О внесении изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Хакасия (2013–2018 годы)», утвержденный постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Республики Хакасия
от 30.12.2015 № 126-п
О внесении изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Хакасия (2013–2018 годы)», утвержденный постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 28.02.2013 № 15-п
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» (с последующими изменениями), предусматривающим корректировку расходов республиканского бюджета Республики Хакасия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с целью обеспечения в 2016 году уровня средней заработной платы в размерах не ниже уровня, достигнутого
в 2015 году, Президиум Правительства Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Хакасия (2013–2018 годы)», утвержденному постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 28.02.2013
№ 15-п (с последующими изменениями), изменение, изложив его в следующей редакции:
«Приложение
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения Республики
Хакасия (2013–2018 годы)»
Показатели нормативов «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения Республики Хакасия (2013–2018 годы)»
Субъект Российской Федерации: Республика Хакасия
Категория работников: социальные работники
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Год | ||||||||
|
2012, факт |
2013, факт |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 – 2016 |
2014 – 2018 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| |
|
1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)** |
Х |
6,5 |
8,4 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,4 |
143,9 |
144,3 |
| |
|
2 |
Число получателей услуг, человек** |
Х |
2 016 |
2 393 |
2 393 |
2 393 |
2 393 |
2 400 |
118,7 |
119,0 |
| |
|
3 |
Среднесписочная численность социальных работников, человек** |
Х |
310,4 |
284,4 |
256 |
256 |
256 |
256 |
82,5 |
82,5 |
| |
|
4 |
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек** |
532 580 |
533 552 |
535 796 |
535 872 |
533 921 |
533 648 |
533 161 |
100,1 |
99,9 |
| |
|
5 |
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации |
|
| |||||||||
|
6 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов |
Х |
47,9 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
89,5 |
100,0 |
Х |
Х |
| |
|
7 |
по субъекту Российской Федерации, процентов |
Х |
46,4 |
58,7 |
65,8 |
62,7 |
89,5 |
100,0 |
Х |
Х |
| |
|
8 |
Средняя заработная плата работни-ков по субъекту Российской Феде-рации, рублей,** начиная
|
23 466,5 |
26 968,5 |
28 893,5 |
27 068,0 |
28 370,0 |
30 163,0 |
32 183,0 |
105,2 |
119,3 |
| |
|
9 |
Темп роста к предыдущему году, процентов |
Х |
114,9 |
107,1 |
93,7 |
104,8 |
106,3 |
106,7 |
Х |
Х |
| |
|
10 |
Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей** |
8646,0 |
12 503,0 |
16 959,0 |
17 802,0 |
17 802,0 |
26 995,0 |
32 183,0 |
142,4 |
257,4 |
| |
|
11 |
Темп роста к предыдущему году, процентов |
Х |
144,6 |
135,6 |
105,0 |
100,0 |
151,6 |
119,2 |
Х |
Х |
| |
|
12 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, процентов |
Х |
0,20 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
Х |
| |
|
13 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
Х |
Х |
| |
|
14 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
43,0 |
60,6 |
75,4 |
71,2 |
71,2 |
108,0 |
128,7 |
217,8 |
454,5 |
| |
|
15 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей |
Х |
17,6* |
14,8 |
10,6 |
10,6 |
47,3 |
68,1 |
35,9 |
151,4 |
| |
|
16 |
в том числе |
| ||||||||||
|
17 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации) |
Х |
17,5 |
14,5 |
10,6 |
10,6 |
47,3 |
68,1 |
35,6 |
151,1 |
| |
|
18 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них |
Х |
1,7 |
8,5 |
18,9 |
23,1 |
49,6 |
57,1 |
50,4 |
157,1 |
| |
|
19 |
от реструктуризации сети, млн. рублей |
Х |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
| |
|
20 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей |
Х |
1,7 |
8,21 |
18,9 |
23,1 |
49,6 |
57,1 |
50,2 |
156,8 |
| |
|
20.1 |
заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, рублей |
Х |
14182 |
15194 |
14234 |
18986 |
21340 |
23837 |
48 414,6 |
93 591,6 |
| |
|
20.2 |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей |
Х |
1,7 |
6,78 |
15,1 |
15,1 |
22,9 |
27,4 |
37,0 |
87,3 |
| |
|
20.3 |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей |
Х |
0,0 |
1,4 |
3,7 |
7,9 |
26,6 |
29,7 |
13,1 |
69,4 |
| |
|
21 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей |
Х |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
| |
|
22 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей |
Х |
0,1 |
0,02 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
23 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
24 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + стр. 22 + стр. 23) |
Х |
17,6 |
14,8 |
10,6 |
10,6 |
47,3 |
68,1 |
35,9 |
151,4 |
| |
|
25 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18/стр. 15 х100%) |
Х |
9,7 |
57,3 |
178,5 |
218,4 |
104,7 |
83,8 |
140,4 |
103,8 |
| |
|
26 |
Среднесписочная численность иных работников, человек** |
Х |
1984,8 |
1979,0 |
1968,0 |
1958,0 |
1905,0 |
1905,0 |
98,6 |
96,0 |
| |
|
27 |
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек** |
Х |
2294,8 |
2263,4 |
2224,0 |
2214,0 |
2161,0 |
2161,0 |
96,5 |
94,2 |
| |
|
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году. ** Темп роста 2014 и 2016 годов к 2018 году |
». | |||||||||||
Исполняющий обязанности
Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства
Республики Хакасия О. Нам