от 12.02.2025 №55 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 № 75 «Об утверждении Долгосрочного бюджетного прогноза Республики Хакасия на период до 2036 года»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Республики Хакасия
от 12.02.2025 № 55
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 № 75 «Об утверждении Долгосрочного бюджетного прогноза Республики Хакасия на период до 2036 года»
В соответствии с пунктом 3 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Хакасия от 20.09.2024 № 553 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Республики Хакасия на долгосрочный период и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Хакасия» Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести
в постановление Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 № 75 «Об утверждении Долгосрочного бюджетного прогноза Республики Хакасия на
период до 2036 года» («Вестник Хакасии», 2018, № 10; 2019, № 9;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
06.03.2017, № 1900201703060001; 21.02.2020, № 1900202002210002;
18.02.2021, № 1900202102180005; 18.02.2022, № 1900202202180007;
10.02.2023, № 1900202302100007; 13.02.2024, № 1900202402130002)
следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении бюджетного прогноза Республики Хакасия на долгосрочный период до 2036 года»;
2) текст изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Республики Хакасия на долгосрочный период до 2036 года.»;
3) приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Хакасия «Об
утверждении бюджетного прогноза Республики Хакасия на долгосрочный период
до 2036 года»
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
Республики Хакасия на долгосрочный период до 2036 года
1. Общие положения
1.1. Бюджетный прогноз Республики Хакасия на
долгосрочный период
до 2036 года (далее – бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей
170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и
утверждения бюджетного прогноза Республики Хакасия на долгосрочный период,
утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия
от 20.09.2024 № 553.
Основной целью разработки бюджетного прогноза является оценка на вариативной основе долгосрочной динамики основных бюджетных параметров, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере бюджетной, налоговой и долговой политики Республики Хакасия обеспечить сбалансированность консолидированного бюджета Республики Хакасия в долгосрочной перспективе и достижение стратегических целей социально-экономического развития Республики Хакасия.
2. Основные подходы к формированию бюджетной, налоговой
и долговой политики на долгосрочный период
2.1. Сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Республики Хакасия являются неизменным приоритетом бюджетной, налоговой и долговой политики на долгосрочный период.
2.2. Исходя из цели долгосрочного бюджетного планирования в Республике Хакасия формирование и реализация бюджетной политики предполагается на основе следующих подходов:
1) приоритизация расходов исходя из необходимости достижения национальных целей и приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Хакасия путем реализации мероприятий государственных программ Республики Хакасия, включающих в себя региональные проекты, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях повышения качества жизни населения Республики Хакасия.
Применение программного метода бюджетного планирования направлено на решение задач социально-экономического развития Республики Хакасия, повышение эффективности бюджетной системы Республики Хакасия, обеспечивающей расходование бюджетных средств в увязке с конкретным результатом;
2) повышение эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в том числе за счет реализации следующих мероприятий:
обеспечение достижения параметров региональных проектов, определенных в соглашениях о реализации на территории Республики Хакасия региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов;
исполнение установленных законодательством социальных обязательств перед гражданами и дальнейшее повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки, в том числе за счет соблюдения принципа адресности и критерия нуждаемости при их предоставлении;
привлечение средств из федерального бюджета на софинансирование региональных проектов, средств безвозмездной спонсорской помощи и прочих безвозмездных поступлений в целях высвобождения бюджетных средств для направления их на финансирование приоритетных направлений социально-экономического развития республики;
замещение бюджетных расходов на выполнение государственных и муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями за счет направления на текущее содержание учреждений доходов от внебюджетной деятельности (за исключением доходов от родительской платы дошкольных образовательных учреждений и доходов от ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания);
реализация проектов инициативного бюджетирования;
оперативное принятие решений по перераспределению средств республиканского бюджета Республики Хакасия (в том числе высвободившихся в результате экономии, образовавшейся при заключении государственных контрактов (контрактов, договоров) в пользу приоритетных и значимых направлений расходов по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством;
оптимизация расходов на содержание органов государственной (муниципальной) власти, республиканских (муниципальных) учреждений;
повышение эффективности предоставления субсидий юридическим лицам в целях обеспечения государственной поддержки приоритетных отраслей экономики, а также усиление государственного финансового контроля использования этих субсидий;
направление расходов бюджета Республики Хакасия на осуществление бюджетных инвестиций, в первую очередь, на завершение работ по переходящим объектам строительства, реконструкции, капитальному ремонту государственной и муниципальной собственности Республики Хакасия, в том числе реализуемых на условиях софинансирования с федеральным бюджетом;
неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением расходов, установленных для субъектов Российской Федерации актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов;
соблюдение финансовой дисциплины главными распорядителями и получателями бюджетных средств;
сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета республики;
обеспечение целевого расходования бюджетных средств с применением механизма казначейского сопровождения государственных контрактов;
повышение эффективности функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, направленной на обеспечение экономного и результативного использования бюджетных средств;
обеспечение соблюдения получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных бюджетным законодательством, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
проведение отборов получателей субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», и подключение к работе в ней всех публично-правовых образований в Республике Хакасия;
совершенствование нормативных правовых актов в сфере разработки и реализации государственных программ Республики Хакасия;
совершенствование программно-целевого принципа планирования бюджета республики;
осуществление внутреннего государственного финансового контроля в соответствии с федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации;
3) обеспечение прозрачности (открытости) бюджетных данных за счет:
формирования и предоставления информации для обработки и публикации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями, определенными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
поэтапного внедрения на федеральном и региональном уровнях компонентов государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подключения к работе в ней всех публично-правовых образований в Республике Хакасия;
публикации и поддержания в актуальном состоянии информации о бюджетном процессе и республиканском бюджете Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) формирование эффективной системы государственного управления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
5) развитие межбюджетных отношений, направленное на:
сохранение и дальнейшее повышение уровня содействия обеспечению сбалансированности республиканского бюджета Республики Хакасия со стороны федеральных органов власти (далее – федеральные органы), в том числе в части нецелевой финансовой поддержки;
своевременное заключение с федеральными органами соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, в том числе в рамках реализации федеральных и национальных проектов;
соблюдение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении финансовой поддержки республиканскому бюджету Республики Хакасия и о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Хакасия;
активное участие Республики Хакасия в реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации;
содействие в обеспечении сбалансированности, финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов муниципальных образований Республики Хакасия, создание стимулов для наращивания доходной базы и повышения качества управления муниципальными финансами, снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых расходных обязательств.
2.3. Региональная бюджетная политика в долгосрочном периоде ориентирована на устойчивое развитие всех отраслей социальной и производственной сфер. В прогнозируемом периоде будет сохранена социальная направленность бюджета – в приоритетном порядке будут обеспечены источниками финансирования расходы на социальную сферу, удельный вес которых составит в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Хакасия около 70 %.
2.4. Как и в предыдущие годы, ключевыми приоритетами налоговой политики Республики Хакасия в долгосрочном периоде будут являться меры, направленные на наращивание доходного потенциала республики, обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности бюджетов республики, оказание государственной поддержки, направленной на развитие отдельных отраслей экономики, улучшение социального положения малообеспеченных категорий граждан, стимулирование инвестиционной активности, предпринимательской деятельности и легализации теневой сферы бизнеса. Налоговая политика в долгосрочном периоде будет реализовываться с учетом следующих подходов:
1)
совершенствование норм регионального налогового законодательства
с учетом изменений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
2) оптимизация, развитие комплекса мер, предусматривающих оказание государственной поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории республики.
Предполагается сохранение действия установленных по налогу на имущество организаций налоговых преференций в отношении имущества, принадлежащего субъектам малого и среднего предпринимательства республики.
В
связи с этим сохранятся преференции, предусматривающие уменьшение налоговой базы по имуществу, налоговая база по которому
определяется исходя
из кадастровой стоимости для организаций, применяющих специальные
налоговые режимы, организаций потребительской кооперации в сельской местности.
По упрощенной системе налогообложения предусматривается сохранение действия налоговых преференций в виде дифференцированных (пониженных) налоговых ставок, установленных на неопределенный период времени Законом Республики Хакасия от 16.11.2009 № 123-ЗРХ «О налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения». Эта мера способствует легализации и наращиванию налоговой базы бюджетов Республики Хакасия по упрощенной системе налогообложения.
Сохранение
системы налоговых преференций призвано снизить фискальную нагрузку на субъекты
малого и среднего предпринимательства,
обеспечить создание благоприятной налоговой среды для стимулирования
восстановления сфер деятельности отраслей экономики и деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, содействовать занятости населения
и легализации доходов.
Решения о реализации дополнительных мер
налоговой поддержки
в отношении отдельных категорий налогоплательщиков и (или) видов экономической
деятельности в целях обеспечения финансовой устойчивости субъектов
предпринимательской деятельности, сбалансированности бюджетов республики,
социально-экономической стабильности будут приниматься с учетом текущей
экономической ситуации в республике, приоритетов социально-экономического
развития республики и решений, принимаемых на федеральном уровне;
3) продолжение работы по совершенствованию и развитию системы налогового стимулирования инвестиционной деятельности на территории Республики Хакасия.
Для осуществляющих на территории республики инвестиционную деятельность налогоплательщиков предусматривается сохранение установленных региональным законодательством налоговых преференций.
Неизменными останутся налоговые преференции, предусматривающие льготы по уплате налога на имущество организаций для резидентов территорий опережающего развития в Республике Хакасия, в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в рамках реализации инвестиционных проектов, а также для участников региональных инвестиционных проектов и инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, признанные приоритетными для социально-экономического развития республики, в отношении имущества, созданного в рамках реализации инвестиционных проектов.
Кроме того, в республике прорабатывается вопрос об установлении налоговых льгот по налогу на имущество организаций, направленных на развитие на территории Республики Хакасия индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, технопарков в сфере высоких технологий.
По налогу на прибыль организаций сохранят действие пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков – резидентов территорий опережающего развития в Республике Хакасия и участников региональных инвестиционных проектов.
Сохраняется также действие впервые установленных в 2022 году налоговых преференций (пониженных налоговых ставок) по упрощенной системе налогообложения в размере 1 процента при объекте налогообложения «доходы» и 5 процентов при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» в целях обеспечения инвестиционной привлекательности для резидентов территории опережающего развития «Абаза».
В целях обеспечения роста налогового (доходного) потенциала бюджетов республики налоговой политикой Республики Хакасия предусматривается сохранение стабильных налоговых условий ведения инвестиционной деятельности в регионе и дальнейшее их развитие;
4) проведение работы по контролю и оценке налоговых расходов (налоговых преференций в виде налоговых льгот и пониженных налоговых ставок) в целях их оптимизации.
Предусматривается ежегодное проведение оценки эффективности налоговых расходов, обусловленных региональным законодательством, с учетом общих требований к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
В целях повышения эффективности налоговых расходов Республики Хакасия ежегодно будут подготавливаться предложения по уточнению (отмене) налоговых льгот, обуславливающих налоговые расходы Республики Хакасия, не соответствующих критериям целесообразности и результативности по итогам оценки, проведенной кураторами налоговых расходов.
При необходимости будут вырабатываться предложения по выработке альтернативных мер поддержки в отношении налоговых расходов с отрицательными показателями бюджетной эффективности (недостаточно эффективно работающими налоговыми льготами);
5) повышение уровня межведомственного взаимодействия в целях обеспечения качества администрирования доходов и роста доходной базы бюджетов Республики Хакасия.
На региональном уровне будет продолжена реализация мер по регламентированию и отлаживанию механизма информационного обмена в целях повышения качества межведомственного взаимодействия с учетом новых реалий.
Получит продолжение работа, направленная на обеспечение роста доходной базы бюджетов Республики Хакасия, в том числе посредством реализации мероприятий по актуализации баз данных по имущественным налогам для вовлечения объектов недвижимости в налогооблагаемую базу, контролю за полнотой и своевременностью выплаты заработной платы, предотвращению фактов выплаты «серой» заработной платы и «теневой» занятости населения, повышению платежной дисциплины налогоплательщиков и сокращению задолженности по налогам и сборам во все уровни бюджетной системы Российской Федерации.
2.5. Долговая политика Республики Хакасия является составной частью бюджетной политики региона и реализуется через определенный комплекс мероприятий, направленных на рациональную и эффективную мобилизацию, распределение, использование и возврат Республикой Хакасия заимствованных финансовых ресурсов.
Основной целью долговой политики на ближайшие годы и долгосрочную перспективу будет являться обеспечение потребностей в заемном финансировании, своевременном исполнении долговых обязательств при минимизации расходов на их обслуживание, а также поддержание объема и структуры государственного долга на экономически безопасном уровне.
3. Описание вариантов прогноза социально-экономического развития
Республики Хакасия на долгосрочный период
3.1. Расчет основных параметров консолидированного и республиканского
бюджетов Республики Хакасия в рамках разработки бюджетного прогноза осуществлен
с учетом двух вариантов, основанных на Прогнозе долгосрочного
социально-экономического развития Республики Хакасия на период до 2036 года,
утвержденном постановлением Правительства Республики Хакасия
от 30.12.2019 № 697 «Об утверждении Прогноза долгосрочного
социально-экономического развития Республики Хакасия на период до 2036 года».
Варианты базируются на единых целях государственной социально-экономической политики и учитывают реализацию приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и Республики Хакасия.
Консервативный вариант разработан на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий и предполагает, что наиболее финансово затратные проекты будут откладываться на более поздний срок. Бюджетная политика республики будет носить сдержанный характер (ресурсные ограничения не преодолеваются, планируется реализация только социальных обязательств и региональных составляющих национальных проектов страны).
Базовый вариант предполагает в долгосрочной перспективе переход к умеренным темпам экономического роста во всех секторах экономики и отражает наиболее вероятный сценарий развития с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых на федеральном и региональном уровне мер, направленных на рост экономики и доходов населения.
Базовый вариант бюджетного прогноза в среднесрочной перспективе соответствует показателям бюджета Республики Хакасия на текущий финансовый год и плановый период.
4. Риски реализации бюджетного прогноза и мероприятия
по их профилактике
4.1. Реализация бюджетной политики Республики Хакасия на предстоящий период должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики, в том числе влияние внешних санкционных ограничений на экономическую ситуацию как в Республике Хакасия, так и в Российской Федерации в целом, и предусматривать адекватные меры по их минимизации.
Зависимость доходной части бюджета от конъюнктуры мировых сырьевых и финансовых рынков, обусловленная экспортной ориентацией экономики Республики Хакасия, определяет внешние риски реализации бюджетного прогноза, к числу которых относятся:
влияние геополитических факторов;
влияние мировых экономических процессов, оказывающих влияние на финансовые результаты деятельности предприятий-экспортеров, что отражается в доходах и устойчивости бюджетного сектора, состоянии внутреннего спроса и темпах социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Хакасия;
изменение федерального законодательства, влияющего на условия деятельности крупных организаций-экспортеров и параметры бюджета Республики Хакасия, в том числе изменение нормативов отчислений от налогов и сборов, установление новых расходных обязательств, сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
4.2. Основными внутренними рисками реализации бюджетного прогноза являются:
экономические (повышение прогнозируемого уровня инфляции, ухудшение условий для заимствований, недостаточность темпов роста экономического развития);
демографические (снижение численности населения в трудоспособном возрасте, отток молодого трудоспособного населения в другие регионы Российской Федерации);
финансовые (высокий уровень дефицита республиканского и местных бюджетов Республики Хакасия, рост государственного и муниципального долга Республики Хакасия, передача отдельных полномочий Российской Федерации на уровень субъекта, не обеспеченных источниками финансирования, сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);
социальные (большой объем социальных обязательств, в том числе связанных с реализацией мер, сформулированных в указах Президента Российской Федерации). Существует риск увеличения числа нуждающихся в социальной поддержке и, соответственно, увеличения объема социальных расходов бюджета.
4.3. Основными механизмами профилактики рисков реализации бюджетного прогноза являются:
сохранение и дальнейшее развитие налогового потенциала Республики Хакасия;
реализация плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета Республики Хакасия, по сокращению государственного долга Республики Хакасия;
активное участие в привлечении средств федерального бюджета, в том числе в рамках национальных проектов и государственных программ Российской Федерации;
ограничение роста расходных обязательств при одновременном повышении эффективности бюджетных расходов;
совершенствование системы государственного финансового контроля;
поддержание экономически безопасного уровня государственного долга и минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств;
мониторинг изменений федерального законодательства.
5. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета
Республики Хакасия на долгосрочный период
5.1. При прогнозировании доходов консолидированного и республиканского бюджетов Республики Хакасия до 2036 года учтены:
основные направления налоговой политики Республики Хакасия;
положения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Хакасия;
безвозмездные поступления из федерального бюджета, распределенные республиканскому бюджету Республики Хакасия в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Прогноз расходов консолидированного и республиканского бюджетов Республики Хакасия сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития и основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Хакасия.
Общий объем расходов консолидированного и республиканского бюджетов Республики Хакасия определен исходя из параметров доходов и источников финансирования дефицита бюджетов.
Согласно
базовому варианту бюджетного прогноза расходы консолидированного бюджета
Республики Хакасия к 2036 году увеличатся
в 1,5 раза к уровню 2023 года.
5.2. Прогноз основных характеристик бюджетов Республики Хакасия на долгосрочный период приведен в приложении 1 к бюджетному прогнозу.
Основные
показатели республиканского бюджета Республики Хакасия на долгосрочный период
по базовому варианту развития приведены в приложении 2
к бюджетному прогнозу.
6. Показатели финансового обеспечения региональных проектов Республики
Хакасия, входящих в состав национальных проектов
6.1. Показатели финансового обеспечения реализации региональных проектов Республики Хакасия, входящих в состав национальных проектов, приведены в приложении 3 к бюджетному прогнозу.
7. Показатели финансового обеспечения государственных программ
Республики Хакасия на период их действия
7.1. Расходы республиканского бюджета Республики Хакасия, как и в предыдущие годы, формируются в полном соответствии с принципами программно-целевого бюджетного планирования.
Показатели
финансового обеспечения реализации государственных программ Республики Хакасия
на период их действия приведены в приложении 4
к бюджетному прогнозу.
При формировании государственных программ Республики Хакасия обеспечена увязка их целей, задач и показателей с документами стратегического планирования федерального и регионального уровней, в том числе с указами Президента Российской Федерации, определяющими национальные цели развития Российской Федерации.
Перечень
государственных программ Республики Хакасия утвержден постановлением
Правительства Республики Хакасия от 07.06.2013 № 310
«Об утверждении Перечня государственных программ Республики Хакасия».
Приложение 1
к бюджетному прогнозу
Республики Хакасия
на долгосрочный период
до 2036 года
Прогноз
основных
характеристик бюджетов Республики Хакасия
на долгосрочный период
(млн рублей)
|
№ п/п |
Показатель |
2023 год |
2024 год¹ |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
1. Базовый вариант |
|||||||
|
2 |
1.1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия |
|||||||
|
3 |
Доходы, в том числе: |
57 833 |
66 483 |
66 761 |
67 172 |
70 067 |
62 289 |
65 558 |
|
4 |
Налоговые и неналоговые доходы |
40 575 |
48 758 |
49 360 |
53 720 |
54 642 |
57 712 |
60 981 |
|
5 |
Расходы |
64 402 |
71 192 |
73 566 |
70 660 |
72 579 |
55 974 |
59 277 |
|
6 |
Дефицит (-) / профицит (+) |
-6 569 |
-4 709 |
-6805 |
-3488 |
-2 512 |
6 315 |
6 281 |
|
7 |
1.2. Республиканский бюджет Республики Хакасия |
|||||||
|
8 |
Доходы, в том числе: |
48 740 |
55 335 |
57 467 |
57 413 |
59 824 |
51 411 |
53 998 |
|
9 |
Налоговые и неналоговые доходы |
31 566 |
37 810 |
40 066 |
43 961 |
44 399 |
46 834 |
49 421 |
|
10 |
Расходы |
55 043 |
59 497 |
63 807 |
60 413 |
61 824 |
44 552 |
47 139 |
|
11 |
Дефицит (-) / профицит (+) |
-6 303 |
-4 162 |
-6 340 |
-3 000 |
-2 000 |
6 859 |
6 859 |
|
12 |
1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия |
|||||||
|
13 |
Доходы, в том числе: |
9 093 |
11 148 |
9 294 |
9 759 |
10 243 |
10 878 |
11 560 |
|
14 |
Налоговые и неналоговые доходы |
9 009 |
10 948 |
9 294 |
9 759 |
10 243 |
10 878 |
11 560 |
|
15 |
Расходы |
9 359 |
11 695 |
9 759 |
10 247 |
10 755 |
11 422 |
12 138 |
|
16 |
Дефицит (-) / профицит (+) |
-266 |
-547 |
-465 |
-488 |
-512 |
-544 |
-578 |
|
17 |
2. Консервативный вариант |
|||||||
|
18 |
2.1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия |
|||||||
|
19 |
Доходы, в том числе: |
57 833 |
66 483 |
61 538 |
59 919 |
64 341 |
56 355 |
59 579 |
|
20 |
Налоговые и неналоговые доходы |
40 575 |
48 758 |
44 137 |
46 467 |
48 916 |
51 778 |
55 002 |
|
21 |
Расходы |
64 402 |
71 192 |
65 487 |
62 242 |
66 787 |
49 561 |
52 818 |
|
22 |
Дефицит (-) / профицит (+) |
-6 569 |
-4 709 |
-3 949 |
-2 323 |
-2 446 |
6 794 |
6 761 |
|
23 |
2.2. Республиканский бюджет Республики Хакасия |
|||||||
|
24 |
Доходы, в том числе: |
48 740 |
55 335 |
52 245 |
50 160 |
54 098 |
45 520 |
48 088 |
|
25 |
Налоговые и неналоговые доходы |
31 566 |
37 810 |
34 844 |
36 708 |
38 673 |
40 943 |
43 511 |
|
26 |
Расходы |
55 043 |
59 497 |
55 729 |
51 995 |
56 032 |
38 184 |
40 752 |
|
27 |
Дефицит (-) / профицит (+) |
-6 303 |
-4 162 |
-3 484 |
-1 835 |
-1 934 |
7 336 |
7 336 |
|
28 |
2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия |
|||||||
|
29 |
Доходы, в том числе: |
9 093 |
11 148 |
9 293 |
9 759 |
10 243 |
10 835 |
11 491 |
|
30 |
Налоговые и неналоговые доходы |
9 009 |
10 948 |
9 293 |
9 759 |
10 243 |
10 835 |
11 491 |
|
31 |
Расходы |
9 359 |
11 695 |
9 758 |
10 247 |
10 755 |
11 377 |
12 066 |
|
32 |
Дефицит (-) / профицит (+) |
-266 |
-547 |
-465 |
-488 |
-512 |
-542 |
-575 |
продолжение таблицы
(млн рублей)
|
№ п/п |
Показатель |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
2036 год |
|
1 |
2 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
1. Базовый вариант |
|||||||
|
2 |
1.1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия |
|||||||
|
3 |
Доходы, в том числе: |
69 039 |
72 749 |
76 702 |
80 918 |
85 415 |
90 213 |
95 335 |
|
4 |
Налоговые и неналоговые доходы |
64 462 |
68 172 |
72 125 |
76 341 |
80 838 |
85 636 |
90 758 |
|
5 |
Расходы |
62 796 |
74 397 |
78 454 |
82 783 |
87 402 |
92 330 |
97 591 |
|
6 |
Дефицит (-) / профицит (+) |
6 243 |
-1 648 |
-1 752 |
-1 865 |
-1 987 |
-2 117 |
-2 256 |
|
7 |
1.2. Республиканский бюджет Республики Хакасия |
|||||||
|
8 |
Доходы, в том числе: |
56 746 |
59 667 |
62 773 |
66 078 |
69 595 |
73 338 |
77 325 |
|
9 |
Налоговые и неналоговые доходы |
52 169 |
55 090 |
58 196 |
61 501 |
65 018 |
68 761 |
72 748 |
|
10 |
Расходы |
49 888 |
60 661 |
63 829 |
67 201 |
70 791 |
74 611 |
78 680 |
|
11 |
Дефицит (-) /профицит (+) |
6 858 |
-994 |
-1 056 |
-1 123 |
-1 196 |
-1 273 |
-1 355 |
|
12 |
1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия |
|||||||
|
13 |
Доходы, в том числе: |
12 293 |
13 082 |
13 929 |
14 840 |
15 820 |
16 875 |
18 010 |
|
14 |
Налоговые и неналоговые доходы |
12 293 |
13 082 |
13 929 |
14 840 |
15 820 |
16 875 |
18 010 |
|
15 |
Расходы |
12 908 |
13 736 |
14 625 |
15 582 |
16 611 |
17 719 |
18 911 |
|
16 |
Дефицит (-) / профицит (+) |
-615 |
-654 |
-696 |
-742 |
-791 |
-844 |
-901 |
|
17 |
2. Консервативный вариант |
|||||||
|
18 |
2.1. Консолидированный бюджет Республики Хакасия |
|||||||
|
19 |
Доходы, в том числе: |
63 026 |
66 710 |
70 650 |
74 864 |
79 373 |
84 197 |
89 359 |
|
20 |
Налоговые и неналоговые доходы |
58 449 |
62 133 |
66 073 |
70 287 |
74 796 |
79 620 |
84 782 |
|
21 |
Расходы |
56 299 |
68 354 |
72 401 |
76 733 |
81 367 |
86 324 |
91 630 |
|
22 |
Дефицит (-) / профицит (+) |
6 727 |
-1 644 |
-1 751 |
-1 869 |
-1 994 |
-2 127 |
-2 271 |
|
23 |
2.2. Республиканский бюджет Республики Хакасия |
|||||||
|
24 |
Доходы, в том числе: |
50 830 |
53 759 |
56 887 |
60 230 |
63 802 |
67 620 |
71 702 |
|
25 |
Налоговые и неналоговые доходы |
46 253 |
49 182 |
52 310 |
55 653 |
59 225 |
63 043 |
67 125 |
|
26 |
Расходы |
43 493 |
54 755 |
57 950 |
61 367 |
65 017 |
68 918 |
73 090 |
|
27 |
Дефицит (-) / профицит (+) |
7 337 |
-996 |
-1 063 |
-1 137 |
-1 215 |
-1 298 |
-1 388 |
|
28 |
2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Хакасия |
|||||||
|
29 |
Доходы, в том числе: |
12 196 |
12 951 |
13 763 |
14 634 |
15 571 |
16 577 |
17 657 |
|
30 |
Налоговые и неналоговые доходы |
12 196 |
12 951 |
13 763 |
14 634 |
15 571 |
16 577 |
17 657 |
|
31 |
Расходы |
12 806 |
13 599 |
14 451 |
15 366 |
16 350 |
17 406 |
18 540 |
|
32 |
Дефицит (-) / профицит (+) |
-610 |
-648 |
-688 |
-732 |
-779 |
-829 |
-883 |
______________
¹Данные Закона
Республики Хакасия от 09.10.2024 № 69-ЗРХ «О внесении изменений в Закон
Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов».
Приложение 2
к бюджетному прогнозу
Республики Хакасия
на долгосрочный период
до 2036 года
ПРОГНОЗ
основных
показателей республиканского бюджета Республики Хакасия
на долгосрочный период
(млн рублей)
|
№ п/п |
Показатель |
2023 год |
2024 год¹ |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Доходы, в том числе: |
48 740 |
55 335 |
57 467 |
57 413 |
59 824 |
51 411 |
53 998 |
|
2 |
Налоговые и неналоговые доходы |
31 566 |
37 810 |
40 066 |
43 961 |
44 399 |
46 834 |
49 421 |
|
3 |
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, в том числе: |
16 924 |
17 411 |
17 339 |
13 361 |
15 335 |
4 577 |
4 577 |
|
4 |
Дотации |
6 076 |
7 308 |
6 320 |
2 570 |
2 852 |
2 852 |
2 852 |
|
5 |
Субсидии |
8 191 |
7 896 |
8 726 |
8 348 |
9 878 |
- |
- |
|
6 |
Субвенции |
1 223 |
1 385 |
1 421 |
1 568 |
1 725 |
1 725 |
1 725 |
|
7 |
Иные межбюджетные трансферты |
1 434 |
822 |
872 |
875 |
880 |
- |
- |
|
8 |
Расходы |
55 043 |
59 497 |
63 807 |
60 413 |
61 824 |
44 552 |
47 139 |
|
9 |
Дефицит (-) / профицит (+) |
-6 303 |
-4 162 |
-6 340 |
-3 000 |
-2 000 |
6 859 |
6 859 |
|
10 |
В процентах к налоговым и неналоговым доходам |
20 |
11 |
16 |
7 |
5 |
х |
х |
|
11 |
Государственный долг, на конец года |
25 193 |
28 235 |
33 659 |
36 486 |
38 313 |
31 454 |
24 595 |
|
12 |
В процентах к налоговым и неналоговым доходам |
80 |
75 |
84 |
83 |
86 |
67 |
50 |
продолжение таблицы
(млн рублей)
|
№ п/п |
Показатель |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
2036 год |
|
1 |
2 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Доходы, в том числе: |
56 746 |
59 667 |
62 773 |
66 078 |
69 595 |
73 338 |
77 325 |
|
2 |
Налоговые и неналоговые доходы |
52 169 |
55 090 |
58 196 |
61 501 |
65 018 |
68 761 |
72 748 |
|
3 |
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, в том числе: |
4 577 |
4 577 |
4 577 |
4 577 |
4 577 |
4 577 |
4 577 |
|
4 |
Дотации |
2 852 |
2 852 |
2 852 |
2 852 |
2 852 |
2 852 |
2 852 |
|
5 |
Субсидии |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Субвенции |
1 725 |
1 725 |
1 725 |
1 725 |
1 725 |
1 725 |
1 725 |
|
7 |
Иные межбюджетные трансферты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Расходы |
49 888 |
60 661 |
63 829 |
67 201 |
70 791 |
74 611 |
78 680 |
|
9 |
Дефицит (-) / профицит (+) |
6 858 |
-994 |
-1 056 |
-1 123 |
-1 196 |
-1 273 |
-1 355 |
|
10 |
В процентах к налоговым и неналоговым доходам |
х |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
11 |
Государственный долг, на конец года |
17 737 |
18 731 |
19 787 |
20 910 |
22 106 |
23 379 |
24 734 |
|
12 |
В процентах к налоговым и неналоговым доходам |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
___________
¹Данные Закона Республики Хакасия от 09.10.2024 № 69-ЗРХ «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Приложение 3
к бюджетному прогнозу
Республики Хакасия
на долгосрочный период
до 2036 года
Показатели финансового обеспечения региональных проектов
Республики Хакасия, входящих в состав национальных проектов
(млн рублей)
|
№ п/п |
Показатель |
2023 год (отчет) |
2024 год1 |
2025 год2 |
2026 год2 |
2027 год2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Национальный проект «Культура» |
|||||
|
2 |
Региональный проект «Культурная среда», том числе: |
429,1 |
197,4 |
х |
х |
х |
|
3 |
За счет федерального бюджета |
398,5 |
121,1 |
х |
х |
х |
|
4 |
Региональный проект «Творческие люди», в том числе: |
0,8 |
0,8 |
х |
х |
х |
|
5 |
За счет федерального бюджета |
0,8 |
0,8 |
х |
х |
х |
|
6 |
Национальный проект «Цифровая экономика» |
|||||
|
7 |
Региональный проект Республики Хакасия «Кадры для цифровой экономики», в том числе: |
0,1 |
х |
х |
х |
х |
|
8 |
За счет федерального бюджета |
0,0 |
х |
х |
х |
х |
|
9 |
Региональный проект «Информационная безопасность», в том числе: |
1,3 |
0,5 |
х |
х |
х |
|
10 |
За счет федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
|
11 |
Региональный проект «Цифровые технологии», в том числе: |
0,1 |
0,1 |
х |
х |
х |
|
12 |
За счет федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
|
13 |
Региональный проект «Цифровое государственное управление», в том числе: |
7,1 |
7,4 |
х |
х |
х |
|
14 |
За счет федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
|
15 |
Национальный проект «Образование» |
|||||
|
16 |
Региональный проект «Современная школа», в том числе: |
1 051,6 |
1 386,0 |
х |
х |
х |
|
17 |
За счет федерального бюджета |
828,3 |
1 172,9 |
х |
х |
х |
|
18 |
Региональный проект «Успех каждого ребенка», в том числе: |
29,0 |
92,2 |
х |
х |
х |
|
19 |
За счет федерального бюджета |
19,8 |
91,3 |
х |
х |
х |
|
20 |
Региональный проект «Цифровая образовательная среда», в том числе: |
160,9 |
87,0 |
х |
х |
х |
|
21 |
За счет федерального бюджета |
126,6 |
86,1 |
х |
х |
х |
|
22 |
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в том числе: |
16,0 |
26,8 |
х |
х |
х |
|
23 |
За счет федерального бюджета |
15,8 |
26,5 |
х |
х |
х |
|
24 |
Национальный проект «Жилье и городская среда» |
|||||
|
25 |
Региональный проект «Жилье», в том числе: |
387,7 |
х |
х |
х |
х |
|
26 |
За счет федерального бюджета |
346,9 |
х |
х |
х |
х |
|
27 |
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе: |
239,6 |
248,7 |
х |
х |
х |
|
28 |
За счет федерального бюджета |
237,1 |
236,4 |
х |
х |
х |
|
29 |
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в том числе: |
135,2 |
х |
х |
х |
х |
|
30 |
За счет федерального бюджета |
134,8 |
х |
х |
х |
х |
|
31 |
Региональный проект «Чистая вода», в том числе: |
278,4 |
321,9 |
х |
х |
х |
|
32 |
За счет федерального бюджета |
246,1 |
223,5 |
х |
х |
х |
|
33 |
Национальный проект «Экология» |
|||||
|
34 |
Региональный проект «Сохранение лесов», в том числе: |
112,0 |
129,5 |
х |
х |
х |
|
35 |
За счет федерального бюджета |
112,0 |
129,5 |
х |
х |
х |
|
36 |
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
|||||
|
37 |
Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», в том числе: |
4,1 |
4,1 |
х |
х |
х |
|
38 |
За счет федерального бюджета |
4,0 |
4,0 |
х |
х |
х |
|
39 |
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», в том числе: |
22,2 |
10,5 |
х |
х |
х |
|
40 |
За счет федерального бюджета |
22,0 |
10,4 |
х |
х |
х |
|
41 |
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе: |
96,0 |
67,1 |
х |
х |
х |
|
42 |
За счет федерального бюджета |
95,1 |
66,4 |
х |
х |
х |
|
43 |
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» |
|||||
|
44 |
Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры», в том числе: |
29,3 |
40,2 |
х |
х |
х |
|
45 |
За счет федерального бюджета |
29,0 |
39,8 |
х |
х |
х |
|
46 |
Национальный проект «Здравоохранение» |
|||||
|
47 |
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», в том числе: |
204,5 |
206,0 |
х |
х |
х |
|
48 |
За счет федерального бюджета |
139,0 |
47,5 |
х |
х |
х |
|
49 |
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в том числе: |
143,4 |
115,3 |
х |
х |
х |
|
50 |
За счет федерального бюджета |
142,3 |
114,1 |
х |
х |
х |
|
51 |
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», в том числе: |
22,9 |
17,5 |
х |
х |
х |
|
52 |
За счет федерального бюджета |
21,8 |
16,2 |
х |
х |
х |
|
53 |
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», в том числе: |
262,2 |
259,9 |
х |
х |
х |
|
54 |
За счет федерального бюджета |
230,8 |
198,9 |
х |
х |
х |
|
55 |
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», в том числе: |
277,7 |
156,8 |
х |
х |
х |
|
56 |
За счет федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
|
57 |
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», в том числе: |
57,6 |
161,1 |
х |
х |
х |
|
58 |
За счет федерального бюджета |
43,1 |
58,2 |
х |
х |
х |
|
59 |
Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», в том числе: |
331,4 |
686,2 |
х |
х |
х |
|
60 |
За счет федерального бюджета |
322,5 |
567,6 |
х |
х |
х |
|
61 |
Национальный проект «Демография» |
|||||
|
62 |
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в том числе: |
441,2 |
184,0 |
х |
х |
х |
|
63 |
За счет федерального бюджета |
397,0 |
165,6 |
х |
х |
х |
|
64 |
Региональный проект «Содействие занятости», в том числе: |
15,0 |
19,6 |
х |
х |
х |
|
65 |
За счет федерального бюджета |
14,8 |
19,3 |
х |
х |
х |
|
66 |
Региональный проект «Старшее поколение», в том числе: |
266,4 |
222,1 |
х |
х |
х |
|
67 |
За счет федерального бюджета |
202,3 |
128,5 |
х |
х |
х |
|
68 |
Региональный проект «Спорт – норма жизни», в том числе: |
123,4 |
6,1 |
х |
х |
х |
|
69 |
За счет федерального бюджета |
49,2 |
5,6 |
х |
х |
х |
|
70 |
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
|||||
|
71 |
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», в том числе: |
1 595,3 |
698,3 |
х |
х |
х |
|
72 |
За счет федерального бюджета |
891,0 |
323,9 |
х |
х |
х |
|
73 |
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», в том числе: |
26,0 |
5,3 |
х |
х |
х |
|
74 |
За счет федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
|
75 |
Региональный проект «Безопасность дорожного движения», в том числе: |
116,6 |
170,7 |
х |
х |
х |
|
76 |
За счет федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
х |
|
77 |
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» |
|||||
|
78 |
Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», в том числе: |
0,0 |
24,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
|
79 |
За счет федерального бюджета |
0,0 |
24,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
|
80 |
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» |
|||||
|
81 |
Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», в том числе: |
х |
х |
831,6 |
0,0 |
0,0 |
|
82 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
452,0 |
0,0 |
0,0 |
|
83 |
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в том числе: |
х |
х |
74,9 |
74,3 |
75,4 |
|
84 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
74,1 |
73,5 |
73,9 |
|
85 |
Региональный проект «Борьба с
онкологическими заболеваниями», |
х |
х |
1,1 |
1,0 |
0,8 |
|
86 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
87 |
Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом», в том числе: |
х |
х |
50,5 |
41,0 |
41,9 |
|
88 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
50,0 |
40,6 |
41,0 |
|
89 |
Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», в том числе: |
х |
х |
20,5 |
20,8 |
21,2 |
|
90 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
20,3 |
20,6 |
20,8 |
|
91 |
Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи», в том числе: |
х |
х |
136,5 |
108,4 |
99,8 |
|
92 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
44,5 |
42,5 |
40,5 |
|
93 |
Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», в том числе: |
х |
х |
32,4 |
31,7 |
36,9 |
|
94 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
32,1 |
31,3 |
36,2 |
|
95 |
Региональный проект «Национальная цифровая платформа «Здоровье», в том числе: |
х |
х |
94,4 |
0,0 |
0,0 |
|
96 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
97 |
Региональный проект «Здоровье для каждого», в том числе |
х |
х |
2,6 |
0,8 |
0,0 |
|
98 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
2,6 |
0,8 |
0,0 |
|
99 |
Региональный проект «Медицинские кадры», в том числе: |
х |
х |
174,8 |
123,0 |
99,5 |
|
100 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
101 |
Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» |
|||||
|
102 |
Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе», в том числе: |
х |
х |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
103 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
104 |
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |
|||||
|
105 |
Региональный проект «Жилье», в том числе: |
х |
х |
251,8 |
414,1 |
402,4 |
|
106 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
153,5 |
311,9 |
298,1 |
|
107 |
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в том числе: |
х |
х |
290,5 |
309,5 |
371,9 |
|
108 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
193,4 |
206,1 |
245,2 |
|
109 |
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе: |
х |
х |
442,5 |
143,7 |
138,0 |
|
110 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
438,1 |
142,3 |
135,2 |
|
111 |
Региональный проект «Безопасность дорожного движения», в том числе: |
х |
х |
170,3 |
274,8 |
332,3 |
|
112 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
113 |
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», в том числе: |
х |
х |
2 301,2 |
2 008,4 |
2 189,3 |
|
114 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
1 291,0 |
1 048,3 |
1 353,0 |
|
115 |
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», в том числе: |
х |
х |
47,0 |
35,0 |
35,0 |
|
116 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
117 |
Национальный проект «Кадры» |
|||||
|
118 |
Региональный проект «Управление рынком труда», в том числе: |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
202,0 |
|
119 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
198,0 |
|
120 |
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» |
|||||
|
121 |
Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», в том числе: |
х |
х |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
|
122 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
|
123 |
Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» |
|||||
|
124 |
Региональный проект «Цифровое государственное управление», в том числе: |
х |
х |
9,0 |
5,0 |
18,0 |
|
125 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
13,7 |
|
126 |
Региональный проект «Инфраструктура кибербезопасности», в том числе: |
х |
х |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
127 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
128 |
Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», в том числе: |
х |
х |
0,0 |
31,9 |
48,1 |
|
129 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
31,6 |
47,1 |
|
130 |
Национальный проект «Экологическое благополучие» |
|||||
|
131 |
Региональный проект «Чистый воздух», в том числе: |
х |
х |
160,2 |
0,0 |
0,0 |
|
132 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
158,6 |
0,0 |
0,0 |
|
133 |
Региональный проект «Вода России», в том числе: |
х |
х |
0,0 |
10,0 |
25,0 |
|
134 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
10,0 |
25,0 |
|
135 |
Региональный проект «Сохранение лесов», в том числе: |
х |
х |
91,5 |
185,2 |
240,0 |
|
136 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
91,5 |
185,2 |
240,0 |
|
137 |
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» |
|||||
|
138 |
Региональный проект «Производительность труда», в том числе: |
х |
х |
4,3 |
3,0 |
2,0 |
|
139 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
140 |
Национальный проект «Молодежь и дети» |
|||||
|
141 |
Региональный проект «Все лучшее детям», в том числе: |
х |
х |
435,5 |
266,0 |
1 224,2 |
|
142 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
393,6 |
239,4 |
1 101,8 |
|
143 |
Региональный проект «Педагоги и наставники», в том числе: |
х |
х |
865,5 |
877,7 |
880,1 |
|
144 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
865,1 |
877,3 |
879,3 |
|
145 |
Региональный проект «Профессионалитет», в том числе: |
х |
х |
84,5 |
61,3 |
0,0 |
|
146 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
83,6 |
60,7 |
0,0 |
|
147 |
Национальный проект «Семья» |
|||||
|
148 |
Региональный проект «Поддержка семьи», в том числе: |
х |
х |
194,1 |
304,6 |
287,6 |
|
149 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
102,2 |
208,2 |
187,8 |
|
150 |
Региональный проект «Многодетная семья», в том числе: |
х |
х |
418,6 |
466,6 |
489,2 |
|
151 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
414,4 |
461,9 |
484,3 |
|
152 |
Региональный проект «Охрана материнства и детства», в том числе: |
х |
х |
78,3 |
373,3 |
0,0 |
|
153 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
77,6 |
369,6 |
0,0 |
|
154 |
Региональный проект «Старшее поколение», в том числе: |
х |
х |
160,9 |
235,9 |
462,1 |
|
155 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
151,3 |
227,6 |
451,5 |
|
156 |
Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», в том числе: |
х |
х |
68,7 |
165,5 |
46,5 |
|
157 |
За счет федерального бюджета |
х |
х |
68,0 |
163,8 |
45,6 |
|
158 |
Всего |
6 884,1 |
5 565,2 |
7 556,3 |
6 625,5 |
7 822,2 |
____________
1Сводная бюджетная роспись Республики Хакасия на 31.12.2024.
2Данные Закона Республики Хакасия от 23.12.2024 № 106-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
Приложение 4
к бюджетному
прогнозу Республики Хакасия на долгосрочный период
до 2036 года
Показатели финансового обеспечения государственных программ
Республики Хакасия на период их действия
(млн рублей)
|
№ п/п |
Показатель |
2023 год (отчет) |
2024 год1 |
2025 год2 |
2026 год2 |
2027 год2 |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Расходы на реализацию государственных программ Республики Хакасия, всего |
53 869,6 |
58 040,1 |
62 831,9 |
58 413,4 |
58 619,5 |
43 019,7 |
42 714,8 |
727,8 |
|
2 |
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие туризма в Республике Хакасия» |
138,6 |
147,7 |
281,5 |
284,1 |
232,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
3 |
Государственная программа Республики Хакасия «Сохранение и развитие хакасского языка» |
15,5 |
9,1 |
15,0 |
4,2 |
3,1 |
6,6 |
6,6 |
0,0 |
|
4 |
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» |
10 297,6 |
10 915,1 |
11 580,3 |
11 237,1 |
11 148,9 |
10 105,8 |
9 800,8 |
0,0 |
|
5 |
Государственная программа Республики Хакасия «Социальная поддержка граждан» |
8 168,8 |
8 167,7 |
7 998,8 |
8 516,0 |
8 539,1 |
5 202,3 |
5 202,3 |
0,0 |
|
6 |
Государственная программа Республики Хакасия «Доступная среда» |
35,5 |
25,3 |
31,7 |
47,8 |
17,8 |
13,6 |
13,6 |
0,0 |
|
7 |
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия» |
3 860,3 |
3 779,9 |
5 534,2 |
5 402,3 |
5 564,8 |
3 104,3 |
3 104,3 |
0,0 |
|
8 |
Государственная программа Республики Хакасия «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия» |
352,7 |
396,5 |
470,8 |
424,7 |
405,1 |
398,0 |
398,0 |
0,0 |
|
9 |
Государственная программа Республики Хакасия «Региональная политика Республики Хакасия» |
265,8 |
282,6 |
554,5 |
276,6 |
272,8 |
215,7 |
215,7 |
0,0 |
|
10 |
Государственная программа Республики Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия» |
527,8 |
648,6 |
993,7 |
543,5 |
506,9 |
335,3 |
335,3 |
0,0 |
|
11 |
Государственная программа Республики Хакасия «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия» |
4,1 |
4,6 |
6,4 |
3,0 |
2,3 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
|
12 |
Государственная программа Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия» |
350,5 |
269,5 |
403,8 |
272,6 |
307,8 |
141,0 |
141,0 |
0,0 |
|
13 |
Государственная программа Республики Хакасия «Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
889,8 |
1 061,3 |
856,6 |
721,7 |
661,4 |
720,6 |
720,6 |
0,0 |
|
14 |
Государственная программа Республики Хакасия «Управление государственным имуществом Республики Хакасия» |
99,3 |
135,7 |
140,3 |
137,8 |
124,1 |
107,7 |
107,7 |
0,0 |
|
15 |
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия» |
13 545,2 |
16 156,9 |
16 156,7 |
15 220,5 |
16 243,3 |
12 002,4 |
12 002,4 |
0,0 |
|
16 |
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие инновационной, научной и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия» |
75,4 |
75,2 |
80,0 |
73,2 |
72,0 |
68,7 |
68,7 |
0,0 |
|
17 |
Государственная программа Республики Хакасия «Жилище» |
897,3 |
318,5 |
463,0 |
568,6 |
546,0 |
137,0 |
137,0 |
0,0 |
|
18 |
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» |
884,1 |
760,0 |
585,2 |
498,2 |
527,5 |
849,9 |
849,9 |
0,0 |
|
19 |
Государственная программа Республики Хакасия «Информационное общество Республики Хакасия» |
321,5 |
222,6 |
223,4 |
189,3 |
143,6 |
125,3 |
125,3 |
0,0 |
|
20 |
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие профессионального образования в Республике Хакасия» |
2 056,7 |
2 202,7 |
2 411,8 |
2 179,6 |
2 010,4 |
1 994,7 |
1 994,7 |
0,0 |
|
21 |
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия» |
798,5 |
770,2 |
694,6 |
588,8 |
657,2 |
605,0 |
605,0 |
0,0 |
|
22 |
Государственная программа Республики Хакасия «Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия» |
199,1 |
206,5 |
232,5 |
170,0 |
170,0 |
165,2 |
165,2 |
0,0 |
|
23 |
Государственная программа Республики Хакасия «Содействие занятости населения Республики Хакасия» |
442,2 |
488,7 |
487,0 |
447,5 |
451,5 |
447,8 |
447,8 |
0,0 |
|
24 |
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе» |
2 955,1 |
2 831,0 |
2 777,6 |
1 968,1 |
2 166,8 |
727,8 |
727,8 |
727,8 |
|
25 |
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |
160,6 |
109,0 |
864,1 |
572,3 |
716,8 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
|
26 |
Государственная программа Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия» |
1 545,6 |
1 482,9 |
1 252,7 |
1 256,3 |
1 043,4 |
967,3 |
967,3 |
0,0 |
|
27 |
Государственная программа Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия» |
326,4 |
258,2 |
442,5 |
143,7 |
138,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
28 |
Государственная программа Республики Хакасия «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия» |
461,5 |
624,8 |
871,2 |
1 083,5 |
945,5 |
224,7 |
224,7 |
0,0 |
|
29 |
Государственная программа Республики Хакасия «Молодежь Хакасии» |
37,7 |
47,0 |
53,6 |
46,0 |
40,0 |
24,5 |
24,5 |
0,0 |
|
30 |
Государственная программа Республики Хакасия «Развитие лесного хозяйства Республики Хакасия» |
459,2 |
573,2 |
500,5 |
595,7 |
668,5 |
436,1 |
436,1 |
0,0 |
|
31 |
Государственная программа Республики Хакасия «Повышение эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами Республики Хакасия» (признана утратившей силу) |
3 697,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
32 |
Государственная программа Республики Хакасия «Управление государственными финансами Республики Хакасия» |
х |
5 069,1 |
5 867,9 |
4 940,7 |
4 292,9 |
3 726,5 |
3 726,5 |
0,0 |
___________
¹Данные Закона
Республики Хакасия от 09.10.2024 № 69-ЗРХ «О внесении изменений в Закон
Республики Хакасия
«О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов».
2Данные Закона Республики Хакасия от 23.12.2024 № 106-ЗРХ «О
республиканском бюджете Республики Хакасия на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов».».
Исполняющий обязанности Главы
Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия В. Мингела