№
п/п

Наименование регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов

Нормативный уровень прибыли

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

тыс. руб.

%

%

1.

МУП «Водоканал» (ИНН 1901037777)

2019

90286,44

1,00

-

уровень потерь воды – 14,9%, удельный расход электрической энергии – 0,45 кВт.ч./м³

2020

90286,44

1,00

-

уровень потерь воды – 14,9%, удельный расход электрической энергии – 0,45 кВт.ч./м³

2021

90286,44

1,00

-

уровень потерь воды – 14,9%, удельный расход электрической энергии – 0,45 кВт.ч./м³

2022

90286,44

1,00

-

уровень потерь воды – 14,9%, удельный расход электрической энергии – 0,45 кВт.ч./м³

2023

90286,44

1,00

-

уровень потерь воды – 14,9%, удельный расход электрической энергии – 0,45 кВт.ч./м³

№
п/п

Наименование регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов

Нормативный уровень прибыли

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

тыс. руб.

%

%

1.

МП «Водоканал» (ИНН 1901037777)

2019

100847,22

1,00

-

удельный расход электрической энергии – 0,52 кВт.ч./м³

2020

100847,22

1,00

-

удельный расход электрической энергии – 0,52 кВт.ч./м³

2021

100847,22

1,00

-

удельный расход электрической энергии – 0,52 кВт.ч./м³

2022

100847,22

1,00

-

удельный расход электрической энергии – 0,52 кВт.ч./м³

2023

100847,22

1,00

-

удельный расход электрической энергии – 0,52 кВт.ч./м³

№

п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Размер тарифа, руб./м³

1.

МП «Водоканал» (ИНН 1901037777)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

9,22

с 01.07.2019 по 31.12.2019

9,56

2020

9,63

2021

9,93

2022

10,31

2023

10,70

№

п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Размер тарифа, руб./м³

1.

МП «Водоканал» (ИНН 1901037777)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

26,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019

27,13

2020

25,53

2021

25,49

2022

26,31

2023

27,10

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

655003, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан,

ул. Катерная, д.38

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Минэкономразвития Хакасии

г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728

г. Абакан, ул. Ленина, д. 43

Период реализации производственной программы

2019-2023 годы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

-

-

1.2

-

-

1.3

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

-

-

2.2

-

-

2.3

-

-

2.4

-

-

2.5

-

-

2.6

-

-

2.7

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

-

-

-

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

-

-

-

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

-

-

1.2

-

-

1.3

-

-

1.4

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

-

-

2.2

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

2017

2019

2020

2021

2022

2023

Факт

План

План

План

План

План

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

19836,50

19324,6

19324,6

19324,6

20178,90

20178,90

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

17,188

22,8

22,8

22,8

17,10

17,10

3

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

-

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

19836,5

19324,6

19324,6

19324,6

20161,80

20161,80

5

Объем потерь

тыс. куб. м

3163,6

3047,5

3047,5

3047,5

2999,20

2999,20

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

15,9

15,8

15,8

15,8

14,9

14,9

7

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

16672,9

16254,3

16254,3

16254,3

17162,60

17162,60

7.1

- населению

тыс. куб. м

5597,2

5500,0

5500,0

5500,0

5975,20

5975,20

7.2

- бюджетным организациям

тыс. куб. м

917,4

870,0

870,0

870,0

980,80

980,80

7.3

- прочим потребителям

тыс. куб. м

10158,3

9884,3

9884,3

9884,3

10206,60

10206,60

7.4

- для собственных нужд

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

-

8

Финансовые потребности, в том числе:

тыс. рублей

151659,33

161181,34

165201,96

170499,26

176930,61

183675,06

8.1

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

150079,13

159503,16

163472,93

168701,06

175060,49

181730,13

8.2

Прибыль

тыс. рублей

1580,20

1672,18

1729,03

1798,20

1870,12

1944,93

8.3

Рентабельность

%

1,05

1,05

1,06

1,07

1,07

1,07

8.4

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

151659,33

161181,34

165201,96

170499,26

176930,61

183675,06

№ п/п

Наименование показателей

Величина

ед. измерения

Период регулирования

2019-2023 гг.

1

2

3

4

1

Показатели качества питьевой воды

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

1.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год

кол-во аварий/км

-

3

Показатели энергетической эффективности

3.1

Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

14,9

3.2

Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/

куб.м

0,45

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

655003, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан,

ул. Катерная, д.38

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Минэкономразвития Хакасии

г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728

г. Абакан, ул. Ленина, д. 43

Период реализации производственной программы

2019-2023 годы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

-

-

1.2

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

-

-

2.2

-

-

2.3

-

-

2.4

-

-

2.5

-

-

2.6

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

-

-

-

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

-

-

-

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

-

-

1.2

-

-

1.3

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

-

-

2.2

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

-

-

-

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

-

-

-

-

-

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

2017

2019

2020

2021

2022

2023

Факт

План

План

План

План

План

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

10187,90

10230,50

10230,50

10230,50

10230,50

10230,50

2

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

3

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

10187,90

10230,50

10230,50

10230,50

10230,50

10230,50

3.1

населению

тыс. куб. м

7041,00

727740

727740

727740

727740

727740

3.2

бюджетным организациям

тыс. куб. м

1159,30

1116,00

1116,00

1116,00

1116,00

1116,00

3.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

1987,70

1837,10

1837,10

1837,10

1837,10

1837,10

4

Финансовые потребности, в том числе:

тыс. рублей

230313,40

261138,78

260770,66

269124,61

277280,34

277280,34

4.1

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

228746,20

272214,38

259423,96

258987,24

267269,86

275351,40

4.2

Прибыль

тыс. рублей

1567,20

1658,44

1714,82

1783,42

1854,75

1928,94

4.3

Рентабельность

%

0,69

0,61

0,66

0,69

0,69

0,70

4.4

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

230313,40

273872,82

261138,78

260770,66

269124,61

277280,34

№ п/п

Наименование показателей

Величина

ед. измерения

Период регулирования

2019-2023 гг.

1

2

3

4

1

Показатели качества питьевой воды

1.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

1.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

1.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

2.1

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

кол-во аварий/км

-

3

Показатели энергетической эффективности

3.1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/

куб.м

0,45