создание условия для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на социально значимых маршрутах |
1.31.2. Обеспечение доступности услуг пригородного железнодорожного транспорта для населения республики |
1.31.3.Повышение комфортности проживания граждан Республики Хакасия |
1.32. Повышение качества обслуживания пассажиров |
В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются: |
1.32.1. Создание условий для обеспечения высокого уровня обслуживания пассажиров |
1.32.2.Создание условий для роста транспортной подвижности населения муниципальных образований |
Цель № 2. Повышение уровня национальной безопасности |
Достижение стратегической цели предполагает решение следующих задач: |
2.30.Создание условий для надлежащей защиты прав и свобод граждан, пресечения противоправной деятельности, укрепления безопасности и общественного порядка в Республике Хакасия |
В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются: |
2.30.4.Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности и социально значимых объектов |
2.37.Снижение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий |
В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются: |
2.37.1.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
2.37.2.Совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов |
Цель № 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста |
Достижение стратегической цели предполагает решение следующих задач: |
3.23. Содействие обеспечению экономической, социальной и финансовой стабильности в Республике Хакасия |
В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются: |
3.23.1. Своевременная и качественная подготовка соответствующей части проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
3.23.2.Обеспечение своевременного, полного исполнения соответствующей части республиканского бюджета и формирования бюджетной отчетности |
3.24. Повышение качества финансового менеджмента, развитие системы финансового контроля |
В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются: |
3.24.1.Взаимодействие власти и общества |
3.24.2. Эффективная кадровая политика |
3.24.3. Повышение качества документооборота |
Цель № 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу |
Достижение стратегической цели предполагает решение следующих задач: |
4.15. Развитие современной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике |
В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются: |
4.15.1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия |
4.15.2. Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия |
4.15.3.Обеспечение транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципальных районов Республики Хакасия |
4.15.4.Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения городских округов и поселений Республики Хакасия |
4.15.5.Создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |
2. Расходные обязательства и формирование доходов |
Объем исполняемых расходных обязательств Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия в 2013 году составил 867762 тыс. рублей. |
В 2014 году общий объем расходных обязательств составит 813099 тыс. рублей. |
Подробный перечень исполняемых расходных обязательств Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия представлен в Приложении № 2 к настоящему Докладу. |
Объем фактических доходов (платежей в республиканский бюджет) Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия в 2013 году составил 5555,9 тыс. рублей. |
Объем планируемых доходов (платежей в республиканский бюджет) Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия по оценке в 2014 году составит 4923 тыс. рублей. |
3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность |
Решение целей и задач Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия будет обеспечено реализаций следующих бюджетных целевых программ: |
- "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Хакасия в 2011-2013 годах" |
- "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка в Республике Хакасия (2011 - 2013 годы)" |
- "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Республики Хакасия (2011-2013 годы) |
- Непрограммная деятельность Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия |
|
Закупка произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев, троллейбусов |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |
Компенсация части потерь в доходах организациями железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородной сообщении |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта |
Содержание ГКУ РХ Хакасавтодор |
Содержание ГКУ Хакасавтодор |
Содержание центрального аппарата |
Субсидии на финансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
Характеристика республиканских целевых программ представлена в Приложении № 4. Характеристика непрограммной деятельности представлена в Приложении № 5. |
4. Распределение расходов по целям, задачам и программам |
| ||
|
| ||
В 2013 году из общего объема расходных обязательств 867762 тыс. рублей распределены: |
| ||
по целям и задачам 867762 тыс. рублей, (100 %) |
| ||
в том числе по программам 479253 тыс. рублей (55,23 %) |
| ||
Не распределены по программам 388509 тыс. рублей (44,77 %) - в том числе: 9664 тыс. рублей - расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по центральному аппарату Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия; 249828 тыс. рублей – субсидии из Федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; 2829 тыс. рублей - закупка произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев, троллейбусов; 28498 тыс. рублей - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 548 тыс. рублей - компенсация части потерь в доходах организациями железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородной сообщении; 43154 тыс. рублей - отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта; 21279 тыс. рублей - отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта; |
| ||
10709 тыс. рублей - отдельные мероприятия в области воздушного транспорта; 2370 тыс. рублей - мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства; 19630 тыс. рублей – обеспечение деятельности казенных учреждений. |
| ||
В 2014 году из общего объема расходных обязательств 813099 тыс. рублей планируется распределить: |
| ||
по целям и задачам 813099 тыс. рублей (100 %) | |||
в том числе по программам 803919 тыс. рублей (98,87 %) | |||
Не распределены по программам 9180 тыс. рублей (1,13 %) - расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по центральному аппарату Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия Распределение расходов по целям, задачам и программам представлено в Приложении № 6 к настоящему Докладу. |
5. Результативность бюджетных расходов |
Для повышения результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными расходами Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия планирует в 2014-2016 годах реализовать комплекс мер по следующим направлениям: |
Использование электронных аукционов при размещении заказов для государственных нужд в целях повышения прозрачности конкурсных процедур, экономии республиканского бюджета |
Оптимизация расходных обязательств |
Анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минтрансу Хакасии на предмет их соответствия сферам деятельности, функциям и полномочиям. |
Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета на очередной финансовый и плановые периоды. |
Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг |
Заключение с руководителями государственных учреждений трудовых договоров, предусматривающих достижение конкретных показателей деятельности, достижение определенных целей и задач. |
Повышение качества финансового менеджмента |
Мониторинг республиканского бюджета в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Ведение бюджетных смет аппарата Минтранса Хакасии и подведомственного ГКУ РХ "Хакасавтодор" в соответствии с утвержденным порядком. |
Повышение эффективности управления государственным имуществом |
Согласование совершения государственными предприятиями, подведомственных Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получений банковских гарантий. |
Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля |
Проведение проверок деятельности государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Минтранса Хакасии в соответствии с утвержденным планом. |