О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности сферы культуры Республики Хакасия», утвержденный постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 13.05.2014 № 39-п

Наименование показателя

(индикатора)

Год

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по отношению к 2012 году), процентов

3,0

3,3

4,2

5,1

6,1

7,2

8,4

2. Увеличение количества библиогра-фических записей в сводном электрон-ном каталоге библиотек России
(по сравнению с предыдущим годом), процентов

–

–

10

10,9

11,8

12,9

13,8

3. Увеличение количества библиогра-фических записей в сводном электрон-ном каталоге библиотек Хакасии
(по сравнению с предыдущим годом), процентов

5,0

9,9

15,1

15,2

15,5

15,7

17,0

4. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Республики Хакасия, процентов

45,4

54,2

60,6

70,0

75,5

83,8

86,6

5. Увеличение количества посещений библиотек Республики Хакасия
(по сравнению с предыдущим годом), процентов

–

0,1

0,3

0,5

–

–

–

6. Увеличение количества посещений и обращений в библиотеки Республики Хакасия (по сравнению с предыдущим годом), процентов

–

–

–

–

0,1

0,2

0,3

7. Увеличение доли представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов

13,1

24,3

27,2

30,0

31,0

31,8

32,0

8. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на одного жителя в год

0,63

0,65

0,68

0,69

0,66

0,65

0,81

9. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев Республики Хакасия, процентов

20,8

33,3

45,8

54,2

62,5

66,7

70,8

10. Увеличение объема передвижного фонда музеев Республики Хакасия для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов России, единиц

20

100

150

155

160

250

250

11. Увеличение количества виртуальных музеев в Республике Хакасия, единиц

–

1

2

3

4

5

6

12. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году), процентов

–

20

30

30

50

70

100

13. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов

0,7

2

3

1

1,1

1,2

1,3

14. Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, процентов

–

0,9

1,6

2,6

2,6

8,6

8,6

15. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся

в удовлетворительном состоянии,

в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значений, процентов

–

83,4

83,5

83,7

83,7

83,7

83,7

16. Увеличение количества информационных мероприятий, проведенных по архивным документам (по сравнению с прошлым годом), процентов

4,0

4,8

5,5

6,0

6,1

0,1

0,2

17. Увеличение количества пользователей архивной информацией (по сравнению с прошлым годом), процентов

2,2

2,3

2,4

2,5

2,51

0,1

0,2

18. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, процентов

4,0

4,9

6,1

6,9

7,3

7,6

8,0

19. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, процентов

62,9

64,0

65,5

66,0

67,0

68,0

70,0

20. Увеличение доли театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве театров Республики Хакасия, процентов

–

–

100

100

100

100

100

21. Увеличение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов, человек

–

–

4

4

4

4

4

22. Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2012 году), процентов

–

1,4

2,0

2,1

2,1

2,2

2,3

23. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по отношению к 2012 году), процентов

–

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

»;

Наименование показателя

(индикатора)

Год

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1. Динамика примерных (индикатив-ных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597,

и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Хакасия, процентов

–

57,8

69,8

77,5

73,7

87,8

100,0

2. Численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры Республики Хакасия, человек

3558

3173

2854

2674

2630,9

2138,1

2138,1

»;

 № п/п

Наименование показателя

Год

2012, факт

2013, факт

2014, факт

2015, факт

2016

факт

2017

факт

2018

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры
(по среднесписочной численности

работников), человек

155

168

182

191

201

245

252

2

Число получателей услуг, человек

532580

533552

534938

536289

537200

538575

538578

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек*

3438

3173

2946

2809

2674,9

2198,1

2138,1

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

532580

533552

534938

536289

537200

538575

538578

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средне-месячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъекте Российской Федерации

5.1

по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», процентов

Х

70,3

70,3

70,3

82,4

100

100

5.2

по Республике Хакасия, процентов

Х

57,8

69,8

77,5

73,7

87,8

100

6

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей**

23467

26968,5

28893,5

26349,2

27813,9

28902,1

30693,0

7

Темп роста к предыдущему году, процентов

Х

115

107

91

106

105

105

8

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

9522

15599

20173

20424,3

20489,4

25362,7

30693,0

9

Темп роста к предыдущему году, процентов

Х

163,8

129

101

100

124

121

10

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

Х

3,3

3,0

2,8

3,0

3,4

2,7

11

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

12

Фонд оплаты труда с начислениями,

млн рублей  

511,5

773,3

897,4

896,4

856,3

871,0

1025,3

13

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей

Х

261,8

124,1

123,1

83,0

97,7

252,0

В том числе

Х

14

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета,                           млн рублей

Х

234,5

120,4

124,9

84,4

95,2

251,4

15

В том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации,
млн рублей

Х

0

34,9

36,9

39,9

53,6

53,6

15.1

от реструктуризации сети, млн рублей

Х

0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

15.2

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей

Х

0

32,3

34,3

37,3

51,0

51,0

15.3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

Х

0

2

2

2

2

2

16

Средства, полученные за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

Х

27,3

3,7

-1,8

-1,4

2,5

0,6

17

Средства, полученные за счет иных источников (решений), включая корректиров-ку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей

Х

0

0

0

0

0

0

18

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей

(стр. 14 + стр. 16 + стр. 17)

Х

261,8

124,1

123,1

83,0

97,7

252,0

19

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов
(стр. 15/стр. 18 х 100%)

Х

Х

28,1

30,0

48,1

54,9

21,3