Проект приказа Минэкономразвития Хакасии в сфере водоснабжения и водоотведения для АО «Аэропорт Абакан» "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на 2019 - 2023 годы"
ПРОЕКТ
Опубликован: 28.09.2018г.
Срок окончания экспертизы: 05.10.2018г.
Вопросы, замечания и предложения направлять на адрес эл. почты dlv@r-19.ru
Министерство экономического развития Республики Хакасия
ПРИКАЗ
_______________ № _______________
г. Абакан
Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, утверждении производственных программ для АО «Аэропорт Абакан», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.05.2009 № 153 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития Республики Хакасия» (с последующими изменениями) и на основании решения Правления Министерства экономического развития Республики Хакасия (протокол заседания Правления от №),
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить на 2019 - 2023 годы для АО "Аэропорт Абакан" (ИНН 1900000196) долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации, согласно приложению 1.
2. Установить на 2019 - 2023 годы для АО "Аэропорт Абакан" (ИНН 1900000196) долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода индексации, согласно приложению 2.
3. Установить для АО «Аэропорт Абакан» (ИНН 1900000196) тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение согласно приложению 3.
4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего приказа, действуют с 01.01.2019 по 31.12.2023 с календарной разбивкой.
5. Утвердить производственную программу АО «Аэропорт Абакан» (ИНН 1900000196), осуществляющего услуги холодного водоснабжения, на 2019-2023 годы согласно приложению 4.
6. Утвердить производственную программу АО «Аэропорт Абакан» (ИНН 1900000196), осуществляющего водоотведение, на 2019-2023 годы согласно приложению 5.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня принятия.
Министр экономического
развития Республики Хакасия Т.В. Пауль
Приложение 1 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от .2018 № -в
Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации
|
№ |
Наименование регулируемой |
Год |
Базовый |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
|
тыс. руб. |
% |
% |
|
|||
|
1. |
АО «Аэропорт Абакан» (ИНН 1900000196) |
2019 |
1165,59 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии 1,84 кВт.ч./м3 |
|
2020 |
1165,59 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии 1,84 кВт.ч./м3 |
||
|
2021 |
1165,59 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии 1,84 кВт.ч./м3 |
||
|
|
2022 |
1165,59 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии 1,84 кВт.ч./м3 |
|
|
|
2023 |
1165,59 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии 1,84 кВт.ч./м3 |
Приложение 2 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от 2018 № -в
Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода индексации
|
№ |
Наименование регулируемой |
Год |
Базовый |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
|
тыс. руб. |
% |
% |
|
|||
|
1. |
АО «Аэропорт Абакан» (ИНН 1900000196) |
2019 |
461,53 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии - 0,748 кВт.ч./м3 |
|
2020 |
461,53 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии - 0,748 кВт.ч./м3 |
||
|
2021 |
461,53 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии - 0,748 кВт.ч./м3 |
||
|
|
2022 |
461,53 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии - 0,748 кВт.ч./м3 |
|
|
|
2023 |
461,53 |
1,00 |
- |
удельный расход электрической энергии - 0,748 кВт.ч./м3 |
Приложение 3 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от 2018 № -в
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) <*>
|
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Размер тарифа, руб./м3 |
|
|
1. |
АО «Аэропорт Абакан» (ИНН 1900000196) |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
29,03 |
|
|
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
38,60 |
|||
|
2020 |
34,42 |
|||
|
2021 |
35,60 |
|||
|
2022 |
36,82 |
|||
|
2023 |
38,10 |
* без учета НДС.
Тарифы на водоотведение <*>
|
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Размер тарифа, руб./м3 |
|
|
1. |
АО «Аэропорт Абакан» (ИНН 1900000196) |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
36,54 |
|
|
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
51,49 |
|||
|
2020 |
45,43 |
|||
|
2021 |
46,77 |
|||
|
2022 |
48,15 |
|||
|
2023 |
49,58 |
* без учета НДС.
Приложение 4 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от 2018 № -в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО «Аэропорт Абакан» (ИНН 1900000196),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
|
АО «Аэропорт Абакан» |
655008, Республика Хакасия, г. Абакан, аэропорт |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
|
Министерство экономического развития Республики Хакасии |
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43 |
|
Период реализации производственной программы |
2019-2023 годы |
Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||
|
1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||
|
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
Таблица 2.
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||
|
1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||
|
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Таблица 3.
|
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Величина изм. показателей
|
Период регулирования |
|||||
|
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Факт |
План |
План |
План |
План |
План |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
51,33 |
51,33 |
51,33 |
51,33 |
51,33 |
51,33 |
|
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Получено воды со стороны |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
51,33 |
51,33 |
51,33 |
51,33 |
51,33 |
51,33 |
|
5 |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
51,33 |
51,33 |
51,33 |
51,33 |
51,33 |
51,33 |
|
7.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7.2 |
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
7,73 |
7,73 |
7,73 |
7,73 |
7,73 |
7,73 |
|
7.4 |
- для собственных нужд |
тыс. куб. м |
43,60 |
43,60 |
43,60 |
43,60 |
43,60 |
43,60 |
|
8 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
2268,22 |
1735,79 |
1766,94 |
1827,14 |
1889,92 |
1955,48 |
|
8.1 |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. рублей |
2268,22 |
1653,13 |
1678,17 |
1735,50 |
1795,28 |
1857,73 |
|
8.2 |
Прибыль |
тыс. рублей |
- |
82,66 |
83,91 |
86,78 |
89,76 |
92,89 |
|
8.3 |
Рентабельность |
% |
- |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
9. |
Итого необходимая валовая выручка |
тыс. рублей |
2268,22 |
1735,79 |
1766,94 |
1827,14 |
1889,92 |
1955,48 |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации
Таблица 4.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Величина ед. измерения |
Период регулирования |
|
2019-2023 гг. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
||
|
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
|
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
||
|
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
кол-во аварий/км |
- |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
3.1 |
Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
- |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч/ куб.м |
1,84 |
Приложение 5 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от 2018 № -в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО «Аэропорт Абакан» (ИНН 1900000196),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
|
АО «Аэропорт Абакан» |
655008, Республика Хакасия, г. Абакан, аэропорт |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
|
Госкомтарифэнерго Хакасии |
г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43 |
|
Период реализации производственной программы |
2019-2023 годы |
Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
Таблица 1.1.
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
||||
|
1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
||||
|
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
Таблица 2.
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
||||
|
1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
||||
|
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Таблица 3.
|
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Величина изм. показателей
|
|
|
Период регулирования |
|||
|
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Факт |
План |
План |
План |
План |
План |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
|
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
15,90 |
15,90 |
15,90 |
15,90 |
15,90 |
15,90 |
|
3.1 |
населению |
тыс. куб. м |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
|
3.2 |
бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.3 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
10,10 |
10,10 |
10,10 |
10,10 |
10,10 |
10,10 |
|
4 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
1000,28 |
699,84 |
722,35 |
743,66 |
765,62 |
788,25 |
|
4.1 |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. рублей |
1000,28 |
666,51 |
687,95 |
708,25 |
729,17 |
750,72 |
|
4.2 |
Прибыль |
тыс. рублей |
0,00 |
33,33 |
34,40 |
35,41 |
36,46 |
37,54 |
|
4.3 |
Рентабельность |
% |
- |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
5. |
Итого необходимая валовая выручка |
тыс. рублей |
1000,28 |
699,84 |
722,35 |
743,66 |
765,62 |
788,25 |