ДОКЛАД

О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ

НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ

И ЗАДАЧАХ НА 2014-2017 ГОДЫ

Абакан

2013 год

Содержание

2

Введение

3

1. Цели, задачи и показатели деятельности

4

2. Расходные обязательства и формирование доходов

5

3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

5

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

5

5. Результативность бюджетных расходов

6

Введение

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283 «О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) и учитывает следующие нормативные акты:

1. Закон Республики Хакасия от 19.12.2012 N 116-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";

2. Закон Республики Хакасия от 25.12.2013 N 118-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов";

3. Закон Республики Хакасия от 29.12.2011 N 143-ЗРХ "Об утверждении Программы "Социально-экономическое развитие Республики Хакасия на 2011 - 2016 годы";

4. Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.08.2010 N 423 (ред. от 26.07.2011) "О составлении прогноза социально-экономического развития Республики Хакасия на очередной финансовый год и плановый период, проектов республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия на очередной финансовый год и плановый период";

5. Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

6. Закон Республики Хакасия от 29.04.2013 № 33-ЗРХ "Об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за 2012 год"

7. Постановление Правительства Республики Хакасия от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"».

Министерство транспорта и дорожного хозяйства является органом исполнительной власти Республики Хакасия, осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и управлению в сфере транспорта и использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Республики Хакасия (далее - автомобильные дороги общего пользования Республики Хакасия), а также осуществления дорожной деятельности на этих дорогах, анализа и прогнозирования социально - экономического развития отрасли, формирования республиканских целевых программ, взаимодействие с муниципальными образованиями в части функций транспортно-дорожного комплекса, формирования закупок товаров и услуг для государственных нужд.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия осуществляет свою деятельность непосредственно.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия координирует и контролирует деятельность Государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» находящегося в его ведении.

Настоящий Доклад представлен Главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств (далее - ГРБС) - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, и отражает результаты и основные направления деятельности.

1. Цели, задачи и показатели деятельности

Стратегическими целями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия как главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств являются:

1. Повышение уровня и качества жизни населения

2. Повышение уровня национальной безопасности

3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

Основными потребителями государственных услуг являются Правительство Республики Хакасия, республиканские органы законодательной и исполнительной власти, органы местного самоуправления, бюджетные учреждения, субъекты малого предпринимательства и население.

Цели и задачи Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, а также механизмы их реализации определены, исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Республики Хакасия, программе «Социально-экономическое развитие Республики Хакасия на 2011 - 2016 годы», на основе Примерного перечня стратегических целей, а также на основе системы целей Правительства Российской Федерации.

Заявленные в докладе цели и задачи охватывают все основные направления деятельности ГРБС по отношению к внешним потребителям услуг ГРБС.

Описание каждой цели и задачи включает краткую ее формулировку, содержательное определение, набор количественных показателей, по которым можно измерить уровень достижения цели, и значения указанных показателей (включая целевые значения), которые необходимо достичь в плановом периоде (приложение № 1).

Цель № 1. Повышение уровня и качества жизни населения

Достижение стратегической цели предполагает решение следующих задач:

1.31. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения

В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются:

1.31.1Создание условия для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на социально значимых маршрутах

1.31.2. Обеспечение доступности услуг пригородного железнодорожного транспорта для населения республики

1.31.3.Повышение комфортности проживания граждан Республики Хакасия

1.32. Повышение качества обслуживания пассажиров

В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются:

1.32.1. Создание условий для обеспечения высокого уровня обслуживания пассажиров

1.32.2.Создание условий для роста транспортной подвижности населения муниципальных образований

Цель № 2. Повышение уровня национальной безопасности

Достижение стратегической цели предполагает решение следующих задач:

2.30.Создание условий для надлежащей защиты прав и свобод граждан, пресечения противоправной деятельности, укрепления безопасности и общественного порядка в Республике Хакасия

В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются:

2.30.4.Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности и социально значимых объектов

2.37.Снижение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий

В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются:

2.37.1.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

2.37.2.Совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов

Цель № 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

Достижение стратегической цели предполагает решение следующих задач:

3.23. Содействие обеспечению экономической, социальной и финансовой стабильности в Республике Хакасия

В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются:

3.23.1. Своевременная и качественная подготовка соответствующей части проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

3.23.2.Обеспечение своевременного, полного исполнения соответствующей части республиканского бюджета и формирования бюджетной отчетности

3.24. Повышение качества финансового менеджмента, развитие системы финансового контроля

В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются:

3.24.1.Взаимодействие власти и общества

3.24.2. Эффективная кадровая политика

3.24.3. Повышение качества документооборота

Цель № 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

Достижение стратегической цели предполагает решение следующих задач:

4.15. Развитие современной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижения транспортных издержек в экономике

В соответствии с актуальными проблемами, приоритетными направлениями государственной политики в данной сфере являются:

4.15.1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия

4.15.2. Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия

4.15.3.Обеспечение транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципальных районов Республики Хакасия

4.15.4.Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения городских округов и поселений Республики Хакасия

4.15.5.Создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения

2. Расходные обязательства и формирование доходов

Объем исполняемых расходных обязательств Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия в 2013 году составил 867762 тыс. рублей.

В 2014 году общий объем расходных обязательств составит 813099 тыс. рублей.

Подробный перечень исполняемых расходных обязательств Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия представлен в Приложении № 2 к настоящему Докладу.

Объем фактических доходов (платежей в республиканский бюджет) Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия в 2013 году составил 5555,9 тыс. рублей.

Объем планируемых доходов (платежей в республиканский бюджет) Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия по оценке в 2014 году составит 4923 тыс. рублей.

3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Решение целей и задач Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия будет обеспечено реализаций следующих бюджетных целевых программ:

- "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Хакасия в 2011-2013 годах"

- "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка в Республике Хакасия (2011 - 2013 годы)"

- "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Республики Хакасия (2011-2013 годы)

- Непрограммная деятельность Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия

Закупка произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев, троллейбусов

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Компенсация части потерь в доходах организациями железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородной сообщении

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта

Содержание ГКУ РХ Хакасавтодор

Содержание ГКУ Хакасавтодор

Содержание центрального аппарата

Субсидии на финансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

Характеристика республиканских целевых программ представлена в Приложении № 4.

Характеристика непрограммной деятельности представлена в Приложении № 5.

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

В 2013 году из общего объема расходных обязательств 867762 тыс. рублей распределены:

по целям и задачам 867762 тыс. рублей, (100 %)

в том числе по программам 479253 тыс. рублей (55,23 %)

Не распределены по программам 388509 тыс. рублей (44,77 %) - в том числе:

9664 тыс. рублей - расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по центральному аппарату Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;

249828 тыс. рублей – субсидии из Федерального бюджета бюджету Республики Хакасия на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

2829 тыс. рублей - закупка произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев, троллейбусов;

28498 тыс. рублей - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

548 тыс. рублей - компенсация части потерь в доходах организациями железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородной сообщении;

43154 тыс. рублей - отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта;

21279 тыс. рублей - отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта;

10709 тыс. рублей - отдельные мероприятия в области воздушного транспорта;

2370 тыс. рублей - мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства;

19630 тыс. рублей – обеспечение деятельности казенных учреждений.

В 2014 году из общего объема расходных обязательств 813099 тыс. рублей планируется распределить:

по целям и задачам 813099 тыс. рублей (100 %)

в том числе по программам 803919 тыс. рублей (98,87 %)

Не распределены по программам 9180 тыс. рублей (1,13 %) - расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по центральному аппарату Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия

Распределение расходов по целям, задачам и программам представлено в Приложении № 6 к настоящему Докладу.

5. Результативность бюджетных расходов

Для повышения результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными расходами Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия планирует в 2014-2016 годах реализовать комплекс мер по следующим направлениям:

Использование электронных аукционов при размещении заказов для государственных нужд в целях повышения прозрачности конкурсных процедур, экономии республиканского бюджета

Оптимизация расходных обязательств

Анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минтрансу Хакасии на предмет их соответствия сферам деятельности, функциям и полномочиям.

Подготовка предложений по формированию проекта республиканского бюджета на очередной финансовый и плановые периоды.

Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг

Заключение с руководителями государственных учреждений трудовых договоров, предусматривающих достижение конкретных показателей деятельности, достижение определенных целей и задач.

Повышение качества финансового менеджмента

Мониторинг республиканского бюджета в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Ведение бюджетных смет аппарата Минтранса Хакасии и подведомственного ГКУ РХ "Хакасавтодор" в соответствии с утвержденным порядком.

Повышение эффективности управления государственным имуществом

Согласование совершения государственными предприятиями, подведомственных Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия, сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получений банковских гарантий.

Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля

Проведение проверок деятельности государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Минтранса Хакасии в соответствии с утвержденным планом.