Проект приказа Минэкономразвития Хакасии "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение и утверждении производственных программ для ООО «Абаза-Энерго», осуществляющего ..."
ПРОЕКТ
Опубликован: 16.10.2018г.
Срок окончания экспертизы: 22.10.2018г.
Вопросы, замечания и предложения направлять на электронный адрес эл. почты me11@r-19.ru
Министерство экономического развития Республики Хакасия
ПРИКАЗ
_______________ № _______________
г. Абакан
Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение и утверждении производственных программ для ООО «Абаза-Энерго», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение, на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.05.2009 № 153 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития Республики Хакасия» (с последующими изменениями) и на основании решения Правления Министерства экономического развития Республики Хакасия (протокол заседания Правления от ...10.2018 № ..),
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить на 2019 - 2023 годы для ООО Абаза-Энерго (ИНН 1909051981) долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с использованием метода индексации, согласно приложению 1.
2. Установить для ООО Абаза-Энерго (ИНН 1909051981) тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 01.01.2019 по 31.12.2023 с календарной разбивкой.
4. Утвердить производственную программу ООО Абаза-Энерго (ИНН 1909051981), осуществляющего услуги холодного водоснабжения (питьевая вода, отпускаемая с коллекторов), на 2019 - 2023 годы согласно приложению 3.
5. Утвердить производственную программу ООО Абаза-Энерго (ИНН 1909051981), осуществляющего услуги холодного водоснабжения (питьевая вода для конечных потребителей Абазы-1), на 2019 - 2023 годы согласно приложению 4.
6. Утвердить производственную программу ООО Абаза-Энерго (ИНН 1909051981), осуществляющего услуги холодного водоснабжения (питьевая вода для конечных потребителей промплощадки), на 2019 - 2023 годы согласно приложению 5.
7. Утвердить производственную программу ООО Абаза-Энерго (ИНН 1909051981), осуществляющего услуги водоотведения (очистка сточных вод), на 2019 - 2023 годы согласно приложению 6.
8. Утвердить производственную программу ООО Абаза-Энерго (ИНН 1909051981), осуществляющего услуги водоотведения (для конечных потребителей Абазы-1), на 2019 - 2023 годы согласно приложению 7.
9. Утвердить производственную программу ООО Абаза-Энерго (ИНН 1909051981), осуществляющего услуги водоотведения (для конечных потребителей промплощадки), на 2019 - 2023 годы согласно приложению 8.
10. Настоящий приказ вступает в силу со дня принятия.
Министр экономического развития
Республики Хакасия Т. Пауль
Приложение 1 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от .10.2018 № -в
Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую с коллекторов, с использованием метода индексации
|
№ |
Наименование регулируемой |
Год |
Базовый |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
|
тыс. руб. |
% |
% |
|
|||
|
1. |
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981) |
2019 |
4718,22 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды – 23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
|
2020 |
4718,22 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды – 23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
||
|
2021 |
4718,22 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды – 23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
||
|
|
|
2022 |
4718,22 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды – 23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
|
|
|
2023 |
4718,22 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды – 23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для конечных потребителей Абазы-1 с использованием метода индексации
|
№ |
Наименование регулируемой |
Год |
Базовый |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
|
тыс. руб. |
% |
% |
|
|||
|
1. |
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981) |
2019 |
8689,87 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды – 23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
|
2020 |
8689,87 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды – 23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
||
|
2021 |
8689,87 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды – 23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
||
|
|
|
2022 |
8689,87 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды – 23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
|
|
|
2023 |
8689,87 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды – 23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для конечных потребителей промплощадки с использованием метода индексации
|
№ |
Наименование регулируемой |
Год |
Базовый |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
|
тыс. руб. |
% |
% |
|
|||
|
1. |
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981) |
2019 |
7230,19 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды –23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
|
2020 |
7230,19 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды –23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
||
|
2021 |
7230,19 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды –23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
||
|
|
|
2022 |
7230,19 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды –23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
|
|
|
2023 |
7230,19 |
1,00 |
0,7 |
уровень потерь воды –23%, удельный расход электрической энергии – 1,54 кВт.ч./м3 |
Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) с использованием метода индексации
|
№ |
Наименование регулируемой |
Год |
Базовый |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
|
тыс. руб. |
% |
% |
|
|||
|
1. |
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981) |
2019 |
13058,60 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии – 1,42 кВт.ч./м3 |
|
2020 |
13058,60 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии – 1,42 кВт.ч./м3 |
||
|
2021 |
13058,60 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии – 1,42 кВт.ч./м3 |
||
|
|
|
2022 |
13058,60 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии – 1,42 кВт.ч./м3 |
|
|
|
2023 |
13058,60 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии – 1,42 кВт.ч./м3 |
Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на водоотведение для конечных потребителей Абазы-1 с использованием метода индексации
|
№ |
Наименование регулируемой |
Год |
Базовый |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
|
тыс. руб. |
% |
% |
|
|||
|
1. |
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981) |
2019 |
19552,87 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии 1,61 кВт.ч./м3 |
|
2020 |
19552,87 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии 1,61 кВт.ч./м3 |
||
|
2021 |
19552,87 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии 1,61 кВт.ч./м3 |
||
|
|
|
2022 |
19552,87 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии 1,61 кВт.ч./м3 |
|
|
|
2023 |
19552,87 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии 1,61 кВт.ч./м3 |
Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на водоотведение для конечных потребителей промплощадки с использованием метода индексации
|
№ |
Наименование регулируемой |
Год |
Базовый |
Индекс эффективности операционных расходов |
Нормативный уровень прибыли |
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
|
тыс. руб. |
% |
% |
|
|||
|
1. |
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981) |
2019 |
15418,29 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии 1,61 кВт.ч./м3 |
|
2020 |
15418,29 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии 1,61 кВт.ч./м3 |
||
|
2021 |
15418,29 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии 1,61 кВт.ч./м3 |
||
|
|
|
2022 |
15418,29 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии 1,61 кВт.ч./м3 |
|
|
|
2023 |
15418,29 |
1,00 |
0,7 |
удельный расход электрической энергии 1,61 кВт.ч./м3 |
Приложение 2 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от ...10.2018 № ..-в
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
отпускаемую с коллекторов <*>
|
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Размер тарифа, руб./м3 |
|
|
1. |
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981) |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
9,28 |
|
|
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
9,74 |
|||
|
2020 |
9,55 |
|||
|
2021 |
9,99 |
|||
|
2022 |
10,35 |
|||
|
2023 |
10,82 |
*Без учета НДС;
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для конечных потребителей Абазы-1<*>
|
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Размер тарифа, руб./м3 |
|
|
1. |
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981) |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
12,68 |
|
|
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
14,46 |
|||
|
2020 |
14,56 |
|||
|
2021 |
15,25 |
|||
|
2022 |
15,86 |
|||
|
2023 |
16,61 |
*Без учета НДС;
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для конечных потребителей промплощадки<*>
|
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Размер тарифа, руб./м3 |
|
|
1. |
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981) |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
13,81 |
|
|
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
14,68 |
|||
|
2020 |
14,46 |
|||
|
2021 |
15,09 |
|||
|
2022 |
15,64 |
|||
|
2023 |
16,32 |
*Без учета НДС;
Тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) <*>
|
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Размер тарифа, руб./м3 |
|
|
1. |
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981) |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
14,89 |
|
|
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
17,67 |
|||
|
2020 |
18,70 |
|||
|
2021 |
20,28 |
|||
|
2022 |
21,70 |
|||
|
2023 |
22,92 |
*Без учета НДС;
Тарифы на водоотведение
для конечных потребителей Абазы-1<*>
|
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Размер тарифа, руб./м3 |
|
|
1. |
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981) |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
21,22 |
|
|
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
26,26 |
|||
|
2020 |
26,27 |
|||
|
2021 |
28,58 |
|||
|
2022 |
30,63 |
|||
|
2023 |
32,40 |
*Без учета НДС;
Тарифы на водоотведение
для конечных потребителей промплощадки<*>
|
№ п/п |
Наименование регулируемой организации |
Год |
Размер тарифа, руб./м3 |
|
|
1. |
ООО «Абаза-Энерго» (ИНН 1909051981) |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
35,08 |
|
|
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
39,26 |
|||
|
2020 |
41,36 |
|||
|
2021 |
44,51 |
|||
|
2022 |
47,40 |
|||
|
2023 |
49,95 |
*Без учета НДС.
Приложение 3 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от ...10.2018 № ..-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Абаза-Энерго» питьевая вода (питьевое водоснабжение), отпускаемая с коллекторов ИНН (1909051981),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
|
ООО «Абаза-Энерго» |
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2а |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
|
Министерство экономического развития Республики Хакасии |
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43 |
|
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||
|
1.1 |
Текущий ремонт оборудования системы водоснабжения |
2019, I-IV кв. |
157,47 |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||
|
2.1 |
Капитальный ремонт насосного оборудования |
2019, II-III кв. |
101,05 |
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||
|
1.1 |
Текущий ремонт оборудования водозаборных сооружений |
2017, I-IV кв. |
183,68 |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||
|
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Величина изм. показателей
|
Период регулирования |
|||||
|
2017<*> |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Факт |
План |
План |
План |
План |
План |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
2138,75 |
2000,00 |
1636,56 |
1624,57 |
1613,18 |
1602,35 |
|
2. |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
880,85 |
461,57 |
257,59 |
255,35 |
253,21 |
251,18 |
|
3. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
41 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
1257,9 |
1538,43 |
1378,97 |
1369,22 |
1359,97 |
1351,17 |
|
5. |
Расход воды на собственные нужды |
тыс. куб. м |
137,86 |
262,80 |
262,80 |
262,80 |
262,80 |
262,80 |
|
6 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
1120,04 |
1275,63 |
1116,17 |
1106,42 |
1097,17 |
1088,37 |
|
6.1 |
- потребители промплощадки |
тыс. куб. м |
769,10 |
537,75 |
537,75 |
537,75 |
537,75 |
537,75 |
|
6.2 |
- молочный цех |
тыс. куб. м |
4,45 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
|
6.3 |
- населению |
тыс. куб. м |
288,82 |
330,40 |
330,40 |
330,40 |
330,40 |
330,40 |
|
6.4 |
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
31,59 |
49,52 |
49,52 |
49,52 |
49,52 |
49,52 |
|
6.5 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
26,06 |
354,36 |
194,90 |
185,15 |
175,90 |
167,10 |
|
7 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
11479,16 |
14633,51 |
13171,92 |
13682,14 |
14071,64 |
14623,62 |
|
7.1 |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. рублей |
11466,67 |
14589,46 |
13129,55 |
13637,82 |
14026,27 |
14576,09 |
|
7.2 |
Прибыль |
тыс. рублей |
12,49 |
44,05 |
42,37 |
44,32 |
45,37 |
47,53 |
|
7.3 |
Рентабельность |
% |
0,11 |
0,30 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,33 |
|
8 |
Итого необходимая валовая выручка |
тыс. рублей |
11479,16 |
14633,51 |
13171,92 |
13682,14 |
14071,64 |
14623,62 |
<*> На основании данных, представленных организацией.
Таблица 4.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Величина ед. измерения |
Период регулирования |
|
2019-2023 гг. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
||
|
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
|
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
||
|
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
кол-во аварий/км |
- |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
3.1 |
Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
23 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч/ куб.м |
1,54 |
Приложение 4 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от ...10.2018 № ..-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Абаза-Энерго» питьевая вода (питьевое водоснабжение) для конечных потребителей Абазы-1 ИНН (1909051981),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
|
ООО «Абаза-Энерго» |
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2а |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
|
Министерство экономического развития Республики Хакасии |
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43 |
|
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
|
ООО «Абаза-Энерго» |
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2а |
Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||
|
1.1 |
Текущий ремонт сети водоснабжения |
2019, III кв. |
122,22 |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||
|
2.1 |
|
|
|
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||
|
1.1 |
Текущий ремонт участков сети водоснабжения города |
2017, II-III кв |
156,58 |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||
|
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Величина изм. показателей
|
Период регулирования |
|||||
|
2017<*> |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Факт |
План |
План |
План |
План |
План |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
1365,18 |
1458,65 |
1095,21 |
1083,22 |
1071,82 |
1061,00 |
|
2. |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
880,85 |
461,57 |
257,59 |
255,35 |
253,21 |
251,18 |
|
3. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
41 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
4. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
484,33 |
997,08 |
837,62 |
827,87 |
818,62 |
809,82 |
|
5. |
Расход воды на собственные нужды |
тыс. куб. м |
137,86 |
262,80 |
262,80 |
262,80 |
262,80 |
262,80 |
|
6 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
346,47 |
734,28 |
574,82 |
565,07 |
555,82 |
547,02 |
|
6.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
288,82 |
330,40 |
330,40 |
330,40 |
330,40 |
330,40 |
|
6.2 |
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
31,59 |
49,52 |
49,52 |
49,52 |
49,52 |
49,52 |
|
6.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
26,06 |
354,36 |
194,90 |
185,15 |
175,90 |
167,10 |
|
7 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
2398,46 |
4046,95 |
4195,50 |
4353,13 |
4516,96 |
4687,22 |
|
7.1 |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. рублей |
2387,76 |
4016,97 |
4164,44 |
4320,93 |
4483,58 |
4652,61 |
|
7.2 |
Прибыль |
тыс. рублей |
10,70 |
29,98 |
31,06 |
32,20 |
33,38 |
34,61 |
|
7.3 |
Рентабельность |
% |
0,45 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,74 |
0,74 |
|
8 |
Итого необходимая валовая выручка |
тыс. рублей |
2398,46 |
4046,95 |
4195,50 |
4353,13 |
4516,96 |
4687,22 |
<*> На основании данных, представленных организацией.
Таблица 4.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Величина ед. измерения |
Период регулирования |
|
2019-2023 гг. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
||
|
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
|
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
||
|
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
кол-во аварий/км |
- |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
3.1 |
Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
23 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч/ куб.м |
1,54 |
Приложение 5 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от ...10.2018 № ..-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Абаза-Энерго» питьевая вода (питьевое водоснабжение) для конечных потребителей промплощадки ИНН (1909051981),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
|
ООО «Абаза-Энерго» |
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2а |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
|
Министерство экономического развития Республики Хакасии |
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43 |
|
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
|
ООО «Абаза-Энерго» |
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2а |
Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||
|
1.1 |
Текущий ремонт сети водоснабжения |
2019, III кв. |
99,22 |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||
|
2.1 |
|
|
|
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
||||
|
1.1 |
Текущий ремонт сети водоснабжения промплощадки |
2017, I-IV кв. |
0,00 |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
||||
|
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Величина изм. показателей
|
Период регулирования |
|||||
|
2017<*> |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Факт |
План |
План |
План |
План |
План |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
773,58 |
537,75 |
537,75 |
537,75 |
537,75 |
537,75 |
|
2 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
773,58 |
537,75 |
537,75 |
537,75 |
537,75 |
537,75 |
|
2.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2 |
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
773,58 |
537,75 |
537,75 |
537,75 |
537,75 |
537,75 |
|
3 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
0,0365 |
2545,04 |
2641,33 |
2742,22 |
2847,15 |
2956,28 |
|
3.1 |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. рублей |
0,0365 |
2525,12 |
2620,66 |
2720,76 |
2824,86 |
2933,14 |
|
3.2 |
Прибыль |
тыс. рублей |
0,00 |
19,92 |
20,67 |
21,46 |
22,29 |
23,14 |
|
3.3 |
Рентабельность |
% |
0,45 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,74 |
0,74 |
|
4 |
Итого необходимая валовая выручка |
тыс. рублей |
0,0365 |
2545,04 |
2641,33 |
2742,22 |
2847,15 |
2956,28 |
<*> На основании данных, представленных организацией.
Таблица 4.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Величина ед. измерения |
Период регулирования |
|
2019-2023 гг. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
||
|
1.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
|
1.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
||
|
2.1 |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
кол-во аварий/км |
- |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
3.1 |
Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
23 |
|
3.2 |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч/ куб.м |
1,54 |
Приложение 6 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от ...10.2018 № ..-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Абаза-Энерго» очистка сточных вод ИНН (1909051981),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
|
ООО «Абаза-Энерго» |
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2а |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
|
Министерство экономического развития Республики Хакасии |
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43 |
|
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
|
ООО «Абаза-Энерго» |
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2а |
Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
||||
|
1.1 |
Текущий ремонт оборудования системы очистки |
2019, I-IV кв. |
190,03 |
|
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
||||
|
2.1 |
Капитальный ремонт насосного агрегата и энергооборудования очистных |
2019, III кв. |
34,20 |
- |
- |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
||||
|
1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
||||
|
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
||||
|
1.1 |
Капитальный ремонт насосного агрегата и энергооборудования очистных |
2019, III кв. |
34,20 |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
||||
|
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 3
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
.
|
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Величина изм. показателей
|
Период регулирования |
|||||
|
2017* |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Факт |
План |
План |
План |
План |
План |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Объем отведенных стоков |
тыс. куб. м |
830,71 |
1041,97 |
961,34 |
908,93 |
874,87 |
855,89 |
|
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
830,71 |
1041,97 |
961,34 |
908,93 |
874,87 |
855,89 |
|
3 |
На собственные нужды предприятия |
тыс. куб. м |
159,74 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
670,97 |
1041,97 |
961,34 |
908,93 |
874,87 |
855,89 |
|
4.1 |
потребители промплощадки |
тыс. куб. м |
182,51 |
185,27 |
185,27 |
185,27 |
185,27 |
185,27 |
|
4.2 |
населению |
тыс. куб. м |
414,97 |
560,40 |
560,40 |
560,40 |
560,40 |
560,40 |
|
4.3 |
бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
40,50 |
65,94 |
65,94 |
65,94 |
65,94 |
65,94 |
|
4.4 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
32,99 |
230,36 |
149,73 |
97,33 |
63,26 |
44,28 |
|
5 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
16172,81 |
16963,99 |
17973,85 |
18434,83 |
18984,18 |
19613,16 |
|
5.1 |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. рублей |
16128,21 |
16861,03 |
17867,04 |
18324,01 |
18869,2 |
19493,85 |
|
5.2 |
Прибыль |
тыс. рублей |
44,60 |
102,96 |
106,81 |
110,82 |
114,98 |
119,31 |
|
5.3 |
Рентабельность |
% |
0,28 |
0,61 |
0,60 |
0,60 |
0,61 |
0,61 |
|
6. |
Итого необходимая валовая выручка |
тыс. рублей |
16172,81 |
16963,99 |
17973,85 |
18434,83 |
18984,18 |
19613,16 |
<*> На основании данных, представленных организацией.
Таблица 4.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Величина ед. измерения |
Период регулирования |
|
2019-2023 гг. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели качества сточных вод |
||
|
1.1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
- |
|
1.2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
|
1.3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
||
|
2.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
кол-во аварий/км |
- |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
3.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт.ч/ куб.м |
1,42 |
Приложение 7 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от ...10.2018 № ..-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Абаза-Энерго» для конечных потребителей Абазы-1 ИНН (1909051981),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
|
ООО «Абаза-Энерго» |
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2а |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
|
Министерство экономического развития Республики Хакасии |
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43 |
|
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
|
ООО «Абаза-Энерго» |
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2а |
Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
||||
|
1.1 |
Текущий ремонт насосного и энергооборудования КНС |
2019, II-III кв. |
8,94 |
- |
- |
|
1.1 |
Текущий ремонт сети водоотведения |
2019, III-IV кв. |
157,41 |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
||||
|
2.1 |
Капитальный ремонт насосного оборудования КНС |
2019, III кв. |
27,32 |
- |
- |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
||||
|
1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
||||
|
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
||||
|
1.1 |
Текущий ремонт участков сети водоотведения |
2017, II-IV кв. |
283,32 |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
||||
|
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Величина изм. показателей
|
Период регулирования |
|||||
|
2017* |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Факт |
План |
План |
План |
План |
План |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Объем очищенных стоков |
тыс. куб. м |
648,20 |
856,70 |
776,07 |
723,66 |
689,60 |
670,62 |
|
2 |
На собственные нужды предприятия |
тыс. куб. м |
159,74 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
488,46 |
856,70 |
776,07 |
723,66 |
689,60 |
670,62 |
|
4.1 |
населению |
тыс. куб. м |
414,97 |
560,40 |
560,40 |
560,40 |
560,40 |
560,40 |
|
4.2 |
бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
40,50 |
65,94 |
65,94 |
65,94 |
65,94 |
65,94 |
|
4.3 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
32,99 |
230,36 |
149,73 |
97,33 |
63,26 |
44,28 |
|
5 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
7413,67 |
6944,06 |
7278,86 |
7538,05 |
7817,21 |
8115,56 |
|
5.1 |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. рублей |
7383,34 |
6893,82 |
7226,64 |
7483,76 |
7760,77 |
8056,88 |
|
5.2 |
Прибыль |
тыс. рублей |
30,33 |
50,24 |
52,22 |
54,29 |
56,44 |
58,68 |
|
5.3 |
Рентабельность |
% |
0,41 |
0,73 |
0,72 |
0,73 |
0,73 |
0,73 |
|
6. |
Итого необходимая валовая выручка |
тыс. рублей |
7413,67 |
6944,06 |
7278,86 |
7538,05 |
7817,21 |
8115,56 |
<*> На основании данных, представленных организацией.
Таблица 4.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Величина ед. измерения |
Период регулирования |
|
2019-2023 гг. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели качества сточных вод |
||
|
1.1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
- |
|
1.2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
|
1.3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
||
|
2.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
кол-во аварий/км |
- |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
3.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт.ч/ куб.м |
1,61 |
Приложение 8 к приказу
Министерства экономического развития Республики Хакасия
от ...10.2018 № ..-в
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Абаза-Энерго» для конечных потребителей промплощадки ИНН (1909051981),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
|
ООО «Абаза-Энерго» |
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2а |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
|
Министерство экономического развития Республики Хакасии |
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 67 г. Абакан, ул. Ленина, д. 43 |
|
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
|
ООО «Абаза-Энерго» |
655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2а |
Таблица 1.
Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
||||
|
1.1 |
Текущий ремонт оборудования КНС |
2019, II-III кв |
4,1 |
- |
- |
|
1.2 |
Текущий ремонт сетей водоотведения |
2019, III кв. |
73,89 |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
||||
|
2.1 |
Капитальный ремонт насосного оборудования |
2019, III кв. |
3,25 |
- |
- |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
||||
|
1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
||||
|
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 2.
Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Эффект (экономия) |
|
|
тыс. руб. |
% |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
||||
|
1.1 |
Текущий ремонт участков сети водоотведения промплощадки |
2017, I-IV кв. |
0,00 |
- |
- |
|
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод |
||||
|
2.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке |
||||
|
3.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
||||
|
4.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 3.
Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п |
Показатели производственной деятельности |
Величина изм. показателей
|
Период регулирования |
|||||
|
2017* |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Факт |
План |
План |
План |
План |
План |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Объем очищенных стоков |
тыс. куб. м |
182,51 |
185,27 |
185,27 |
185,27 |
185,27 |
185,27 |
|
2 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
182,51 |
185,27 |
185,27 |
185,27 |
185,27 |
185,27 |
|
2.1 |
населению |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2 |
бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
182,51 |
185,27 |
185,27 |
185,27 |
185,27 |
185,27 |
|
3 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
2503,37 |
2368,58 |
2461,85 |
2559,58 |
2661,22 |
2766,92 |
|
3.1 |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. рублей |
2503,37 |
2368,58 |
2461,85 |
2559,58 |
2661,22 |
2766,92 |
|
3.2 |
Прибыль |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.3 |
Рентабельность |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Итого необходимая валовая выручка |
тыс. рублей |
2503,37 |
2368,58 |
2461,85 |
2559,58 |
2661,22 |
2766,92 |
<*> На основании данных, представленных организацией.
Таблица 4
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации
.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Величина ед. измерения |
Период регулирования |
|
2019-2023 гг. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Показатели качества сточных вод |
||
|
1.1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
- |
|
1.2 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
|
1.3 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения |
% |
- |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
||
|
2.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
кол-во аварий/км |
- |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
3.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт.ч/ куб.м |
1,61 |
Исполнитель: Трифонова Ю.В... /__________/
Согласовали: Лобань Е.М. ______________/____________/
Михайленко Д.А. ______________/____________/
Проект прошел антикоррупционную экспертизу, коррупциогенных факторов не выявлено.