Размер шрифта
A
A
A
A
Цветовая схема
Т
Т
Т
Т
Т
Междустрочный интервал
a.A
a..A
a...A
a....A
Отображать изображения
Обычная версия

Государственный комитет по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия

Справка по итогам контрольной проверки устранения недостатков, выявленных в организации служебной деятельности в ГКУ РХ "Дирекция ООПТ Хакасии" от 24.11.2016

С П Р А В К А

по итогам контрольной проверки устранения недостатков, выявленных в организации служебной деятельности

в Государственном казенном учреждении Республики Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Хакасия» в марте 2016 года

 

 

«24» ноября 2016 года

 

Комиссией Государственного комитета по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия (далее - Госкомитет) под руководством заместителя председателя Брагиной Т.В. на основании приказа Госкомитета от 22.09.2016 № 149 и служебного задания в период с 15.11.2016 по 16.11.2016  проведена контрольная проверка устранения недостатков, выявленных в организации служебной деятельности Государственного казенного учреждения  Республики Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Хакасия» (далее - Дирекция) во время проверки в марте 2016 года.

Дирекция создана в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от  24.08.2010 № 429   (ред. 14.03.2016) «О создании государственного учреждения Республики Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Хакасия», учреждение переименовано постановлением Правительства Республики Хакасии от 17.01.2011 № 07  «О создании «Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Хакасия». Дирекция является юридическим лицом.

ГКУ РХ «Дирекция ООПТ Хакасия» земельного участка в черте города Абакан не имеет, размещается на площади 122,9 м2 по договору безвозмездного пользования на третьем этаже административного здания Госкомитета по адресу              г. Абакан, ул. Вяткина 4А.

На  балансе  Дирекции находятся только движимое имущество (автотранспорт, лодки, оборудование, офисная мебель, компьютерная техника и т.д.).

В структуру Дирекции входят 4 отдела: административно-хозяйственный отдел, отдел сохранения природных ресурсов, отдел биоразнообразия и  мониторинга и отдел развития и рекреации.

Директором Дирекции является Бодренко Сергей Геннадьевич, в должности с 12.01.2011. С директором Дирекции Бодренко С.Г. заключен бессрочный трудовой договор от 11.03.2011 № 29.

Проверяемый период с 01.04.2016 по 01.11.2016.

Организация управленческой деятельности

 

В ходе проверки Дирекции в марте 2016 года указано 4 недостатка в  организации планирования.

Один недостаток устранен в полном объеме: п.1 «Разработать и представить на утверждение в Госкомитет структуру Дирекции. Структура Дирекции размещена на сайте Госкомитета.

Не устранено три недостатка: 

п. 2.  Оформлять планы работы  Дирекции на месяц.

Срок исполнения: с 01.06.2016, далее постоянно

В Дирекция имеются только планы работ отделов на месяц.

п. 3. Оформлять справки о выполнении плана работы Дирекции за месяц и год.

Срок исполнения: с 01.07.2016,  далее постоянно

Из-за отсутствия планов работ Дирекции на месяц, отсутствуют и отчеты о выполненной работе.

п. 4. Организовать проведение служебных совещаний по подведению итогов работы Дирекции за полугодие и год.

Срок исполнения: один раз в полугодие

За проверяемый период в Дирекции служебного совещания по подведению итогов работы за полугодие не проводилось, всего  за 10 месяцев 2016 года проведено 2 служебных совещания по разным вопросам, протоколы оформлены.

 

Предложения по устранению выявленных недостатков:

1.            Оформлять планы работы  Дирекции на месяц.

Срок исполнения: с 01.12.2016

2.            Оформлять справки о выполнении плана работы Дирекции за месяц и год.

Срок исполнения: с 01.12.2016

Организовать проведение служебных совещаний по подведению итогов работы Дирекции за полугодие и год.

Срок исполнения: один раз в полугодие

 

Состояние правовой работы

В ходе проверки Дирекции в марте 2016 года указано 7 недостатков в  организации правовой работы.

Шесть недостатков устранены в полном объеме:

п. 1. Дирекцией на момент проверки представлены 4 положения об отделах  (об административно-хозяйственном отделе от 01.08.2012, об отделе биоразнообразия и мониторинга от 01.01.2015, развития и рекреации от 01.01.2015, сохранения природных ресурсов от 15.03.2013).

При проверке вышеназванных положений об отделах установлено, что в положении об административно-хозяйственном отделе пункты 3.10, 3.11 необходимо привести в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013                       № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так как в данных пунктах указан Федеральный закон от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», который в настоящее время утратил силу.   

В Положениях об отделах биоразнообразия и мониторинга в пункте 1.3, отдела развития и рекреации в пункте 2.5 утверждение должностных инструкций возложено на начальника отдела по согласованию с директором. Должностные инструкции утверждаются директором Дирекции, согласно раздела 4 Устава, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 24.08.2010 № 429.

В Положении об отделе сохранения природных ресурсов раздел 3 не соответствует действующему законодательству, а именно Федеральному закону            от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее - Закон № 33-ФЗ),  Уставу ГКУ РХ «Дирекция ООПТ Хакасия», который утвержден постановлением Правительства Республики Хакасия от 24.08.2010 № 429 (с изменениями от 25.08.2015 № 439). Положение о данном отделе утверждено в 2013 году и до настоящего времени не приведено в соответствие. Не соответствие формулировок в отношении выполнения функций по осуществлению государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, управление которыми осуществляет Дирекция.

п. 2. В 2015 году Дирекцией оформлено 7 претензий. Претензии были направлены Дирекцией в адрес ООО «Землемер – Метео», ИП Анжиной М.В., ООО «Ангарская мануфактура».

п. 3. По итогам правовой экспертизы государственных контрактов, заключённых Дирекцией не выявлено существенных нарушений условий контрактов, например таких как:

предоплата 100%; отсутствие указания на предмет контракта, по тексту контрактов имеются ссылки на приложения, сами приложения отсутствуют; отсутствуют условия о цене контракта.

Государственные контракты проходят согласование с должностными лицами, занимающимися правовой работой, экономической работой, с непосредственным сотрудником, инициирующим закупку.

п. 4. Проводятся согласования приказов по основной деятельности с заместителем директора, курирующим определенную сферу деятельности и должностным лицом по правовой работе;

п. 5. Сотрудники Дирекции ознакамливаются с приказами, издаваемыми Дирекцией;

  п. 6. В соответствии с частью 1 ст. 34 Закона № 33-ФЗ составляются приказы руководителя (заместителя руководителя) государственного учреждения о проведении мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий не только на основании рейдовых (плановых) заданий.

Из-за отсутствия денежных средств не устранен один недостаток:

п. 7. Провести работу по обеспечению государственных инспекторов специальными средствами и служебным огнестрельным оружием.

Срок исполнения:  в течение шести месяцев с момента окончания проверки.

Согласно Федерального закона  от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» государственные инспекторы в области охраны окружающей среды имеют право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при исполнении служебных обязанностей применять специальные средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта, служебных собак.

Государственным инспекторам в области охраны окружающей среды при осуществлении возложенных на них настоящим Федеральным законом задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, хранение, ношение и применение служебного огнестрельного оружия.

В настоящее время денежные средства по обеспечению государственных инспекторов специальными средствами заложены на очередной финансовый год.

В части, касающейся обеспечения служебным оружием, в адрес Госкомитета написано информационное письмо от 14.11.2016 исх. № 423.

В проверяемом периоде Дирекцией была направлена претензия в адрес ИП Жукову А.В. по поставке автомобиля повышенной проходимости (не был предоставлен ПТС необходимый для регистрации в ГИБДД).

ПТС был предоставлен, вопрос решен в досудебном порядке.

 

Организация работы с  кадрами

В ходе проверки Дирекции в марте 2016 года указано 11 недостатков в  организации планирования.

Шесть недостатков устранены в полном объеме:

п. 2. Проведен анализ выполняемых сотрудниками Дирекции функциональных обязанностей на соответствие перечисленным в должностных инструкциях. Новые должностные инструкции утверждены директором ГКУ РХ «Дирекции ООПТ Хакасии» (далее – Дирекция) 01.09.2016 на всех сотрудников. В должностных инструкциях предусмотрен порядок исполнения обязанностей временно отсутствующего работника, имеются росписи согласования и подписи всех сотрудников в листе ознакомления с должностной инструкцией.

п. 3.  В должностную инструкцию начальника административно-хозяйственного отдела добавлена функциональная обязанность: «Осуществляет контроль за исполнением служебных обязанностей сотрудниками административно-хозяйственного отдела».

п. 4. Проверка личных карточек показала, что трудовой и страховой стаж, стаж, дающий право на надбавку за выслугу лет, стаж работы в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях подсчитан и вписан в п. 8. личных карточек формы Т-2 всех сотрудников Дирекции.

п. 5. Сотрудники Дирекции ООПТ Хакасия» своевременно знакомятся под роспись с должностными инструкциями (до подписания трудового договора) и с приказами по личному составу и по административно-хозяйственным вопросам.

п. 8. Изменена форма приказа о выплате материальной помощи к отпуску. При подготовке приказов на отпуск указывать основание.

п. 11. В настоящее время проводится ежегодная сверка сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета.

Три недостатка устранены не в полном объеме:

п. 1. Выборочная проверка приказов по личному составу и по административно-хозяйственным вопросам за 2011 – 2014 г.г. показала, что собраны не все отсутствующие подписи сотрудников в ознакомлении с приказами. Форма приказа о выплате материальной помощи к отпуску изменена, при подготовке приказов на отпуск основание указывается.

п. 6. С 12.07.2016 в Дирекции действует приказ «Об установлении перечня должностей, проходящих обязательный предварительный (при приеме на работу) медицинский осмотр» от 12.07.2016 № 28. Не соблюдается  п. 2 этого приказа, в соответствии с которым специалист по кадрам должна выдавать направления на прохождение обязательного предварительного (при приеме на работу) медицинского осмотра. В настоящее время 2 сотрудника Дирекции не направлены на прохождение обязательного предварительного (при приеме на работу) медицинского осмотра.

п. 9. Личные дела сотрудников Дирекции сформированы правильно примерно на 70 % сотрудников.

Не устранено 2 недостатка:

п. 7. Не оформлены на архивное хранение номенклатурные дела по кадровой работе за 2012 – 2015 года: приказы по личному составу и по административно-хозяйственным вопросам.

п. 10. Не соблюдается график отпусков сотрудников Дирекции на 2016 год - отпуск предоставляется сотрудникам по их личным заявлениям.

Заведен журнал регистрации договоров о полной материальной ответственности, второй экземпляр договора выдается сотрудникам под роспись.

 

Предложения по устранению нарушений по кадровой работе:

1. Провести анализ выполняемых специалистом по кадрам функциональных обязанностей и рассмотреть вопрос об их перераспределении между другими сотрудниками Дирекции.

Срок исполнения: 30.12.2016

2. Вести кадровое делопроизводство в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок исполнения: постоянно

3. При приеме на работу направлять граждан на прохождение обязательного предварительного (при приеме на работу) медицинского осмотра в соответствии с Перечнем должностей, проходящих обязательный предварительный (при приеме на работу) медицинский осмотр, утвержденным приказом Дирекции от 12.07.2016 № 28. Вкладывать медицинские справки или их копии в личные дела сотрудников.

Срок исполнения: постоянно

4. Оформить на архивное хранение номенклатурные дела по кадровой работе за 2012 – 2015 года.

Срок исполнения:  30.12.2016

5. Сформировать все личные дела в соответствии с действующим законодательством.

Срок исполнения: 30.12.2016

6. Разработать график отпусков на 2017 год с учетом особенностей работы сотрудников. Предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии с главой 19 Трудового кодекса РФ.

Срок исполнения: 15.12.2016

 

Организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга

В ходе проверки Дирекции в марте 2016 года указан 1 недостаток в  организации и проведении научных исследований и экологического мониторинга планирования.

Недостаток устранен частично:

Материалы исследований государственного природного заказника «Кискачинский» (Усть-Абаканский район, Республика Хакасия),  материалы, обосновывающие проведение работ по переселению объектов животного мира (лосей, кабанов) и проведению работ по переселению объектов животного мира (лосей) на особо охраняемую природную территорию регионального значения – государственный природный заказник «Кискачинский» (Усть-Абаканский район, Республика Хакасия) в 2014 году, обосновывающие проведение работ по переселению объектов животного мира (кабанов) на особо охраняемую природную территорию регионального значения – государственный природный заказник «Кискачинский» (Усть-Абаканский район, Республика Хакасия) в 2015 году, изучение сезонных миграций косули сибирской оформлены в 2014 и 2015 годах в бумажном виде. Отчеты  по организации и проведению научных исследований и экологического мониторинга, а также документация по  ведению государственного природного заказника Урочище «Трехозерки», памятника природы «Уйтаг» за текущий год, проведенные, сотрудниками Дирекции научно-исследовательские работы (далее – НИР) представлены только в электронном формате.

 

Предложение по устранению выявленных недостатков в  организации и проведении научных исследований и экологического мониторинга:

1. Отчеты  по проведенным сотрудниками Дирекции научно-исследовательским работам на особо охраняемых территориях  оформить в виде главы в отчете о деятельности Дирекции за 2016 год.

Срок исполнения: до 01.02. 2017

 

Мероприятия по подготовке предложений и соответствующих материалов по объектам животного и растительного мира для внесения в Красную книгу Республики Хакасии, а также мерам по их охране

 

За период, предшествующий проверке, в адрес Госкомитета поступило письмо от 01.09.2016 № 305 о предоставлении информации для Красной книги Республики Хакасия (животные/растения) со следующих ООПТ:

природный парк «Хакасия»;

заказник «Урочище Трехозерки»;

заказник «Олений перевал»;

заказник «Кискачинский»;

планируемый к созданию в 2017 году памятник природы «Каменный лес».

Предложения по устранению выявленных недостатков – предоставлять в Госкомитет сведения, предложения по включению, либо исключению из Красных книг объектов животного и растительного мира на ООПТ регионального значения, а также мерам по их охране вместе со сведениями об ООПТ регионального значения ежегодно в срок до 01 июня и 01 декабря на бумажном и электронном носителе.

 

Функционирование ООПТ

В ходе проверки Дирекции в марте 2016 года указан 1 недостаток в  функционировании ООПТ.

Недостаток устранен частично:

Предоставлены акты установок аншлагов на следующих ООПТ: государственный природный биологический заказник «Боградский», государственный природный биологический заказник «Июсский», памятники природы: «Бондаревский бор», «Очурский бор», «Смирновский бор». Отсутствует акт установки аншлагов в памятнике природы «Абазинский бор». Отсутствие аншлагов на территории памятника природы «Абазинский бор» связано с приводящимися работами по уточнения границ указанной ООПТ.

 

Предложение по устранению выявленных недостатков в  функционировании ООПТ:

1. Предоставить акты по установке аншлагов на ООПТ памятник природы: «Абазинский бор».

Срок исполнения: до 01.10. 2017

 

Работы по выполнению целевого показателя – «Увеличение площади Республики Хакасия, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения».

Значение показателя «Увеличение площади Республики Хакасия, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения (нарастающим итогом), процентов», утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.10 2013 г. № 623 на 2016 год – 6,39. Показатель выполняется в полном объеме.

Вместе с тем, значение показателя не соответствует значению показателя 2.2 «Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, процентов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы» на 2016 год - 6,61.

 

Предложение по устранению выявленных недостатков:

1.            Привести значение показателя «Увеличение площади Республики Хакасия, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения», утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.10.2013 №623 в соответствие с показателем «Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, процентов», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326.

Срок исполнения: 01.07.2017

 

Проведение мероприятий, направленных на воспроизводство объектов животного мира

В ходе проверки Дирекции в марте 2016 года указано 3 недостатка в  организации воспроизводства объектов животного мира.

Все недостатки устранены в полном объеме.

В 2016 году Дирекцией заготовлено: сена 250 тюков по 350 кг, овса – 15092 кг, соли – 3367 кг.

По состоянию на ноябрь 2016 года  сено Дирекцией не выкладывалось в связи с отсутствием глубокого снежного покрова и достатком естественных кормов. Для подкормки кабанов выложено 36 т. овса с учетом запасов прошлого года.

Для минеральной подкормки копытных животных в 2016 выложено 2048 кг соли.

С целью устранения замечания, выявленного в предыдущей проверке, на территории природного парка «Хакасия» установлено 6 кормушек.

 

Проведение мероприятий по регулированию численности отдельных видов животных

 

С целью регулирования охотничьих ресурсов приказом Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды Хакасии от 17.05.2016  № 86 принято решение о регулировании численности волка на территории государственного природного заказника «Боградский» Боградского района, государственного природного заказника «Олений перевал» Орджоникидзевского района, государственного природного заказника «Кискачинский» Усть-Абаканского района, государственного природного заказника «Июсский» Ширинского района.

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: превышение показателей максимальной численности охотничьих ресурсов (особей на 1000 га охотничьих угодий), установленных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. N 138 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях".

На данный момент в Дирекции имеется 50 разрешений в целях регулирования охотничьих ресурсов, которые никому не выдавались, и регулирование численности на территории ООПТ не проводилось.

 

 Проведение мероприятий по учету численности охотничьих ресурсов

 

С целью исполнения приказа Минприроды РФ от 06.09.2010 № 344 «Об утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных» и приказов Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды Республики Хакасия по проведению учетных работ на территории ООПТ регионального значения в 2016 году проведено 11 видов учетных работ:

зимний маршрутный учет охотничьих видов животных (волка, зайца-русака, зайца-беляка, косули, марала, соболя, лисицы, белки, горностая, рыси, колонка, росомахи, рябчика, глухаря, тетерева). При осуществлении зимних маршрутных учетов на особо охраняемых природных территориях регионального значения  в 2016 году пройдено 175 маршрутов. По сравнению с 2015 годом количество маршрутов и их протяженность увеличилась в 3 раза (сопроводительное письмо от 03.03.2016 № 74)

весенние учеты, из них: учет медведя по следам жизнедеятельности, барсука по поселениям, глухаря и тетерева на токах, вальдшнепа на тяге. Общее количество маршрутов по учету медведя – 21; барсука – 15; глухаря – 26; тетерева – 28; вальдшнепа – 20. Общая протяженность маршрутов весенних учетов зверей и птиц составила 258 км, а площадь обследуемых участков более 180000 га (приказ Госкомитета от 23.05.2016 № 182);

учет суслика и хомяка, бурундука, крота в период открывания нор и выхода на поверхность. Общее количество маршрутов по учетам 57. Общая протяженность маршрутов 310 км (сопроводительное письмо от 17.08.2016 № 289);

учет боровой и полевой дичи по выводкам. Общее количество карточек учета боровой дичи – 28, полевой – 17 соответственно. Общая протяженность маршрутов составила 410 км (сопроводительное письмо от 26.08.2016 № 301);

учет марала «на реву». Учет проведен на территории государственных природных заказников «Кискачинский», «Июсский» и природного парка «Хакасия». Данные учета представлены на 24 карточках, по 8 карточек на каждую особо охраняемую территорию регионального значения. Общая протяженность маршрутов составила 250 км (сопроводительное письмо от 20.10.2016 №395);

учет бобра и ондатры по поселениям. Общее количество маршрутов – 38, протяженностью 380 км (сопроводительное письмо от 20.10.2016 №394);

 мониторинг состояния водоемов, расположенных на особо охраняемых природных территориях регионального значения Республики Хакасия в весенний и осенний периоды и учет обитающих на них объектов животного мира. Данные мониторинга представлены на 33 карточках каждого периода соответственно. Общая протяженность маршрутов составила 300 км каждого учетного сезона (сопроводительное письмо от 25.07.2016 №261).

На данный момент на территориях ООПТ регионального значения ведется учет норки и выдры.

 

 

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории ООПТ регионального значения

 

Для проведения любительской и спортивной охоты на территории зоны традиционного природопользования Природного парка «Хакасия» в осенний период 2016 года выдано 14 разрешений, из которых 1 разрешение на добычу птиц и 13 шт. на добычу пушных видов, включая лимитируемых животных (соболя).

Все разрешения выданы в соответствии с поданными заявлениями, которые были зарегистрированы в журнале приема заявлений.

Выданные разрешения регистрируются в ведомости выданных разрешений.

Количество выданных к добыче соболей не превышает лимит, установленный постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.07.2016 №61-ПП «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в Республике Хакасия».

 

 

Организация служебной деятельности старших госинспекторов (участковых) по охране ООПТ Дирекции

 

В ходе проверки ГКУ РХ «Дирекция ООПТ Хакасия» в марте 2016 года указано 4 недостатка в организации служебной деятельности старших госинспекторов (участковых) по охране ООПТ.

Один недостаток выполнен в полном объеме: п.1., усиление качества проведения мероприятий по осуществлению государственного надзора на ООПТ произошло за счет увеличения инспекторского состава в 2016 г. на 6 единиц, что позволило создать две оперативные группы, осуществляющие государственный надзор на ООПТ. Таким образом, за период с 01.01.2016 по 03.11.2016 выявлено 29 административных правонарушений на ООПТ. В результате чего вынесено 29 постановлений, что почти в 10 раз  больше аналогичного периода прошлого года.

В установленные законом сроки оплата произведена по 11 постановлениям на сумму 33000 руб. Составлено и направлено в ФССП два административных протокола по ст. 20.25 КоАП РФ. Постановления, оплата по которым в данный момент не производилась, находятся на контроле.

п. 4.  проработан вопрос о взыскании ущерба, причиненного среде обитания объектов животного мира от несанкционированного выпаса сельскохозяйственных животных.

Один недостаток выполнен с нарушением срока: п.2., срок исполнения 01.07.2016, начальником отдела сохранения природных ресурсов                    Кочелоровым А.И. 31.08.2016 проведено занятие с целью повышения трудовой дисциплины у инспекторского состава в отделе сохранения природных ресурсов. Также проведено обучение инспекторского состава на предмет порядка проведения охранно-рейдовых мероприятий и составления протоколов об административных правонарушениях, а также порядок действия при задержании нарушителей режима на ООПТ регионального значения Республики Хакасия, что подтверждается протоколом служебного совещания от 22.09.2016 № 8.

Два  недостатка не устранены:

- п. 3., не рассмотрен вопрос об увеличении зоны особой охраны на территории природного зоологического заказника регионального значения «Кискачинский». Срок выполнения мероприятия необходимо продлить до 31.12.2017, в связи с необходимостью внесения изменений в Закон Республики Хакасия от 20.10.1992 № 12 «Об особо охраняемых природных территориях Республики Хакасия».

- п. 4., не проработан вопрос о взыскании ущерба, причиненного среде обитания объектов животного мира от несанкционированного выпаса сельскохозяйственных животных.

 За период с 13.09.2016 по 03.11.2016 выявлено 5 административных правонарушений, связанных с несанкционированным выпасом сельскохозяйственных животных. В результате чего  вынесено 5 постановлений в отношении физических и юридических лиц на сумму 27000 руб. Оплата на данный момент не производилась. Ущерб, причиненный среде обитания объектов животного мира, не предъявлялся.

 

Финансово-экономическая деятельность

 

В ходе контрольной проверки Дирекции    в сплошном порядке рассмотрены государственные контракты (далее - контракты) за октябрь 2016 года. Все контракты, заключенные в октябре 2016 г.,  согласованы юристом учреждения и сотрудниками, курирующими данное направление.

Проверен порядок составления и оформления  сметы расходов  Дирекции на 2017 год и на плановый период до 2019 г. Расчеты составлены по всем направлениям деятельности Дирекции, находятся в сброшюрованном виде, подписаны сотрудником, отвечающим за предоставление сметных расчетов, утверждены директором Дирекции.

Положение об оплате труда работников Дирекция утверждено приказом  от 31.05.2016 № 22, согласовано  председателем Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды Хакасии.

Таким образом, все недостатки, указанные в ходе предыдущей проверки Дирекции (справка от 30.03.2016), устранены.

 

Противопожарная безопасность

 

В ходе проверки Дирекция в марте 2016 года указано 5 недостатков в  организации работы по усилению пожарной безопасности.

Три недостатка устранены в полном объеме:

п.2. Проведено дополнительное занятие с работниками Дирекции по порядку действий при возникновении пожара. Протокол служебного совещания от 21.11.2016 № 9 (исполнено с нарушением срока).

Срок исполнения: 01.06.2016

п. 3. В кабинетах №302, 306, 307, 308   вывешена Инструкция по мерам пожарной безопасности в помещении.

 Срок исполнения: 01.06.2016

п. 5. Светильники на потолке кабинета № 303 оборудованы плафонами.

Срок исполнения: 01.06.2016

Из-за отсутствия финансовых средств не устранено два недостатка,  в том числе:

- не проведена поверка 8 огнетушителей, находящихся на балансе  Дирекции. (п.1., срок исполнения: 01.07.2016).

- не приобретено до норм положенности 4 огнетушителя (п. 4, срок исполнения: 01.08.2016).

При обходе помещений Дирекции замечаний не выявлено.

За период с 01.04.2016 по 01.11.2016 принято на работу 11 человек, со всеми проведены вводные инструктажи по пожарной безопасности.

За  10 месяцев 2016 года пожаров и возгораний в Дирекции не зарегистрировано.

Вопросами пожарной безопасности занимается заместитель директора Сивашов В.С.   (приказ от 20.08.2011 № 34).

Директор Дирекции» Бодренко С.Г. и  заместитель директора Сивашов В.С. прошли обучение по пожарно-техническому минимуму в период с 15.03.2016 по 17.03.2016 в ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр повышения квалификации». Удостоверения за пройденный курс не получены из-за отсутствия оплаты за обучение.

 

Предложение по устранению выявленных недостатков:

1. Провести поверку 8 огнетушителей, находящихся на балансе Дирекции.

Срок исполнения: 01.06.2017.

 

Организация работы по охране труда

В ходе проверки Дирекции в марте 2016 года указано 8 недостатков в  области охраны труда.

Шесть недостатков устранены  в полном объеме:

п.1. ответственный за состояние дел по охране труда Сивашов В.С. прошел обучение по охране труда и технике безопасности в ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр повышения квалификации», удостоверение от 18.11.2016                 № ОТ-45/16-540 (исполнено с нарушением срока, срок исполнения: 01.06.2016).

п.3. В Дирекции инструктажи по охране труда проводятся сотрудником, прошедшим обучение  по соблюдению законодательства в области охраны труда.

п. 4. Исключены случаи не проведения вводного инструктажа по охране труда при переназначении работников Дирекции на новую должность. За проверяемый период 2 сотрудника Дирекции переведены на новые должности, вводный инструктаж с ними проведен.

п. 5. В Дирекции проводятся  ежеквартальные  заседания комиссии по охране труда, с составлением протоколов заседания (протокол заседания комиссии по охране труда от 23.11.2016 № 3).

п. 6. Разработана и утверждена  29.03.2016 инструкция по охране труда при проведении влажной уборки помещений и уборки прилегающей территории.

п. 8. Исключены случаи не прохождения вакцинации от клещевого энцефалита работниками  Дирекции в установленные сроки (В 2016 году вакцинацию от клещевого энцефалита прошли 16 сотрудников Дирекции (все кому необходимо по сроку положенности).

Частично устранен 1 недостаток: «Организовать работу по обучению работников Дирекции требованиям законодательства об охране труда и техники безопасности и осуществлять проверку знаний требований охраны работниками Дирекции (п. 7, срок исполнения: 01.11.2016).

Из-за отсутствия финансовых средств не устранен 1 недостаток: не проведена специальная оценка условий труда в Дирекции в соответствии с требованиями Федерального Закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О специальной оценке условий труда» (п. 2, срок исполнения: 01.07.2016). Специальной оценке условий труда подлежат 14 рабочих мест.

За  10 месяцев 2016 года несчастных случаев в учреждении не зарегистрировано. Актов по форме Н-1 не оформлялось.

В Дирекции приказом от 15.09.2011 №  40 назначен ответственным за состояние дел по охране труда назначен заместитель директора Сивашов В.С.

Директор Дирекции Бодренко С.Г.,  заместитель директора                   Нестеренко Н.А. и заместитель директора Сивашов В.С. прошли обучение по охране труда и технике безопасности в ЧОУ ДПО «Республиканский учебный центр повышения квалификации» (удостоверения: Нестеренко Н.А.  от 12.02.2016 № ОТ-35/16-403, Бодренко С.Г. т 12.02.2016 № ОТ-35/16-404, Сивашов В.С. от 18.11.2016 №ОТ-45/16-540).

Приказом  Дирекции от 11.01.2016 № 2 «О создании постоянно действующей комиссии по охране труда и проверке знаний требований по охране труда» создана комиссия  по проверке знаний, проведено 2 заседания комиссии по проверке знаний охраны труда среди работников Дирекции (протокол от 07.06.2016 № 1 и от 07.10.2016 № 2). Проверены знания по охране труда среди 42 человек. Однако обучение по охране труда работников Дирекции не проводилось. Программы обучения по охране труда отсутствуют.

 

 Предложение по устранению выявленных недостатков:

1.                 В соответствии с требованиями Федерального Закона от 28.12.2013 №426-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О специальной оценке условий труда» провести специальную оценку условий труда аттестацию рабочих мест в Дирекции.

Срок исполнения: 30.12.2017

 

Организация работы по эксплуатации автотранспорта

В ходе проверки Дирекции в марте 2016 года указано 6 недостатков в  эксплуатации автотранспорта.

Четыре недостатка устранены в полном объеме:

- п.1. Оформляются подписи водителей в журнале выдачи путевых листов в графе «подпись водителя в получении путевого листа».

- п.2.   все журналы прошнурованы и  скреплены печатью.

- п. 3. организовано проведение послерейсовых медицинских осмотров.

- п. 4. оформлено дополнение в приказ 01.03.2016 №8 Дирекции о установлении норм ГСМ и лимита пробега (согласно распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 № НА-80-р).

- п. 5. указывается комиссия в актах на списания приобретенных запчастей.

Из-за отсутствия финансовых средств не устранен один недостаток:

п.6. не проведена регистрация квадрациклов в органах Гостехнадзора.

На балансе Дирекции находится 95 единиц транспортных средств, из них: 62 автомобиля, 12 прицепов, 3 трактора, 4 снегохода, 6 квадроциклов, 2 лодки, 3 вездеходных транспортных средства, 1 снегоболотоход гусечный, 2 гусеничных тягача.   Путевые листы выдаются на все виды транспорта, о чём в журнале выдачи путевых листов делаются соответствующие записи с указанием пройденного километража или моточасов. В журнале выдачи путевых листов в графе получение путевых листов отсутствуют  подписи водителей Бабкина И.Ю., Кочелорова А.И., Юданова Д.А., Сивашова В.С., Бальчикова О.Ю., Милова С.Н., Ковалева О.В..

В журнале квартального инструктажа по безопасности дорожного движения водителей отсутствуют подписи водителей в проведении инструктажа за четвертый квартал 2016 года, журнал учета инструктажей по безопасности дорожного движения не заполнен, последняя запись датируется 06.06.2016 года. Предрейсовый медосмотр водителей проводится в ООО «МедСервис» г. Абакана по договору. При проверке путевых листов за сентябрь 2016 года выявлено, что водители Бабкин И.Ю., Елисеев С.Е., Бодренко С.Г., Эрбес А.К., Бальчиков О.Ю., Азевич С.В., Кочелоров А.И., Милов С.Н.не проходили предрейсовый медицинский осмотр. Согласно Федерального закона "О безопасности дорожного движения (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция действующая с 15 июля 2016 года)" юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения. В частности, согласно п. 3 ст. 23 обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением водителей, управляющих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных служб.  Полисы ОСАГО имеются в наличии. Все транспортные средства зарегистрированы на Дирекцию. Учёт износа шин в соответствии с «Временными нормами эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств» РД 3112199-1085-02 (с изменениями внесёнными распоряжением Минтранса РФ от 05.01.2004 N АК-1-р, и информационным письмом Минтранса РФ от 07.12.2006 N 0132-05/394), и учёт износа аккумуляторных батарей согласно «Нормам сроков службы стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей автотранспортных средств и автопогрузчиков» РД-3112199-1089-02 ведётся.

Нормативный расход топлива  2016 рассчитывался  согласно действующего распоряжения Минтранса РФ от 14.03.2008 N  АМ-23-р. Ннормативное значение расхода топлива рассчитывается следующим образом:Qн=0,01 х Нs х S х(1+0,01 х D) где Qн – нормативный расход топлива, л; Нs – базовая норма расхода; S – пробег автомобиля, км;  D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме,%. По транспорту, выезжающему по маршрутам учёта проведены контрольные замеры расхода топлива, о чём составлены соответствующие акты. На основании изложенного приказом по учреждению утверждены нормы расхода топлива.

В приказе от 01.03.2016 № 8 Дирекции об установлении норм ГСМ и лимита пробега. Был включен в расчеты повышающий коэффициент для автомобилей, находящихся в эксплуатации более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км – до 5%, более восьми лет или с общим пробегом более 150 тыс. км – до 10%. Согласно распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 № НА-80-р данный поправочный коэффициент не учитываются при списании ГСМ.

Два квадрацикла, переданные от Госкомитета не стоят на учёте в органах Гостехнадзора в связи с отсутствием финансовых средств на данной статье расходов.

Техническое обслуживание служебного автотранспорта ГКУ РХ «Дирекция ООПТ Республики Хакасия» проводится в служебном гараже. В гараже имеется смотровая яма и необходимый инструмент для своевременного технического обслуживания автомобилей.      

Все автомобили укомплектованы огнетушителями, аптечками, знаками аварийной остановки  и спецоборудованием.

Предложения по устранению выявленных недостатков:

1. Собрать подписи водителей в журнале выдачи путевых листов в графе «подпись водителя в получении путевого листа».

Срок исполнения: постоянно

2. Провести инструктаж квартальный по безопасности водителей за четвертый квартал 2016 года.

Срок исполнения: исполнено во время проверки 

3. Проводить предрейсовые медицинские осмотры водителей.  

Срок исполнения: постоянно

4. Включать в расчеты при списании ГСМ повышающий коэффициент для автомобилей находящихся в эксплуатации более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км – до 5%, более восьми лет или с общим пробегом более 150 тыс. км – до 10%.

Срок исполнения: постоянно

5. Произвести регистрацию квадрациклов в органах Гостехнадзора.

Срок исполнения: до 01.07.2017

 

Организация ведения делопроизводства в ГКУ РХ «Дирекция ООПТ Хакасия»

В ходе проверки Дирекции в марте 2016 года указано 4 недостатка в ведении делопроизводства.

Два недостатка устранены в полном объеме:

- п.2. организована совместная работа  с ГКУ РХ «Национальный архив», от Дирекции направлено письмо от 25.07.2016 № 266 «О включении в список организаций источника комплектования ГКУ РХ «Национальный архив» с приложением исторической справки и номенклатуры дел на 2016 г. В ответ был получен ответ от 09.09.2016 № 449 « О включении ГКУ РХ «Дирекция ООПТ Хакасия» в список организаций – источников комплектования ГКУ РХ «Национальный архив». Приказом  Дирекции от 14.11.2016 № 55 назначен ответственный за ведение архива специалист по кадрам Згибнева Ольга Сергеевна.

- п.4. Инструкция по работе с обращениями граждан Дирекции разработана и утверждена приказом   № 23 от 08.06.2016. Журнал учета письменных обращений граждан имеется. Обращения граждан и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (заявления, переписка), документы по их рассмотрению, подтверждающие проделанную работу имеются.

С нарушением срока устранен 1 недостаток:

- п.1. Инструкция по делопроизводству разработана от 04.11.2016 (срок исполнения: 01.06.2016). Отсутствует приказ по ее утверждению.

Не устранен 1 недостаток:

- п. 3.,  не организована работа по оформлению дел на архивное хранение. Порядок оформления документов на архивное хранение не соблюден, дела не прошиты, не оформлены, документы с 2011 года хранятся в папках –скоросшивателях.

Ведение делопроизводства в Дирекции  осуществляется специалистом по кадрам Згибневой Ольгой Сергеевной.

 

Предложения по устранению выявленных недостатков:

1.            Оформить приказ по утверждению Инструкции по делопроизводству Дирекци.

Срок исполнения:  до 30.12.2016

2.            Разработать номенклатуру дел с 2011 по 2016 год Дирекции. Номенклатуру дел согласовать и утвердить с ГКУ «Национальный архив».

Срок исполнения:   до 01.01.2017

3.            Организовать работу по оформлению дел на архивное хранение.

Срок исполнения:  до 01.09.2017

4.            Согласовать кандидатуру сотрудника, ответственного за ведение архива с ЭПМК по делам архивов Министерства культуры  РХ;

Срок исполнения:  до 01.04.2017

 

Заключительная часть

Итоги проверки ГКУ РХ «Дирекция ООПТ» рассмотрены на служебном совещании 22.11.2016 в Госкомитете по охране животного мира и окружающей среды Хакасии.

По недостаткам, указанным в справке, разработаны предложения с указанием конкретных сроков исполнения.

 

Председатель комиссии

Зам. председателя Госкомитета

    

                        Т.В. Брагина 

Члены комиссии:

 

начальник отдела управления  и реализации полномочий в сфере охраны животного мира и окружающей среды Госкомитета по охране   животного мира и окружающей среды Хакасии (заместитель председателя комиссии)

 

 

В.В. Иванова

главный специалист-эксперт отдела  федерального государственного охотничьего надзора и федерального государственного надзора в области охраны объектов животного мира и среды их обитания Госкомитета по охране   животного мира и окружающей среды Хакасии

 

 

 А.В. Картин

заместитель начальника отдела управления  и реализации полномочий в сфере охраны животного мира и окружающей среды Госкомитета по охране   животного мира и окружающей среды Хакасии

 

 

С.А. Спашибина

советник отдела государственного учета, регулирования, воспроизводства и использования объектов животного мира Госкомитета по охране   животного мира и окружающей среды Хакасии

 

 

А.П. Казаков

советник отдела управления  и реализации полномочий в сфере охраны животного мира и окружающей среды Госкомитета по охране   животного мира и окружающей среды Хакасии

 

 

Е.Е. Карташова

советник отдела по особо охраняемым природным территориям и сохранению биологического разнообразия Госкомитета по охране   животного мира и окружающей среды Хакасии

 

 

П.С. Кулемеев

главный эксперт отдела управления  и реализации полномочий в сфере охраны животного мира и окружающей среды Госкомитета

 

                                                                                                      С.И. Бублик

начальник гаража  отдела управления  и реализации полномочий в сфере охраны животного мира и окружающей среды Госкомитета по охране   животного мира и окружающей среды Хакасии

 

М.А. Грахов

заведующая делопроизводством отдела управления  и реализации полномочий в сфере охраны животного мира и окружающей среды Госкомитета по охране   животного мира и окружающей среды Хакасии

 

 

Е.С. Сазанцева

 

 

Со справкой ознакомлен, __________________

 

директор ГКУ РХ «Дирекция ООПТ»                                                   С.Г. Бодренко

«___» __________ 2016 года