Проект приказа Минэкономразвития Хакасии для МУП «ТВР» Усть-Абакан Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение и утверждении производственных программ"
ПРОЕКТ
Опубликован: 07.03.2018г.
Срок окончания экспертизы: 15.03.2018г.
Вопросы, замечания и предложения направлять на адрес эл. почты dlv@r-19.ru
Министерство экономического развития Республики Хакасия
ПРИКАЗ
_______________ № _______________
г. Абакан
Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение и утверждении производственных программ для МУП «ТВР» Усть-Абакан, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2018-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.05.2009 № 153 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития Республики Хакасия» (с последующими изменениями) и на основании решения Правления Министерства экономического развития Республики Хакасия (протокол заседания Правления от .03.2018 № ),
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить на 2018-2021 годы для МУП «ТВР» Усть-Абакан (ИНН 1910009938) долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с использованием метода индексации, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить для МУП «ТВР» Усть-Абакан (ИНН 1910009938) тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 12.03.2018 по 31.12.2021 с календарной разбивкой.
4. Утвердить производственную программу МУП «ТВР» Усть-Абакан (ИНН 1910009938), осуществляющего услуги холодного водоснабжения, на 2018-2021 годы согласно приложению 3 к настоящему приказу.
5. Утвердить производственную программу МУП «ТВР» Усть-Абакан (ИНН 1910009938), осуществляющего услуги водоотведения, на 2018-2021 годы согласно приложению 4 к настоящему приказу.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Министр экономического развития
Республики Хакасия Т.В. Пауль
Приложение 1 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от .03.2018 № -в
Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации
№ |
Наименование регулируемой |
Год |
Базовый |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
тыс. руб. |
% |
% |
|
|||
1. |
МУП «ТВР» Усть-Абакан (ИНН 1910009938) |
2018 |
12236,96 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии – 2,38 кВт.ч./м3 |
2019 |
12236,96 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии – 2,38 кВт.ч./м3 |
||
2020 |
12236,96 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии – 2,38 кВт.ч./м3 |
||
|
|
2021 |
12236,96 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии – 2,38 кВт.ч./м3 |
Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода индексации
№ |
Наименование регулируемой |
Год |
Базовый |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
тыс. руб. |
% |
% |
|
|||
1. |
МУП «ТВР» Усть-Абакан (ИНН 1910009938) |
2018 |
13503,10 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии – 0,573 кВт.ч./м3 |
2019 |
13503,10 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии – 0,573 кВт.ч./м3 |
||
2020 |
13503,10 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии – 0,573 кВт.ч./м3 |
||
|
|
2021 |
13503,10 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии – 0,573 кВт.ч./м3 |
Приложение 2 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от .03.2018 № -в
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) <*>
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Размер тарифа, руб./м3 |
|
1. |
МУП «ТВР» Усть-Абакан (ИНН 1910009938) |
с .03.2018 по 30.06.2018 |
60,72 |
|
с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
60,72 |
|||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
60,72 |
|||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
62,98 |
|||
2020 |
65,33 |
|||
2021 |
67,76 |
* НДС не применяется (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).
Тарифы на транспортировку сточных вод <*>
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Размер тарифа <**>, руб./м3 |
|
1. |
МУП «ТВР» Усть-Абакан (ИНН 1910009938) |
с .03.2018 по 30.06.2018 |
29,33 |
|
с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
29,33 |
|||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
29,33 |
|||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
29,35 |
|||
2020 |
30,13 |
|||
2021 |
30,97 |
* НДС не применяется (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).
** Для потребителей, рассчитывающихся за водоотведение напрямую с ГУП РХ «Хакресводоканал» (Усть-Абаканский филиал).
Тарифы на водоотведение <*>
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Размер тарифа, руб./м3 |
|
1. |
МУП «ТВР» Усть-Абакан (ИНН 1910009938) |
с .03.2018 по 30.06.2018 |
40,24 |
|
с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
40,24 |
|||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
40,24 |
|||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
40,28 |
|||
2020 |
41,48 |
|||
2021 |
42,77 |
* НДС не применяется (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).
Приложение 3 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от .03.2018 № -в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «ТВР» Усть-Абакан (ИНН 1910009938),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоВодоРесурс» администрации Усть-Абаканского поссовета |
655100, Российская Федерация, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп. Усть-Абакан, ул. Микроквартал, д.13, офис № 1 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
Министерство экономического развития Республики Хакасии |
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43 |
Период реализации производственной программы |
2018-2021 годы |
Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
тыс. руб. |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||
1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
Таблица 2.
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Эффект (экономия) |
|
тыс. руб. |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||
1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Таблица 3.
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Величина изм. показателей
|
Период регулирования |
||||
2017* |
2018 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Факт |
План |
План |
План |
План |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
- |
283,79 |
283,79 |
283,79 |
283,79 |
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
- |
0,204 |
0,204 |
0,204 |
0,204 |
3 |
Получено воды со стороны |
тыс. куб. м |
- |
4,37 |
4,37 |
4,37 |
4,37 |
4 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
- |
288,17 |
288,17 |
288,17 |
288,17 |
5 |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
- |
25,67 |
25,67 |
25,67 |
25,67 |
6 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
- |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
7 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
- |
262,29 |
262,29 |
262,29 |
262,29 |
7.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
- |
187,04 |
187,04 |
187,04 |
187,04 |
7.2 |
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
- |
41,63 |
41,63 |
41,63 |
41,63 |
7.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
- |
12,94 |
12,94 |
12,94 |
12,94 |
7.4 |
- для собственных нужд |
тыс. куб. м |
- |
20,68 |
20,68 |
20,68 |
20,68 |
8 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
- |
15926,67 |
16519,55 |
17134,79 |
17773,33 |
8.1 |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. рублей |
- |
15826,70 |
16419,59 |
17034,83 |
17673,36 |
8.2 |
Прибыль |
тыс. рублей |
- |
99,96 |
99,96 |
99,96 |
99,96 |
8.3 |
Рентабельность |
% |
- |
0,63 |
0,61 |
0,58 |
0,56 |
9. |
Итого необходимая валовая выручка |
тыс. рублей |
- |
15926,67 |
16519,55 |
17134,79 |
17773,33 |
<*> Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены, в связи с тем, что организацией в 2017 году деятельность не осуществлялась.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации
Таблица 4.
№ п/п |
Наименование показателей |
Величина ед. измерения |
Период регулирования |
2018-2021 гг. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Показатели качества питьевой воды |
||
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
||
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
кол-во аварий/км |
- |
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||
3.1 |
Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
- |
3.2 |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч/ куб.м |
2,38 |
Приложение 4 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от .03.2018 № -в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «ТВР» Усть-Абакан (ИНН 1910009938),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоВодоРесурс» администрации Усть-Абаканского поссовета |
655100, Российская Федерация, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, рп. Усть-Абакан, ул. Микроквартал, д.13, офис № 1 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
Министерство экономического развития Республики Хакасии |
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43 |
Период реализации производственной программы |
2018-2021 годы |
Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
Таблица 1.1.
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
тыс. руб. |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
||||
1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
||||
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
Таблица 2.
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Эффект (экономия) |
|
тыс. руб. |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
||||
1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
||||
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Таблица 3.
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Величина изм. показателей
|
Период регулирования |
||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
Факт |
План |
План |
План |
План |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
- |
283,15 |
283,15 |
283,15 |
283,15 |
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
- |
283,15 |
283,15 |
283,15 |
283,15 |
3.1 |
населению |
тыс. куб. м |
- |
230,19 |
230,19 |
230,19 |
230,19 |
3.2 |
бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
- |
44,29 |
44,29 |
44,29 |
44,29 |
3.3 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
- |
8,67 |
8,67 |
8,67 |
8,67 |
4 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
- |
14683,14 |
14915,06 |
15321,75 |
15739,78 |
4.1 |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. рублей |
- |
14592,83 |
14824,75 |
15231,44 |
15649,46 |
4.2 |
Прибыль |
тыс. рублей |
- |
90,32 |
90,32 |
90,32 |
90,32 |
4.3 |
Рентабельность |
% |
- |
0,61 |
0,061 |
0,59 |
0,57 |
5. |
Итого необходимая валовая выручка |
тыс. рублей |
- |
14683,14 |
14915,06 |
15321,75 |
15739,78 |
<*> Данные о фактических объемах водоотведения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены, в связи с тем, что организацией в 2017 году деятельность не осуществлялась.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации
Таблица 4.
№ п/п |
Наименование показателей |
Величина ед. измерения |
Период регулирования |
2018-2021 гг. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Показатели качества сточных вод |
||
1.1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
- |
1.2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
1.3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
- |
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
||
2.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
кол-во аварий/км |
- |
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||
3.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт.ч/ куб.м |
0,573 |